BOLETIM – VERSÃO 13.06.0200 

Arredondamento valores IBS e CBS – Geral: Realizada alteração no processo de cálculo dos arredondamentos no sistema, para que o número a ser arredondado, seja considerado com 6 casas decimais. Anteriormente o sistema utilizava somente 4 casas decimais, o que fazia com que, em alguns casos, o valor não fosse arredondado corretamente. [537419].  

Emissão de NF com operação presencial – Geral: Realizado ajuste na busca das informações utilizadas para o cálculo de impostos, de modo que o sistema realize corretamente o cálculo do ICMS, considerando o parâmetro “#ConsiderarOperacaoPresencialInternas” da classe “@EmissaoNF” (rotina 99900). 

Dessa forma, caso o parâmetro esteja configurado para considerar a operação presencial como interna, o sistema realizará o cálculo do ICMS com base na UF da filial. [537624]. 

Obrigatoriedade do cIndOp – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): Torna-se obrigatório o preenchimento do Código Indicador da Operação de Consumo (cIndOp). [537523].  

📌 Impactos: É obrigatório informar o cIndOp para emitir Nota fiscal de Serviços próprios e terceiros, Quilometragem, Deslocamento e Pedidos de Prestação de serviço.  

Implementado tratamento para o movimento “Entrada Confirmada na CIP” no retorno do Banco Daycoval – Módulo Bancos > Cadastros > Tipos de Movimento (Rotina 5019) / Módulo Bancos > Importações > Importação Retorno Clientes (Rotina 5006): Implementado novo tipo de movimento para reconhecimento da ocorrência “Entrada Confirmada na CIP”, enviada pelo Banco Daycoval, além de ajustes para que não sejam apresentados avisos indevidos no relatório após a importação. 

Com a melhoria, a ocorrência “Entrada Confirmada na CIP” passa a ser reconhecida e tratada corretamente pelo sistema durante a importação do retorno, sendo registrada como movimentação bancária do título. [536934].

Cálculo de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustado o cálculo de comissão para que, quando a fórmula da base resultar em valor negativo, esse valor seja zerado, evitando comissão negativa ou positiva. [537520]. 

Relatório de auditoria de regras – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de auditoria das regras (Rotina 2590): Os filtros disponíveis em tela foram corrigidos, mantendo a consistência das informações apresentadas no relatório. [537346].

Ajuste na impressão de etiqueta – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Realizado ajuste no tratamento na impressão de etiquetas para produtos cuja descrição possui caracteres especiais. 

Anteriormente, a impressão de etiquetas podia falhar para produtos com caracteres especiais na descrição. Com o ajuste, os caracteres especiais na descrição do produto passam a ser tratados corretamente, permitindo a impressão e visualização nas etiquetas. [537654]. 

Alteração no cálculo do IRPJ e CSLL do Lucro Presumido conforme Lei complementar 224/2025 – Módulo Contabilidade > Processamentos > Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (rotina 1529): Realizada alteração do cálculo do IRPJ e CSLL do Lucro Presumido, para que atenda as alterações da Lei complementar 224/2025. 

O relatório da apuração do IRPJ e CSLL foi reformulado e aperfeiçoado para atender as exigências da legislação. 

Serão apresentados os valores da receita no período, referentes ao IRPJ e ao CSLL, de acordo com as configurações definidas na tabela. [535778]. Saiba mais: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529) 

📌 Impactos: 

O cálculo do IRPJ/CSLL do Lucro Presumido foi reformulado, para atender as alterações da Lei complementar 224/2025. 

Geração de lançamentos de reversão – Módulo Contabilidade > Processamentos > Lançamentos > Gerar lançamentos de reversão (rotina 7014): Realizado ajuste na geração de lançamentos de reversão, para que o processo rode conforme o Lote Sped dos lançamentos, ou seja, quando o sistema encontra um lançamento que deve ser revertido, ao executar a rotina 7014, ele gera a reversão para todos os lançamentos que possuem o mesmo lote sped mesmo que tenham sido informadas contas e filiais diferentes. 

Ajustado também o relatório gerado pelos lançamentos de reversão, no qual foi adicionada a coluna “Filial”. [535363]. 

Relançamento de NF de Importação – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de Outras Filiais (Rotina 1133): Ajustado o processo de importação de notas fiscais de transferência entre filiais para que, ao realizar uma nova importação de uma NF já importada anteriormente, sejam excluídas corretamente as TEDs vinculadas à nota fiscal anulada e removida durante o relançamento. [537422].

Data de fluxo de parcelas – Módulo Financeiro > Títulos > Alteração da Data de Fluxo (Rotina 1409): Removido o bloqueio que impedia a alteração da data de fluxo e da data de vencimento de títulos gerados a partir de parcelas de contratos do módulo Empréstimos e Financiamentos. Com o ajuste, esses títulos passam a ser exibidos na tela inicial da rotina, permitindo que as datas de fluxo e vencimento sejam ajustadas diretamente pelo usuário. [537453].

Apuração ICMS ST – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Realizado ajuste no processamento da rotina Apuração – ICMS ST (2626) para quando selecionar uma UF específica e clicar em “apuração por UF” e “gerar registros de ICMS ST GR”, seja realizado corretamente o cálculo de ICMS ST GR para a UF selecionada, não sendo removidos os registros com UF’s diferentes da selecionada para geração dos registros. [537652].

Emissão de NF complementar com múltiplas notas referenciadas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804): Para emitir nota complementar de ICMS, referenciando múltiplas notas, deve-se abrir um ticket no portal do cliente solicitando a alteração ao usuário Solution. 

Após alteração, na rotina 2804, será habilitada a seção “Múltiplas referências”. 

Nessa seção, poderá ser selecionado um arquivo em formato CSV contendo apenas 1 coluna com a chave das notas a serem referenciadas no XML. As chaves do arquivo, podem ou não existir no ERP (como no caso de notas antigas).  

Além disso, na seção “NF complementada” deve-se informar uma nota referenciada no campo “Cód. Int. NF referenciada”. A nota selecionada será meramente informativa, ou seja, servirá apenas para buscar os itens a serem inseridos na NF complementar.  

Essa nota não será vinculada a NF complementar, portanto, não será gravada no XML e não será apresentada nos dados da nota (rotina 1057). 

Apenas as chaves referenciadas no arquivo importado serão geradas no XML e serão apresentadas na rotina 1057, aba “Notas Vinculadas”. 

Caso a NF complementar possua mais de uma chave referenciada, será gerada a tag finNFe com valor “3” de ajuste. 

Quando houver múltiplas referencias, não será gerada observação nos dados da nota e na DANFE. [537443]. 

Geração registros 1100 e 1500 do EFD Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizado ajuste na geração do campo 12 (SD_CRED_DISP_EFD) dos registros 1100 e 1500 do EFD Contribuições, para que seja gerado com a vírgula decimal. [536926]. 

ICMS a recuperar na transferência – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (Rotina 1010): Disponibilizado no Cadastro de Operação, na aba Outras Informações > Dados Fiscais, o novo parâmetro “Calcular ICMS a recuperar em transf. entre estabelecimentos”.  

A partir desta implementação, a Formação de Preço de Venda do produto passa a considerar esse novo parâmetro ao analisar operações de Transferência entre Estabelecimentos para a apuração do ICMS a Recuperar. [537712]. 

Pré-requisitos: 
1010: Desabilitar a Flag “Desconsiderar impostos no cálculo”, disponível na aba “Configurações”. E habilitar a Flag “Calcular ICMS a recuperar em transf. entre estabelecimentos”, disponível na aba “Outras Informações”. 

99002: Editar Filial, deve estar parametrizada para calcular ICMS a recuperar, configuração disponível na aba “Outras Informações” campo “Tipo calc. recup. ICMS-ST”. 

📌Impactos: Quando o parâmetro estiver marcado, o valor de ICMS recuperável poderá ser abatido do custo utilizado na precificação das transferências entre estabelecimentos, desde que os demais critérios já existentes para o cálculo também sejam atendidos. Caso o parâmetro permaneça desabilitado, o sistema manterá o comportamento atual, não realizando o cálculo do ICMS a recuperar para operações desse tipo.

Informações da conta – Módulo Força de vendas > Cadastros > Contas > Clientes (Rotina 7034): Ao selecionar uma conta na listagem, o campo CEP passará a apresentar corretamente os dados do endereço principal vinculado ao cliente. [537617]. 

Saldo devedor – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Ajustado o cálculo do saldo devedor para considerar corretamente os registros de prenotas. [537498].

Pedidos de Compra – Módulo Fábrica > CASE IN > CNH > PRIM > Pedidos de Compra (Rotina 7500): Realizado ajuste no PRIM para impedir a atualização indevida da data de confirmação dos pedidos de compra. Anteriormente a utilização do PRIM podia alterar essa data incorretamente, gerando inconsistências nas informações de prazo e histórico do pedido. [537481]. 

Pré-Requisito: Utilizar Integração PRIM.

Edição de parcelas – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedidos (Rotina 3510): Ajustado o processo de geração das parcelas para carregar corretamente as configurações predefinidas na parcela da política de prazo (Rotina 1011) no parcelamento do item. [537606].

Impressão de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de Custo de OS (Rotina 1578): Revisado o processamento dos custos de serviços próprios para que a informação seja considerada conforme a alocação realizada na OS, além da adequação na totalização dos serviços conforme os respectivos status considerados pelo relatório. Para serviços próprios, continuará sendo utilizado o custo processado da combinação mecânico/serviço registrada na alocação da OS. [537513]. 

Impressão do tipo de OS – Módulo Oficina > Relatórios > Tipo OS por prestador de serviços (Rotina 1714): Corrigida a forma de filtrar pelo tipo de OS, garantindo que, quando houver um registro para impressão, o respectivo tipo de OS seja apresentado corretamente. [537324]. 

Obrigatoriedade do cIndOp – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Torna-se obrigatório o preenchimento do Código Indicador da Operação de Consumo (cIndOp). [537523].  

 
📌Impactos: É obrigatório informar o cIndOp para emitir Nota fiscal de Serviços próprios e terceiros, Quilometragem, Deslocamento e Pedidos de Prestação de serviço. 

Pesquisa de veículos – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (Rotina 2003): A pesquisa voltará a considerar o nome do proprietário como critério de busca, permitindo a localização dos veículos por essa informação na tela inicial da rotina. [537464]. 

Retorno de peças remetidas a campo – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): A NF-e de remessa a campo passará a ser vinculada automaticamente à NF-e de retorno, atendendo às exigências legais do Estado de Santa Catarina. [537508]. 

Obrigatoriedade do cIndOp – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 1178): Torna-se obrigatório o preenchimento do Código Indicador da Operação de Consumo (cIndOp). [537523]. 

  
📌 Impactos: É obrigatório informar o cIndOp para emitir Nota fiscal de Serviços próprios e terceiros, Quilometragem, Deslocamento e Pedidos de Prestação de serviço.

Lançamento de baixa no extrato de itens – Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Extrato > Extrato de Itens (rotina 10060): Ao realizar a emissão do extrato de Itens (rotina 10060) estava sendo puxado tanto o registro da depreciação fiscal como da societária, dessa forma foi realizado ajuste para que no extrato de itens sejam apresentados apenas registros da depreciação fiscal. [536912].