BOLETIM – VERSÃO 13.06.0300 

Ajustes na comunicação com o Itaú: Realizado ajuste nas rotinas responsáveis pelo envio do Nosso Número e realizada a padronização do campo para 20 caracteres, conforme o formato esperado pelo banco Itaú.[536989]

Vínculo de nota fiscal de débito e crédito de IBS/CBS em notas de vendas para entrega futura – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900):  

Para ser possível realizar o vínculo de notas fiscais de débito e crédito de IBS e CBS na emissão de nota fiscal de venda para entrega futura (rotina 1959), foi adicionado nos parâmetros do @Fiscal o parâmetro #InformaNotasFiscaisVinculadasEntFutura.  

Ao selecionar o valor “Sim”, será apresentado uma wizard de “Notas Vinculadas” para realizar o vínculo da nota de débito/crédito de IBS/CBS. O vínculo não é obrigatório. 

Ao selecionar o valor “Não”, não será mostrada a wizard de “Notas Vinculadas” no processo de emissão de nota para entrega futura. 

O parâmetro será inicializado com o valor “Não”, não causando impacto no processo atual. 

Ao vincular uma nota fiscal, na pop up de “Tipo de vínculo de nota” foi alterado o campo “Tipo de vínculo de nota” para ser possível selecionar o tipo de vínculo desejado. 

Consta para seleção as opções:  

– indefinido; 

– Ajuste SINIEF 13/24;  

– Nota de débito de IBS/CBS;  

– Nota de crédito de IBS/CBS;  

– Nota de débito de IBS/CBS (Pagamento Antecipado);  

– Nota de crédito de IBS/CBS (Pagamento Antecipado).  

É possível realizar o vínculo de NFs de Débito/Crédito de IBS/CBS nos processos de emissão de notas pelos módulos balcão, fiscal e oficina. 

Ao vincular as notas com o tipo “Débito” ou “Crédito”, seja notas do sistema ou apenas chaves informadas, as chaves irão aparecer no grupo de tags “gPagAntecipado” nas tags “refNFe” no XML da nota emitida. 

Vale ressaltar que não consta validação se a nota vinculada é de débito ou de crédito, ficando sob responsabilidade do usuário esse controle. [537580]. 

Pré-requisitos: Modelo deve estar incluso na lista de modelos de impressão utilizados, disponível nos parâmetros do módulo (Rotina 2642). 
Impressão de prenota – Módulo Balcão > Principal > Ordem de compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Corrigido o processo de impressão do modelo 04.[537640]

Pedidos X Salesforce – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079): Foram revisados a sincronização dos valores negociados no ERP e o processo de geração de pedidos, que passa a considerar o número de parcelas e o valor de entrada conforme informado na origem. O método de consulta de pedidos também foi ampliado para apresentar o motivo da liberação na lista de bloqueios e as parcelas geradas vinculadas ao registro.[537720] 

Envio de dados manual – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Envio manual de dados (Rotina 2762.02): Disponibilizado no menu do módulo Configurações a rotina “Envio manual de dados” para envio manual de negócios ao Campos Dealer (e outros dados), permitindo que usuários com permissão realizem o envio ou reenvio de registros que não foram sincronizados automaticamente pelo fluxo padrão. A rotina permite selecionar uma filial, informar o código solution e definir o tipo de envio, isso vai ser aplicado e resultar na listagem de logs de sincronização que já ocorreram, permitindo analisar o que já foi enviado e retorno obtido. Com os dados informados além disso é possível disparar a ação “Sincronizar” que vai disparar envio manual dos dados ao Campos Dealer.[535586]

Vínculo via importação – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Ajustado o processo de importação de XML para vincular produto alterando a validação de consistência antes da vinculação do produto ao veículo de modo que os campos de chassi, nSerie e nMotor sejam validados apenas se o tipo de mercadoria do produto selecionado exige informações na configuração do veículo.[537671] 

Ajuste na busca do beneficiário na emissão de boletos – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (Rotina 1483): Ajustada a busca da conta corrente utilizada para compor as informações do beneficiário na emissão de boletos. 

Anteriormente, o sistema poderia realizar uma busca inconsistente da filial utilizada para localizar as informações do beneficiário, podendo emitir o boleto sem essas informações. 

Com o ajuste, o sistema passa a buscar a conta corrente pelo seu identificador, obtido através do vínculo entre convênio e conta, garantindo que as informações do beneficiário sejam apresentadas corretamente nos boletos, independentemente da opção configurada (rotina 5011) no parâmetro “Onde buscar inf. do Cedente (Boleto)”. [537657]. 

Pré-requisitos:  

• Possuir registro para a filial na Rotina 1821, com o tipo de modelo “Recibo”. 

Impressão do recibo de recebimento de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (Rotina 2784): Ajustada a geração do recibo para os casos em que a filial não está carregada corretamente.  

Anteriormente, em alguns casos, a informação de filial não era gravada corretamente durante o processo, causando um erro na impressão do recibo, que utiliza essa informação para identificar o modelo de impressão a ser utilizado. Com o ajuste, a geração do recibo passa a ser tratada corretamente, permitindo que o recibo de recebimento seja impresso normalmente. 

Já para o recibo de pagamento de títulos (Rotina 1196), é necessário possuir as configurações: parâmetro “Gerar recibo no pagamento de Títulos de Fornecedores” configurado como Sim (Rotina 7017), e registro para a filial na Rotina 1821 com o tipo de modelo “Recibo de Pagamento de Títulos de Fornecedores”. [537239]. 

Busca de fornecedores no registro 0150 no SPED -EFD PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Ajustada a geração do bloco 0, registro 0150 do SPED EFD PIS/COFINS, para que não sejam gerados registros erroneamente, ou seja, com informação de fornecedor que não possui movimento para o período da geração do arquivo. [536893].

Etapas do funil – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (Rotina 5500): Correção realizada para que as alterações de etapa sejam persistidas após salvar.[537494] 

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Frente de Caixa 2.0 

Ajuste na gravação do CPF/CNPJ informado no recebimento do Frente de Caixa – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Ajustado para que o CPF/CNPJ do consumidor, informado diretamente no recebimento pelo Frente de Caixa, seja gravado corretamente na Nota Fiscal emitida. 

Anteriormente, a gravação do CPF/CNPJ na Nota Fiscal considerava apenas o valor informado manualmente na geração da fatura, não sendo gravado quando informado diretamente no momento do recebimento pelo Frente de Caixa, o que também impedia sua apresentação na impressão do cupom fiscal. Com o ajuste, o CPF/CNPJ informado diretamente no recebimento passa a ser gravado corretamente na Nota Fiscal, incluindo nos recebimentos via Pix para consumidor, sendo corretamente apresentado na impressão do cupom fiscal. [537552].

Base de tributação dos itens – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Consulta de Pedido (Rotina 3510): Corrigido processo de carga dos valores dos itens individuais do pedido para o cálculo de tributação e impostos, de modo que o valor das peças não componha o valor referente a outras despesas da máquina.[537815] 

Pré-requisitos: Possuir uma política de prazo cadastrada na Rotina (1011).   
Validação da politica de prazo do varejo – Módulo Máquinas > Principal > Orçamento (rotina 3504)/ Pedido (rotina 3510) / Fatura (rotina 2094): Na configuração de política de prazo no processo de venda do máquinas ajustada validação pra não impedir uso de política de prazo que não está configurada para uso no Varejo.[537771] 

Conversão de orçamento em ordem de serviço com atomicidade – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289):  Orçamentos que são convertidos para ordens de serviço somente salvam as alterações quando o processo é finalizado.[537574]