BOLETIM – VERSÃO 13.06.0100

Ajustes na sincronização de pedidos do Ricec – Geral: Realizado ajuste no processo para evitar problemas de vínculo de pedidos entre Ricec e Solution, o processo que verifica se o produto existe no Solution vai buscar também na referência e código alternativo para esse caso. [537022]. 

Natureza do rendimento 11009 e 20011 – EFD REINF – Geral: Criadas as naturezas do rendimento: 11009 (Decorrente de Decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal pagos por Estados/Municípios com IRRF pertencente à União) e 20011 (Importâncias a título de comissões, corretagens e demais remunerações pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a plataformas digitais pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais), conforme NT EFD-REINF 04/2026. [537356].

Envio de PIS e COFINS retido no padrão IPM Sistemas e e-Governe – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Alguns municípios utilizam o IPM Sistemas e o e-Governe, onde a forma de envio dos valores do PIS e COFINS é diferente comparado ao padrão Nacional. Para atender essa necessidade foi criado um parâmetro para ser possível selecionar se o envio será no padrão IPMeGoverne ou não. 

O parâmetro foi disponibilizado na rotina parâmetros (99900), classe @NFSEParametros com o nome #EnviarPisCofinsRetidoPadraoIPMeGoverne. Será inicializado com o valor não, não causando impactos na maneira como os valores são enviados.  

Com o parâmetro #EnviarPisCofinsRetidoPadraoIPMeGoverne configurado com o valor “Sim”, os valores de PIS retido e COFINS retido serão enviados conforme exigência do IPM Sistemas e o e-Governe.  

Segue detalhamento das tags do grupo de valores do XML, geradas com as informações: 

ValPIS = Será levado o valor de PIS da capa da nota fiscal. 

ValBCPIS = Será levado o valor do somatório das bases de PIS dos itens da nota fiscal. 

ValCOFINS = Será levado o valor de COFINS da capa da nota. 

ValBCCOFINS = Será levado o valor do somatório das bases de COFINS dos itens. 

ValAliqPIS = Será levado o percentual de PIS informado nos itens. 

ValAliqCOFINS = Será levado o percentual de COFINS informado nos itens. 

PISRetido = Será levado o valor 1 (se possuir valor de PIS/COFINS retidos na capa da nota) e valor 0 (se não possuir valor de PIS/COFINS retidos na capa da nota). 

COFINSRetido = Será levado o valor 1 (se possuir valor de PIS/COFINS retidos na capa da nota) e valor 0 (se não possuir valor de PIS/COFINS retidos na capa da nota). 

ValCSLL = Valor de CSLL da capa da Nota. 

CSLLRetido = Será levado o valor 1 (se possuir valor de CSLL retida na capa da nota) e valor 0 (se não possuir valor de CSLL retida na capa da nota). 

Para o envio dos valores de PIS retido e COFINS retido foram criadas novas tags no XML. Segue detalhamento: 

ValPISRetido = Será levado o valor de PIS Retido da capa da nota. 

ValCOFINSRetido = Será levado o valor de COFINS retido da capa da nota. 

ValAliqPISRetido = Será levado o percentual de PIS retido informado nos itens. 

ValAliqCOFINSRetido = Será levado o percentual de COFINS retido informado nos itens.  

⚠️ Importante: Para que seja levado corretamente as informações para o XML, o parâmetro #EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional (rotina 99900 classe @NFSEParametros) deve estar configurado com o valor “não”. Se estiver configurado com o valor “Sim” irá desconsiderar a configuração do novo parâmetro e as tags serão geradas no padrão Nacional. 

Também foi realizado um ajuste para que, quando o parâmetro #EnviarPisCofinsRetidoPadraoIPMeGoverne estiver configurado com o valor “Sim”, sejam carregados nas tags abaixo os respectivos valores normais de PIS e COFINS, e não os valores de PIS e COFINS retidos: 

ItemValCOFINS 

ItemValPIS 

ItemValBCCOFINS 

ItemValAliqCOFINS 

ItemValBCPIS 

ItemValAliqPIS 

ItemCSTPisCofins 

 Com o parâmetro #EnviarPisCofinsRetidoPadraoIPMeGoverne configurado com o valor “não” serão geradas as tags da seguinte maneira: 

ValPIS = Valor de PIS Retido da capa da nota. 

ValBCPIS = Somatório da base de cálculo do PIS retido dos itens. 

PISRetido = 1 (quando possuir valor de PIS retido) e 0 (quando não possuir valor de PIS retido). 

ValCOFINS = Valor de COFINS retido da capa da nota. 

ValBCCOFINS = Somatório da base de cálculo do PIS retido dos itens. 

COFINSRetido =  1 (quando possuir valor de PIS retido) e 0 (quando não possuir valor de PIS retido). 

ValCSLL = Valor de CSLL retida da capa da nota. 

CSLLRetido = 1 (quando possuir valor de CSLL retida) e 0 (quando não possuir valor de CSLL retida). 

ValAliqPIS = Valor da alíquota de PIS de um dos itens que possui valor de PIS retido. 

ValAliqCOFINS =  Valor da alíquota de COFINS de um dos itens que possui valor de COFINS retido. [537208]. 

Vendas para clientes do exterior – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Nos módulos de venda, os registros abertos para clientes do exterior não exigirão CNPJ/CPF. O cadastro e a edição desses endereços também passam a permitir a informação da cidade ao selecionar a UF Exterior, sem exigir o preenchimento dos campos “CEP” e “Endereço”. [537326].

Validações da ficha de produção e disponibilização de produto acabado – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Realizados ajustes no processo da ficha de produção para corrigir a validação de início da ficha na rotina 1040, que em determinadas situações validava regras de término indevidamente ao iniciar a produção. Também foi ajustado o controle de finalização de embalagens para impedir a conclusão de registros já marcados como “Prontos”, evitando duplicidades. Complementando o ajuste, os produtos acabados gerados na produção passam a ser apresentados corretamente na busca de produtos dos processos de orçamento e venda do balcão. [537270]. 

Cálculo de prazo – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (rotina 1959): Ajustado o processo de emissão de pré-nota para que, quando a política de prazo estiver configurada com geração de parcelamento por data pré-fixada e a parcela não possuir data informada, seja utilizado o número de dias configurado na parcela para definição do vencimento, evitando a geração de títulos sem data. Também foi revisado o cálculo de prazo médio e prazo médio ponderado para considerar corretamente cenários com apenas uma parcela configurada. [537106]. 

Hierarquia de busca do Frete – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Correção realizada na busca pelo tipo de frete na abertura de prenotas, inclusive em cenários com transportadora padrão definida nos padrões da conta do cliente.  

• Hierarquia:  
  • 1. Tipo de frete configurado na conta do cliente;  
  • 2. Tipo de frete configurado na operação;  
  • 3. Sem configuração anterior, “Por conta do Destinatário”;  
  • 4. Para Consumidor Zero, “Sem frete”. [537118]. 

Solicitação de Compra – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Ajustado o processo de reserva para itens com múltiplas alocações, impedindo que a soma das reservas ultrapasse o saldo disponível do produto. Também foi adequado o saldo apresentado na tela. [537116]. 

Pré-requisitos: Em Parâmetros > Orçamento > Modo padrão de abertura (rotina 2642): Completo. Utilizar modo de abertura completo para o orçamento, pois no modo simplificado não há como solicitar compra. 

Vendas para clientes do exterior – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Nos módulos de venda, os registros abertos para clientes do exterior não exigirão CNPJ/CPF. O cadastro e a edição desses endereços também passam a permitir a informação da cidade ao selecionar a UF Exterior, sem exigir o preenchimento dos campos “CEP” e “Endereço”.[537326]. 

Unificação de faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2778): Ajustado o carregamento do endereço na etapa de filtros ao informar ou alterar a conta, garantindo a atualização dos dados conforme a conta selecionada. [537288]. 

Apuração de comissão por ação base – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração de comissão (rotina 99081): Ajustadas a visualização em tela e as opções de relatório resumido, detalhado e detalhado mod. 2 para exibir os valores de comissão por período conforme a “Ação base” selecionada. [537297].

Ajuste na exibição da Quantidade Mínima da Embalagem (QME) – Módulo Compras > Cadastros > Relacionamento Fornecedor Produto (rotina 1234) / Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634) / Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (rotina 2679): Ajustado o comportamento da Quantidade Mínima da Embalagem (QME) para que, quando não houver valor cadastrado para o fornecedor consultado, o sistema possa considerar a QME cadastrada em outro fornecedor pertencente ao mesmo grupo empresarial. 

Anteriormente, a QME era apresentada somente para o fornecedor em que o valor estava cadastrado diretamente. Dessa forma, outros fornecedores pertencentes ao mesmo grupo empresarial não apresentavam a QME para o mesmo produto, mesmo quando o valor já estava definido para outro fornecedor do grupo. 

Com o ajuste, a QME passou a ser compartilhada entre os fornecedores do mesmo grupo empresarial no momento da consulta. As regras de exibição ficaram assim: 

1. Se o fornecedor consultado tem QME cadastrada para o produto, o sistema mostra a QME dele. 

2. Se o fornecedor não tem QME própria, mas pertence a um grupo empresarial e algum fornecedor do grupo tem QME para aquele produto, o sistema mostra essa QME (herdada do grupo). 

3. Quando mais de um fornecedor do grupo tem QME diferente para o mesmo produto, vale a cadastrada por último. 

4. Se o fornecedor não tem QME própria e não pertence a nenhum grupo (ou nenhum fornecedor do grupo tem QME), o campo fica em branco, sem mensagem de erro. 

5. Valor zero ou vazio nunca é usado como QME herdada. 

⚠️ Importante: a QME não é copiada nem duplicada no cadastro dos outros fornecedores. Ela continua cadastrada apenas no fornecedor de origem e é somente apresentada para os demais quando pertencem ao grupo. Portanto, ao abrir o cadastro dos outros fornecedores, o campo pode continuar vazio mesmo com a QME aparecendo nas telas de consulta e de compra. [537177]. 

Desconto no pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (rotina 2679): Ajustado a geração de pedidos de compra a partir de cotações para que os valores de desconto informados na cotação sejam replicados corretamente no pedido gerado. [537415]. 

Exportação de Pedido – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): Ajustado para que a rotina 1358, acessada pelo botão “Exportar Pedido” disponível na abaixo da grid da rotina 2745, passe a gerar arquivo .XLS para a bandeira Massey Ferguson. [537241]. 

Validação de impedimento – Módulo Configurações > Cadastros > Impedimentos cadastros (rotina 99164): Corrigido cadastro de impedimentos para não ocorrer erro referente a campos fora do intervalo. [537353]. 

Ajuste na identificação de produtos com estoque no relatório de Saldo de Estoque – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (rotina 1317): Corrigido o processo interno responsável por identificar corretamente os produtos com movimentação de estoque, além de ajustes nos modelos 2 e 4 da rotina para aplicar esse controle quando a flag “Apenas itens com estoque” estiver marcada, deixando o funcionamento semelhante ao modelo 1.  

Anteriormente, produtos que possuíam estoque podiam não ser identificados corretamente pelo sistema, fazendo com que não fossem considerados pela flag “Apenas itens com estoque” e, por isso, não fossem apresentados no relatório.  

Com o ajuste, o sistema passa a identificar corretamente os produtos com estoque, e os modelos 2 e 4 passam a aplicar esse controle quando a flag “Apenas itens com estoque” estiver marcada, garantindo que os produtos com estoque sejam corretamente apresentados no relatório. [537212]. 

Auditoria de Balanços – Módulo Estoque > Estoque > Auditoria de Balanços (rotina 1401): Ajustada a impressão da auditoria de balanços quando o modo de contagem é “Por prateleira” e o relatório é gerado sem filtro de balanço, garantindo a exibição correta das informações. [537240]. 

Filtro operação – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093): Correção realizada para que o filtro Operação considere os registros cuja origem é oficina. [537197].

Ajuste na apuração do Orçamento Financeiro Consolidado com contas sintéticas – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (rotina 7187) / Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado (rotina 7188):  Ajustada a apuração do orçamento consolidado para contas do tipo sintética, além de ajuste no relatório para reconhecer corretamente a segmentação configurada no orçamento. 

Anteriormente, ao gerar um Orçamento Financeiro Consolidado com contas do tipo sintética, o sistema não estava identificando corretamente as contas sintéticas no orçamento, impedindo a apuração correta dos valores realizados. 

Com o ajuste, a apuração do orçamento consolidado passa a identificar corretamente as contas sintéticas, permitindo que os valores realizados sejam apurados de forma correta. 

Além disso, foi ajustado o Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado para reconhecer corretamente a segmentação configurada no orçamento (Empresa, Filial, Departamento ou Centro de Custo) em orçamentos de contas sintéticas, permitindo que os dados sejam gerados corretamente. [537204]. 

Ajuste no seletor de centro de custo – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilização de provisões (rotina 2646): Efetuado ajuste no seletor de centro de custo, acessado na wizard pagamento da rotina 2646 pela pop-up aberta pelo botão “C. Custo”, ajustado para não apresente centros de custo inativos. [537193]. 

Bloqueio na alteração da sintética de contas integradas – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Contas Contábeis (rotina 7002): Realizada alteração no processo de edição de contas contábeis, para que não seja possível realizar alteração de sintética, caso a sintética atual seja integrada. 

Ao tentar realizar a alteração da sintética de uma conta em que a sintética atual é integrada, seja por outra sintética integrada ou não integrada, o sistema irá apresentar a mensagem de erro “Erro! Não pode realizar troca de sintética de conta integrada”.  

 Vale ressaltar que para a troca de sintética de conta integrada, deve ser utilizada a rotina 7038. [535743].

Arredondamento valor de PIS/COFINS e estorno de PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Relatórios > Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições (rotina 1798): Realizada a inclusão de controle de arredondamento dos valores de estorno de PIS/COFINS calculados no processo de consistência de PIS/COFINS de SPED Contribuições. [536829].  

Emissão de notas de reclassificação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Nota Fiscal de Reclassificação (rotina 2786): Anteriormente, quando era realizada a emissão das notas de reclassificação, mesmo quando era realizada a importação da minuta com os itens, o sistema realizava o recalculo destes itens, o que em alguns casos ocasionava em diferenças entre o total da nota de entrada e a nota de saída por alguns arredondamentos. Ajustado então para que não seja mais realizado este recalculo, para que não ocorram diferenças entre a nota de entrada e a nota de saída, tornando os valores consistentes. [536748].  

Geração do registro M210/M610 com devolução – Módulo Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1744): Ajustada a geração do registro M210/M610 referente a Lei Complementar nº 224/2025 que estipula o cálculo de PIS/COFINS CST’s 06 (Alíquota Zero) e 07 (Isento) com alíquota padrão reduzida em 10%, para gerar o valor de acréscimo referente as saídas que se enquadram nesta lei e gerar o valor de redução de todas as devoluções do período, independentemente se a venda ocorreu dentro ou fora do período de apuração. 

Os valores de acréscimo e redução serão detalhados nos blocos M220/M620 e M225/M625. No entanto, o bloco M225/M625 irá destacar apenas as saídas. [537114]. 

Impressão de Danfe de nota fiscal com situação indisponível – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para ser possível imprimir/ reimprimir Danfe de nota fiscal mesmo que esteja com a situação “Indisponível” (rotina Consultar Notas Fiscais (1057) coluna situação). [537295]. 

Vendas para clientes do exterior – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Nos módulos de venda, os registros abertos para clientes do exterior não exigirão CNPJ/CPF. O cadastro e a edição desses endereços também passam a permitir a informação da cidade ao selecionar a UF Exterior, sem exigir o preenchimento dos campos “CEP” e “Endereço”. [537326].

Relatório de pedidos – Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos Pendentes (rotina 3043): Corrigido o relatório que exibe os itens pendentes de faturamento dos pedidos. [537226].

Relatório de itens – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (rotina 2017): Corrigida a impressão das informações exibidas no relatório CSV do modelo 09, para considerar os itens que irão compor o valor Outros na OS, tais como Saídas, Deslocamento, KM e Despesas. [537404]. 

Sincronização do PDG com o ERP – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado o processo para validar previamente se a OS já foi sincronizada, evitando duplicidades no ERP, e realizar a análise de bloqueios ao final do fluxo, sem interromper a geração dos demais dados da requisição. [537468]. 

Vendas para clientes do exterior – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento / Ordem de Serviço (rotina 2292): Nos módulos de venda, os registros abertos para clientes do exterior não exigirão CNPJ/CPF. O cadastro e a edição desses endereços também passam a permitir a informação da cidade ao selecionar a UF Exterior, sem exigir o preenchimento dos campos “CEP” e “Endereço”. [537326]. 

Validações da ficha de produção e disponibilização de produto acabado – Módulo Produção > Ficha de Produção (Rotina 1040): Realizados ajustes no processo da ficha de produção para corrigir a validação de início da ficha na rotina 1040, que em determinadas situações validava regras de término indevidamente ao iniciar a produção. Também foi ajustado o controle de finalização de embalagens para impedir a conclusão de registros já marcados como “Prontos”, evitando duplicidades. Complementando o ajuste, os produtos acabados gerados na produção passam a ser apresentados corretamente na busca de produtos dos processos de orçamento e venda do balcão. [537270].