BOLETIM – VERSÃO 13.06.0000

Ajustes no enpoint de criação de pedidos do balcão – Geral: Realizado ajuste no processo de criação de pedidos na API com dados de transporte, para garantir que os pedidos criados no balcão via API registrem os dados do frete e da transportadora. [537080]. 

Sincronização de negócios – Geral: Ajustado o retorno ao Campos Dealer para marcar registros como lidos em situações específicas de vendedor inválido/inativo, evitando novas tentativas de sincronização. [537104]. 

Formas de pagamento: Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): ajustada a carga das opções de formas de pagamento para considerar de forma padronizada as regras de disponibilidade em todos os processos relacionados. Com isso, a forma de pagamento Adiantamento não será apresentada para configuração manual, e as opções Pix e Pix TEF serão exibidas somente para empresas com o módulo Frente de Caixa liberado para uso. [537015]. 

 📌Impactos:  
Desta forma, pela regra atual do processo: 
a. forma de pagamento “adiantamento” não deve estar disponível nunca para configuração manual (pois é uma forma de pagamento especial, processada e gerada por processos diferentes da edição do pagamento); 
b. forma de pagamento “Pix” e “Pix TEF” apenas será listada se o cliente possuir o módulo Frente de caixa liberado. 

Liberações de políticas – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Corrigida a lógica da carga de dados responsável pelo controle e verificação das liberações por filial. [536974]. 

Alocação de produtos – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Corrigida validação de alocação de itens com estoque negativo, para que haja o devido impedimento considerando todos os meios de alocação do produto. [537083]. 

Pré-requisitos:   

Nos Parâmetros por Filial > Bloqueios > Pedido > Outros > Bloquear estoque negativo (rotina 2756): Impedir alocação e Ordem de compra > Outros > Bloquear estoque negativo: Impedir alocação. 

Alteração de parcelas – Módulo Balcão > Principal > Fatura (rotina 2777) / Orçamento (rotina 1077) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Ajustado o processo de geração do parcelamento para considerar a numeração das parcelas ou os dias definidos em cadastro. [537045]. 

Formas de pagamento: Módulo Balcão > Principal > Faturas (2777) / Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): ajustada a carga das opções de formas de pagamento para considerar de forma padronizada as regras de disponibilidade em todos os processos relacionados. Com isso, a forma de pagamento Adiantamento não será apresentada para configuração manual, e as opções Pix e Pix TEF serão exibidas somente para empresas com o módulo Frente de Caixa liberado para uso. [537015]. 

 📌Impactos:
Desta forma, pela regra atual do processo: 
a. forma de pagamento “adiantamento” não deve estar disponível nunca para configuração manual (pois é uma forma de pagamento especial, processada e gerada por processos diferentes da edição do pagamento); 
b. forma de pagamento “Pix” e “Pix TEF” apenas será listada se o cliente possuir o módulo Frente de caixa liberado. 

Otimização de tempo de pesquisa – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): ajustado processo de cálculo de impostos ajustando a leitura de dados que não muda no processamento de múltiplos itens, de modo que o tempo de processamento e resposta da tela de pesquisa teve melhorias. [537131]. 

Ajuste na validação de saldo na importação de produtos para transferência entre depósitos – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre Depósitos (rotina 1946): Ajustada a validação de saldo do produto na importação de itens a serem transferidos, considerando a configuração do depósito de origem (Rotina 1939).  

Anteriormente, ao utilizar o botão “Importar” da rotina, o sistema consultava o saldo disponível do produto no depósito de origem e bloqueava a importação quando a quantidade informada era superior ao valor retornado. Em depósitos destinados ao controle de divergências, o saldo não compõe o saldo disponível, por esse motivo, o cálculo retornava saldo zerado e a rotina informava incorretamente que o produto não possuía saldo, mesmo quando havia saldo físico ou fiscal suficiente no depósito. Com o ajuste, a rotina passa a calcular os saldos físico e fiscal do produto e a validar cada saldo somente quando a respectiva configuração estiver marcada no depósito. Quando o depósito possuir mais de uma configuração de saldo marcada e a quantidade for insuficiente, a rotina apresenta apenas uma mensagem de erro para o produto. 

Com isso, ao utilizar o botão “Importar” da rotina, as validações passam a ser aplicadas corretamente, permitindo que a importação dos produtos a serem transferidos seja concluída com sucesso. [537105]. 

Ajuste no reprocessamento de custo médio – Módulo Estoque > Processamentos > Reprocessamento de Custo Médio (Rotina 1095): Efetuados ajustes no cálculo do reprocessamento de custo médio, bem como ajustes de performance na execução da rotina. [536588]. 

Alteração da origem dos produtos na importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Frequentemente acontecem casos em que na importação de NF-e através de XML, os produtos têm uma origem diferente da origem do cadastro de produtos (rotina 1068). Com isso, é gerado um relatório de avisos informando sobre esta diferença, porém, mesmo que o cliente altere o cadastro do produto para que a origem fique igual a origem do XML, era necessário começar todo o processo de importação novamente pois, apenas continuar com o lançamento após a edição do cadastro não atualizava as origens, o que em alguns casos ocasionava a tributação incorreta e tornava o processo oneroso.  

Para facilitar esse processo, foi criada a flag “Atualizar origem” na etapa 1 (Opções) da rotina “Importar NF-e via XML (1339).  

Por padrão a flag virá desmarcada, porém, quando marcada, o sistema irá atualizar automaticamente a origem dos produtos, independentemente do tipo de fornecedor, no lançamento da nota para que fiquem iguais a origem que há no XML. Serão atualizados também os cadastros dos produtos (rotina 1068) que estiverem com essa diferença.  

Essa atualização da origem pode causar alterações na tributação da nota, pois conforme a origem informada pode ser alterada a tabela de tributação do ICMS, ficando assim, sob responsabilidade do cliente a marcação da flag e conferência da nota lançada.  

Nos Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058), para o processo de lançamento automático, já existia a flag “Atualizar CST” que realizava a mesma função de atualização da origem dos produtos, por isso, ela foi renomeada para “Atualizar origem”. [536869].  

Exportação de código do produto e prateleira em CSV – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Requisições (rotina 2972): Ajustada a geração do arquivo CSV para exportar os campos Código do Produto e Prateleira como texto, preservando os valores exatamente conforme cadastrados. [537146]. 

Integração Michelin – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (rotina 2174): Corrigida a geração do arquivo de cadastro de clientes (ACC_PDVS_) para manter a consistência com o arquivo de vendas (ACC_SELLOUT_). 

Anteriormente, quando uma venda era realizada por um endereço adicional, o arquivo de vendas enviava o CNPJ do endereço utilizado na nota fiscal, mas o arquivo de cadastro enviava apenas o CNPJ do cliente principal. Isso podia gerar vendas associadas a um CNPJ não presente no cadastro. 

Após o ajuste, os endereços adicionais com movimentação no período passam a ser enviados no arquivo de cadastro como registros independentes, utilizando seu próprio CNPJ, razão social e endereço. 

Além disso, com a opção “Gerar apenas clientes com movimentação” marcada, o cliente principal somente será enviado se o seu próprio CNPJ possuir movimentação no período. [537133].

Emissão de NF-e de Crédito IBS/CBS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e Crédito IBS/CBS > NF-e de Retorno recusa entrega / destinatário não localizado (rotina 1181): Criada nova rotina para emissão de NF-e de Crédito IBS/CBS, contemplando os seguintes tipos: 

Tipo 03 – Recusa total da entrega / Destinatário não localizado; 

Tipo 06 – Recusa parcial da entrega 

A emissão é realizada com base em uma NF referenciada, por meio de wizards, seguindo o padrão utilizado nas demais rotinas de emissão do módulo Fiscal. 

Para realizar a emissão, o usuário informa a operação, o tipo de NF de crédito e a respectiva NF referenciada. 

Para o tipo 03, a wizard de itens não é habilitada, sendo o processo direcionado diretamente para as etapas de Outros e Emissão. 

Para o tipo 06, é disponibilizada a wizard de itens, permitindo selecionar os itens da NF referenciada e informar a quantidade recusada. Ao prosseguir, os dados dos itens selecionados são clonados para a pré-nota, realizando o devido fracionamento dos valores e impostos conforme a quantidade informada. 

Na inclusão ou edição dos itens, são disponibilizadas as informações da NF referenciada, incluindo produto, descrição, quantidade e valor unitário, possibilitando a correta identificação e vinculação do item de origem. 

Também foram validadas as regras de consistência para os itens, contemplando: 

Impedimento de inclusão do mesmo item da NF referenciada mais de uma vez, apresentando a mensagem: “Item da nota referenciada já cadastrado na prenota.” 

Impedimento de informar quantidade superior à quantidade existente na NF referenciada, apresentando a mensagem: “Quantidade informada é maior que a quantidade da NF referenciada.” 

Ao prosseguir no processo, é realizada a clonagem e o rateio dos valores e impostos do item da NF de origem, mantendo o devido destaque das informações no XML, conforme os dados da nota referenciada.  

As wizards intermediárias de Endereço, Requisição e Outros são apresentadas conforme as configurações existentes. Na wizard de emissão, ao acionar Emitir NF, o processo de emissão da nota fiscal é executado normalmente. 

Na rotina 1057, a NF referenciada é apresentada na aba Notas Vinculadas. 

Por fim, foi validada a geração da tag tpNFCredito no XML, sendo apresentado o código 03 ou 06, de acordo com o tipo de NF de crédito selecionado na emissão. [536614]. 

Emissão de prenotas de ajuste de estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste de Estoque (rotina 1354):  Realizado ajuste no processo de emissão de prenotas de ajuste de estoque, para que sejam limpos os dados entre as notas, na emissão de notas de ajustes de entrada e saída, para que as notas sejam emitidas com sucesso sem travar o processo. [536877].  

Saldo credor da apuração do IPI – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – IPI (rotina 6007): Realizado ajuste no processamento da apuração do IPI para gravar corretamente o valor de saldo credor a transportar para o próximo período. [536206]. 

Saldo credor do período anterior na apuração – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Realizado ajuste para que, ao criar manualmente um resumo da apuração, os valores do período anterior sejam carregados corretamente nos respectivos campos de saldo do período anterior, permitindo o transporte do valor credor independentemente da existência de movimentação no período atual. [536670]. 

Ajuste na leitura do filtro “Tipo de endereço” na Emissão de Etiquetas – Módulo Financeiro > Relatórios > Emissão de Etiquetas (rotina 7061): Ajustada a leitura do filtro “Tipo de endereço” na emissão de etiquetas, para os modelos que possibilitam a seleção (Gráfica – 1 coluna Envelope, Gráfica – 1 coluna Envelope (modelo 2) e Gráfica – 2 colunas (modelo 2)), garantindo que o endereço considerado na impressão corresponda ao tipo selecionado pelo usuário. 

Anteriormente, a rotina não estava respeitando corretamente o filtro “Tipo de endereço” selecionado na tela, podendo trazer o endereço principal da conta, diferente do informado no filtro. 

Com o ajuste, o sistema passa a considerar somente endereços ativos que correspondam ao tipo selecionado no filtro e, em caso de duplicidade de endereços com o mesmo tipo para uma mesma conta, o sistema utilizará o primeiro endereço conforme a ordem do Código do Endereço, garantindo maior consistência na impressão das etiquetas. [536957].

Exceção fiscal em endereços – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Ajustada a validação para impedir que o endereço principal da conta seja configurado como exceção fiscal. [536960]. 

Registro de log – Módulo Força de vendas > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Implementada a gravação de logs para o campo Vender de acordo. [537161].

Ajuste no recebimento de adiantamento por antecipação utilizando a integração “POS” no Frente de Caixa – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (rotina 5010): Efetuado ajuste no recebimento utilizando POS no Frente de Caixa para respeitar o parcelamento informado em tela, além de ajustes na exclusão de lançamentos vinculados a esse tipo de recebimento e na visualização de recebíveis pendentes na rotina 5015.  

Anteriormente, ao gerar uma antecipação pela rotina de Adiantamento por Antecipação (Rotina 5027) e realizar o recebimento na Rotina 5010 informando um número de parcela, o sistema não gerava as parcelas conforme o número informado, criando apenas uma parcela independentemente da quantidade indicada. Além disso, ao excluir o lançamento dessa antecipação e cancelar o registro da antecipação na rotina 5027, o sistema não realizava o cancelamento do recebível (rotina 5015) de forma automática. 

Com o ajuste, o recebimento de um recebível com origem “Adiantamento por Antecipação” passa a respeitar o número de parcelas informado em tela para a geração dos títulos a receber. Agora também, ao excluir o lançamento dessa antecipação e cancelar seu registro na rotina 5027, o recebível gerado passa a ser cancelado automaticamente (rotina 5015), impedindo o início de um recebimento inconsistente. [537063]. 

Pré-requisitos: Utilizar o Frente de Caixa 2.0. 

Bloqueios de carteira– Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504): Correção realizada nas validações dos bloqueios de carteiras. [537103]. 

Formas de pagamento – Módulo Máquinas > Principal > Fatura (rotina 2094) / Orçamentos (rotina 3504) / Pedido (rotina 3510): ajustada a carga das opções de formas de pagamento para considerar de forma padronizada as regras de disponibilidade em todos os processos relacionados. Com isso, a forma de pagamento Adiantamento não será apresentada para configuração manual, e as opções Pix e Pix TEF serão exibidas somente para empresas com o módulo Frente de Caixa liberado para uso. [537015]. 

 📌Impactos:
Desta forma, pela regra atual do processo: 
a. forma de pagamento “adiantamento” não deve estar disponível nunca para configuração manual (pois é uma forma de pagamento especial, processada e gerada por processos diferentes da edição do pagamento); 
b. forma de pagamento “Pix” e “Pix TEF” apenas será listada se o cliente possuir o módulo Frente de caixa liberado. 

Impressão do orçamento – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Alteração de Orçamento (Rotina 3504): Realizado ajuste em todos os modelos de impressão do orçamento do máquinas, de forma que sempre busque corretamente os dados. 
Características de cada modelo: 

• Modelo 1, Modelo 2, Modelo 3, Modelo 5, Modelo 7, Modelo 8, Modelo 10, Modelo 11, Modelo 12, Modelo 13, Modelo 15, Modelo 16, Modelo 17, Modelo 18, Modelo 20, Modelo 21, Modelo 23 -> Sem e-mail. O sistema busca o telefone. Se não encontrar, busca o celular do endereço principal da conta ou, se houver, de um endereço complementar da conta. Se não encontrar nenhum desses dados nos endereços, o sistema buscará no cadastro da conta (7034). Idem para contas de prospects. 
• Modelo 4, Modelo 9, Modelo 26 -> Sem e-mail, mas com campo para preenchimento manual. O sistema busca o telefone. Se não encontrar, busca o celular do endereço principal da conta ou, se houver, de um endereço complementar cadastrado no orçamento. Se não encontrar nenhum desses dados nos endereços, o sistema buscará no cadastro da conta (7034). Idem para contas de prospects.
• Modelo 6, Modelo 14, Modelo 19, Modelo 22, Modelo 24, Modelo 25 -> Com e-mail. O sistema busca primeiro os dados do endereço principal ou do endereço cadastrado no orçamento, procurando o e-mail e o telefone. Se o telefone estiver vazio, busca o celular. Se o e-mail estiver vazio, busca o e-mail de boleto. Se não encontrar o telefone e o e-mail no cadastro do endereço, buscará os dados no cadastro da conta, seguindo esta ordem: telefone 1; se estiver vazio, celular; e-mail; e, se estiver vazio, por último, e-mail de boleto. [537010]. 

Alteração da descrição – Módulo Oficina > Orçamento (2289) / Ordens de Serviço (2292): Ajustado o comportamento do campo descrição para carregar a descrição correta quando o produto for alterado. [536955]. 

Clonagem de tipo de OS – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (Rotina 2026): Ajustada a validação realizada na clonagem de tipos de Ordem de Serviço, evitando bloqueios indevidos durante o processo. [536991]. 

Faturamento com garantia– Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Implementado campo Documento de Liquidação/Ano, disponibilizado na Wizard 2 – Totais no faturamento de peças, o texto informado neste campo irá compor a tag <obsCont xCampo=”RECLAMACAO”> que será gerada no XML da nota fiscal. O preenchimento do campo não é obrigatório. [537178]. 

Pré-requisitos: 

• Bandeira New Holland ativa. 
• Tipo de OS das peças deve ser Garantia de Fábrica ou Revisão de Fábrica. 

Faturamento com garantia – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Implementado campo Documento de Liquidação/Ano, disponibilizado na Wizard 2 – Totais no faturamento de Serviços, Serviços de terceiros ou Peças, o texto informado neste campo irá compor a tag <obsCont xCampo=”RECLAMACAO”> que será gerada no XML da nota fiscal. O preenchimento deste campo é obrigatório. [537260]. 

Pré-requisitos:  

• Bandeira New Holland ativa.  
• Tipo de OS das peças deve ser Garantia de Fábrica ou Revisão de Fábrica ou Entrega técnica. 

Formas de pagamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512) / Ordens de Serviço (rotina 2292):  ajustada a carga das opções de formas de pagamento para considerar de forma padronizada as regras de disponibilidade em todos os processos relacionados. Com isso, a forma de pagamento Adiantamento não será apresentada para configuração manual, e as opções Pix e Pix TEF serão exibidas somente para empresas com o módulo Frente de Caixa liberado para uso. [537015]. 

 📌Impactos:  
Desta forma, pela regra atual do processo: 
a. forma de pagamento “adiantamento” não deve estar disponível nunca para configuração manual (pois é uma forma de pagamento especial, processada e gerada por processos diferentes da edição do pagamento); 
b. forma de pagamento “Pix” e “Pix TEF” apenas será listada se o cliente possuir o módulo Frente de caixa liberado. 

Alteração da descrição – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de Serviço (3064): Ajustado o comportamento do campo descrição para carregar a descrição correta quando o produto for alterado. [536955]. 

Formas de pagamento: Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (rotina 1178) / Ordens de Serviço (rotina 3064): ajustada a carga das opções de formas de pagamento para considerar de forma padronizada as regras de disponibilidade em todos os processos relacionados. Com isso, a forma de pagamento Adiantamento não será apresentada para configuração manual, e as opções Pix e Pix TEF serão exibidas somente para empresas com o módulo Frente de Caixa liberado para uso. [537015]. 

 📌Impactos:  
Desta forma, pela regra atual do processo: 
a. forma de pagamento “adiantamento” não deve estar disponível nunca para configuração manual (pois é uma forma de pagamento especial, processada e gerada por processos diferentes da edição do pagamento); 
b. forma de pagamento “Pix” e “Pix TEF” apenas será listada se o cliente possuir o módulo Frente de caixa liberado.