BOLETIM – VERSÃO 13.004.012

Ajustes na rotina 4978 – Geral: Realizado ajuste na rotina 4978 para exibir corretamente as perguntas feitas ao Solution IA. Corrigidas as rotinas de consulta, dentro da rotina 4978, para exibirem corretamente o título da rotina, seu caminho e o título da aba do navegador. [535204]. 

Ajustes na sincronização de apontamentos do PDG para o ERP – Geral: Realizado ajuste no integrador e testado ao editar uma O.S e cadastrar apontamentos no arquivo de trabalho em Tempo Marcado. Os apontamentos migraram corretamente. [534677]. 

Base de cálculo do ICMS ST retido na DANFE – Geral: Realizada alteração na geração dos dados adicionais da DANFE, nas notas de retorno de demonstração, para que seja apresentada a informação da base de cálculo do ICMS ST retido, quando a operação de retorno estiver configurada na rotina 1010 (aba “Outras informações”) para gerar o ICMS ST nas observações da nota. [535010]. 

Devolução de nota fiscal emitidas sem cClassTrib (antes da reforma tributária) – Geral: Ajustado processo de emissão de devolução de NF-e (rotina 1057 botão “gera nota de devolução), para quando o item da nota origem não possuir IBS/CBS, ou seja, não possuir cClassTrib, o item na nota de devolução será destacado também sem valor de IBS/CBS e com o cClassTrib 410031. 

A regra não será aplicada quando na devolução da nota fiscal for selecionado no campo “Manter base e valor dos impostos” a opção “Não”, nesse caso será realizado o cálculo dos impostos conforme parametrização do sistema, buscando informações de regras ativas cadastradas na rotina “Regras (90001)”. 

 Na wizard de entrada da emissão de nota fiscal de devolução foi adicionado a mensagem: “Devolução de notas emitidas antes da reforma tributária (sem IBS/CBS) serão destacadas com cClassTrib 410031 quando selecionado para manter as bases e valores dos impostos”. A mensagem sempre será exibida independente da nota a ser devolvida possuir ou não informação de cClassTrib.[535005].

Ajuste de vias nos modelos de recibo – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Realizada a correção na rotina de Modelos e Impressoras para que o sistema passe a respeitar a quantidade de vias configurada nos modelos de impressão de recibos. O ajuste contempla a geração de recibos de recebimentos e pagamentos, garantindo que a quantidade de vias emitidas esteja de acordo com a configuração definida no sistema. [534949]. 

Geração tag <tpRetPisCofins> no XML com zero ou quatro – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Realizada a criação do parâmetro “#GeraNovasOpcoesZeroQuatroTpRetPisCofins”, na classe “@NFSEParametros”, que irá definir se a tag <tpRetPisCofins> das NFS-es será gerada com as novas opções “0” ou “4”, quando o sistema estiver configurado para realizar o envio do PIS/COFINS retido no padrão Nacional.  

No processo de montagem do XML, quando o outro parâmetro “#GeraNovasOpcoesTpRetPisCofins” estiver configurado como “Sim” e o novo parâmetro “#GeraNovasOpcoesZeroQuatroTpRetPisCofins” também estiver configurado como “sim”: 

Nos casos em que a NFS-e possuir valor de PIS/COFINS normal, mas não possuir valor de PIS/COFINS retido e não possuir valor de CSLL retido, a tag <tpRetPisCofins> será gerada com o valor “0” (Zero = PIS/COFINS/CSLL não retidos); para notas com essa condição, porém, com o novo parâmetro “#GeraNovasOpcoesZeroQuatroTpRetPisCofins” configurado como “não”, a tag <tpRetPisCofins> será gerada com o valor “2” como já vinha sendo feito. 

 Nos casos em que NFS-e possuir valor de PIS/COFINS RETIDO e não possuir valor de CSLL retido, a tag <tpRetPisCofins> será gerada com o valor “4” (Quatro = PIS/COFINS Retido, CSLL não retido); para notas com essa condição, porém, com o novo parâmetro “#GeraNovasOpcoesZeroQuatroTpRetPisCofins” configurado como “não”, a tag <tpRetPisCofins> será gerada com o valor “1” como já vinha sendo feito. [534940].

Busca de vendedor– Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) Pedido (Rotina 1079): Corrigida a hierarquia de busca no vendedor, primeiramente a busca será feita pelo vendedor padrão da conta do cliente, caso não haja, o vendedor será o funcionário do usuário logado, cujo deve possuir função ativa de vendedor.

A hierarquia de busca é:
→ 1° Vendedor padrão do cliente.

→ 2° Vendedor vinculado ao usuário logado.[535374]
Saiba mais: Padrões da Conta – 7034.90, Funcionários – 99030.

Unificar faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (Rotina 2778): Correção realizada para que ao buscar o código do cliente ocorra corretamente, seja através da pesquisa ou preenchimento manual, o campo Endereço a ser considerado apresenta apenas faturas prontas que foram emitidas com endereço complementar. Bem como foi renomeada a seção de “Endereço” para “Endereço para a nova fatura”, tornando mais claro seu objetivo. [535341]. 

Validação de operação – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (Rotina 1106): Ajustada validação de operação para simulação de preço. [535233].

Filtro tipo de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de simulação da comissão dos funcionários (Rotina 2529): Realizada inclusão do filtro “Tipo de comissão” na etapa de simulação. O filtro é habilitado quando a empresa utiliza controle de comissão de coordenadores e, nos demais cenários, a simulação é realizada automaticamente para o tipo Funcionário. [535273].

 Ajuste no cálculo da frequência dos atributos da filial 0 – Módulo Estoque > Atributos > Pesquisa de atributos (Rotina 1380): Ajustado para que o campo A6.Frequência dos registros da filial 0 seja calculado corretamente, passando a considerar e totalizar as frequências existentes nas demais filiais. Com isso, após a execução do recálculo dos atributos (rotina 1366) o registro da filial 0 passa a refletir a soma das frequências dos registros vinculados às demais filiais, garantindo a consistência das informações. [534981]. 

Pré-requisitos: Realizar o cálculo dos atributos por meio do Módulo Estoque > Atributos > Cálculo dos Atributos (Rotina 1366), informando um intervalo de grupo inicial e grupo final e marcando a Flag “Recalcular estatísticas”.

Gravação de custo – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Foi realizada adequação no processo de gravação de custos dos produtos para cenários em que um CTC é desvinculado e posteriormente vinculado novamente à mesma nota fiscal. Desta forma, quando o último custo gravado possuir valor diferente do custo atual da nota, a informação seja regravada, mesmo que já exista um registro anterior com a mesma nota e valor. [535146].

Comparação de Dados entre NF e XML – Módulo Fiscal > Consistências > Imposto entre NF e XML (rotina 1921): Corrigido o processo de geração do relatório para que a busca do XML seja realizada corretamente, utilizando o documento correspondente à Nota Fiscal analisada. 

Com o ajuste, os valores apresentados na coluna “Campo no XML” passam a refletir as informações do XML correto, eliminando divergências causadas pela utilização de registros incorretos. 

Também foram realizadas melhorias na apresentação do relatório, incluindo a inclusão de um título, a remoção das casas decimais para campos do tipo CST e o ajuste da descrição “Diferença de Base de CST de PIS”, proporcionando maior clareza na análise. [532954]. 

Detalhamento Base de crédito do PIS/ COFINS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Adequada a geração do relatório “4. Detalhamento da Base de Crédito” (acessado por meio do botão “Consistências”), para que sejam considerados corretamente os filtros de período e filial informados. Com o ajuste, o relatório passa a listar apenas as notas fiscais correspondentes aos critérios selecionados. [535069]. 

Relatório de apuração do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo (rotina 3092): Realizado ajuste no relatório para considerar as operações financeiras e as devoluções cuja venda foi fora do período na apuração do crédito. [534989].

Verificação demonstração terceiros – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): A análise para itens com demonstração de terceiros pendente, passa a ocorrer apenas no momento da geração do faturamento do pedido, permitindo que o processo de alocação dos itens seja realizado normalmente. [535041].

Impressão de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados (Rotina 2707): Corrigido Modelo 1 – Detalhado, para somente realizar a imprimir somente quando o Total de horas trabalhadas for maior que 0. [535172]. 

Período de encerramento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Corrigido o modelo 09 para que busque as ordens de serviço dentro do período de encerramento definido no filtro. [535266].   

Remoção de validação de saídas do motorista – Módulo Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (Rotina 2834): Removido o bloqueio de saída para motoristas com retornos pendentes, uma vez que essa validação já é realizada no encerramento da OS. [535198]. 

Pré-requisitos: Usabilidade disponível apenas para empresas da Bandeira Stara.

Ativar/Inativar veículo – Módulo Oficina Auto Center > Cadastros > Veículos de Clientes (Rotina 1737): Adicionado o campo de “Situação” na edição do veículo, possibilitando a inativação ou ativação de um veículo. E na tela de consulta, adicionado filtro por situação. [535349].

Validação da empresa logada no processo de alteração de itens do patrimonial – Módulo Patrimonial > Movimentos > Alteração (rotina 10066): Realizado ajuste no processo de cadastro de lançamentos de alteração de itens do módulo patrimonial, para que o sistema realize corretamente a validação da empresa logada, para não ocorrer conflitos nos casos em que empresas diferentes possuem itens com o mesmo código. [533302]. 

Cancelar fatura – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Correção que permite o cancelamento de pré-faturas já autorizadas diretamente pela aba de Pré-Faturas na edição do contrato. [535252].