BOLETIM – VERSÃO 13.004.013 

Busca da alíquota para o cálculo do PIS/COFINS – Geral: Realizado ajuste no processo de cálculo do PIS/COFINS, para que o sistema não considere a alíquota definida no cadastro da operação quando o CST da tabela for 70, 71, 72, 73 ou 74. Neste caso, para esses CST, somente haverá o cálculo de PIS/COFINS quando houver alíquota configurada no cadastro da tabela de tributação de PIS/COFINS (Rotina 1426).  

Vale ressaltar que a hierarquia que o sistema busca a alíquota para os demais CSTs é: 

• Operação 

• Tabela de tributação do PIS/COFINS (quando marcada a flag “Usar % Pis/Cofins da tabela?” rotina 99001)  

• Produto   

• Empresa.                      

[535579]. 

Caracteres Especiais na Tag NFSOutrasInformacoes da NFS-e – Geral: Corrigida a geração da tag “NFSOutrasInformacoes” para preservar os caracteres especiais informados pelo usuário.  
Essas informações são exibidas na aba Observações da Nota Fiscal (rotina 1057), quanto na impressão nas Informações Complementares e no geração do XML da NFS-e. 
Com o ajuste, caracteres como “#” deixam de ser removidos durante o processamento das informações, garantindo que o conteúdo seja apresentado e transmitido conforme informado, preservando a integridade dos dados utilizados nas integrações e documentos fiscais. [535271] 

Pré condição: Utilizar FC 2.0 
Cancelamento de pré-cobrança e transação Pix ao renegociar pedido – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Realizado ajuste no processo de renegociação de pedidos para garantir que, ao cancelar um pedido, também sejam canceladas automaticamente a pré-cobrança e a transação Pix vinculadas.
 📌Atenção ao processo! Ao renegociar um pedido, o mesmo será cancelado e o orçamento que o originou será reaberto.[535290]

Informação de CNPJ no arquivo de remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Realizado ajuste na geração de remessas para o Banco Daycoval, garantindo que, ao selecionar títulos de filiais diferentes, a remessa seja gerada utilizando sempre os dados da filial vinculada à conta corrente e ao convênio da empresa. Com esse ajuste, o arquivo de remessa passa a ser gerado contendo apenas um CNPJ, correspondente ao cadastro da conta corrente utilizada, evitando inconsistências e rejeições no processamento pelo banco. [535567] 

Pré-requisitos: Configuração do orçamento no modo completo.
Listagens de itens: Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado o processo de consulta de saldo para preservar os itens listados, evitando a recarga da tela após a consulta. [535326]. 

Processo de busca de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Realizado alguns aperfeiçoamentos no processo de cálculo de preço para melhorar o tempo de processamento e busca de itens. 
⚠️Observação: Importante destacar que, é possível filtrar os produtos da consulta através do botão “Configurar consulta” selecionar a Flag “Somente cadastro principal produtos”, o que poderá diminuir substancialmente o tempo de consulta, por ser realizada a busca apenas pelo código principal dos produtos.[535411] Saiba mais: Orçamento – 1077

Ajuste na apresentação da descrição da filial no modelo 8 – Sem Reservas – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Ajustado o processo para que o relatório em CSV passe a buscar e apresentar corretamente a descrição da filial, garantindo consistência com as informações exibidas no relatório em PDF e proporcionando melhor visualização dos dados. Anteriormente, o arquivo CSV do Modelo 8 – Sem Reservas apresentava apenas o código da filial. Com o ajuste, o sistema passa a exibir o código da filial e sua respectiva descrição. [535449]

Ajuste na impressão de alocações – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Alocações (Rotina 1104): Efetuado ajuste para que sejam corretamente impressas as alocações de OCs já faturadas. Anteriormente de forma errônea alocações referente as OCs faturadas, não eram impressas no relatório.[535558]

Melhoria na performance na geração do relatório e Alteração de nomenclatura de Flag: Módulo Estoque > Estoque > Relação de lançamentos de ajuste (Rotina 1214): Realizado ajuste no processo de geração o relatório, melhorando a sua performance, eliminando a lentidão identificada anteriormente.  Adicionalmente foi alterada a nomenclatura da flag “Buscar usuário no LOG” para “Buscar usuário”, uma vez que essa informação passou a ser obtida diretamente das movimentações do sistema, tornando a descrição mais aderente ao comportamento atual do sistema. [535470]. 

📌Impactos: 
 
A Flag “Buscar usuário no LOG” passou a ser apresentada com a nomenclatura “Buscar usuário” na rotina 1214.  

Ajuste na sincronização PRIM – Módulo Fábrica > New Holland > CNH > PRIM > Pedidos de Compra (rotina 7500): Efetuado ajuste para que a sincronização PRIM não faça a baixa de pedidos de compra que não possuam saldo de vinculação disponível.[535548]

Pré condição: Utilizar FC 2.0 
Cancelamento de pré-cobrança e transação Pix ao renegociar pedido – Módulo Financeiro > Cobrança > Pré-Cobranças (Rotina 7120): Realizado ajuste no processo de renegociação de pedidos para garantir que, ao cancelar um pedido, também sejam canceladas automaticamente a pré-cobrança e a transação Pix vinculadas.
📌Atenção ao processo! Ao renegociar um pedido, o mesmo será cancelado e o orçamento que o originou será reaberto.[535290]

Informação de participante de operação financeira – Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a pagar (Rotina 2711) / Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a receber (Rotina 7135) / Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Foi disponibilizada a possibilidade de informar o Participante (Op. Financeira) também nos lançamentos gerados em modo Múltiplas Partidas pelas rotinas Geração de Títulos a Pagar (2711), Geração de Títulos a Receber (7135) e Lançamento Contábeis (7001).
Ao utilizar o modo Múltiplas Partidas, será possível informar o código do participante da operação financeira nas contas de natureza resultado. O participante informado será gravado na contabilização e poderá ser consultado pela rotina 7001. [332749]

Desfazer Troca – Módulo Fiscal > Processamentos > Alterar NF Lançada para Emitida (rotina 1497):Corrigido o controle de acesso da funcionalidade “Desfazer troca” para que fique disponível aos usuários com acesso à rotina e na ação.
Com a alteração, passa a ser possível desfazer o processo de conversão de Nota Fiscal de Lançada para Emitida diretamente pela rotina, quando necessário.[535118]

Envio e cópia de DANFE de NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste no processo de envio e cópia de arquivo DANFE de NFS-e realizado através da rotina Enviar XML por e-mail (1373) para que seja respeitado a configuração do modelo de impressão configurado para o tipo modelo “Nota fiscal de serviços” na rotina “Modelos e impressoras (1821)”. Quando na rotina 1821 constar configurado o modelo de impressão 104, será gerado o DANFE no modelo 104, independente do modelo em que a NFS-e foi emitida. Quando estiver configurado modelo de impressão 999, será gerado o PDF de impressão com base no XML retornado pela prefeitura. 
Vale ressaltar que para o e-mail será enviado um anexo com extensão “.tmp”, esse arquivo gera de forma automática não sendo possível remover. [535261]. 

Geração dos registros E111 e E113 do SPED Fiscal – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste na geração dos registros E111 e E113 do SPED Fiscal, para que sejam gerados quando existir no período ajustes de ICMS com os códigos “PR020061” e “PR000062”. [535444]. 

Registro 0450 do SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste para que a geração do registro 0450 passe a validar o número de DI e não mais o número de nota fiscal. Dessa forma se o registro C110 referenciar um número de DI já impressa em um registro C110, será gerado o mesmo código para o registro 0450, não gerando mais de um registo 0450 para o mesmo código de DI. O ajuste foi realizado tanto para notas de venda (saída) como para notas de compra (entrada). [532888]. 

Registro C110 do SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) : Realizado alteração na geração do SPED Fiscal (rotina 6063) para que quando a nota fiscal possuir observação inserida no campo “Observação fiscal (rotina 1158)” da aba “Observação” na rotina 1057, essa observação seja gerada no registro C110 do SPED Fiscal. [535159].

Valores de base de cálculo de PIS e COFINS – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas > Relatório dos Lanctos / notas (rotina 6026): Realizado ajuste na totalização dos valores de base de PIS e COFINS ao realizar a geração do relatório dos lançamentos de notas (rotina 6026), para que os valores sejam somados corretamente.
Vale ressaltar que para o total da base de PIS e COFINS bater com o total da base de PIS e COFINS gerada no arquivo SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) não pode ter valor de base de PIS e COFINS para operações financeiras no período pois, no relatório gerado através da rotina 6026 esses valores referente a operação financeira não são considerados. Para verificar valores de operações financeiras pode ser gerado os valores através da rotina Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições (1798). [535161]

Pré condição: Utilizar FC 2.0 
Cancelamento de pré-cobrança e transação Pix ao renegociar pedido – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Transações PIX (Rotina 3130):Realizado ajuste no processo de renegociação de pedidos para garantir que, ao cancelar um pedido, também sejam canceladas automaticamente a pré-cobrança e a transação Pix vinculadas.
 📌Atenção ao processo! Ao renegociar um pedido, o mesmo será cancelado e o orçamento que o originou será reaberto.[535290]

Adequação de validações – Módulo Oficina >Apontamento de Horas > Apontamento Manual (Rotina 2297) / Auto Apontamento (Rotina2296) / Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292) / Processamentos > Alterar Serviço de Apontamentos (Rotina  2527):  Foi realizada adequação no processo de validação dos prazos para registro de apontamentos, revisando a aplicação dos parâmetros “Prazo para registro de apontamento após abertura da OS (dias)” e “Prazo retroativo para registro de apontamento (dias)” definidos na rotina 2539, conforme o tipo de apontamento realizado. Desta forma, os apontamentos vinculados a Ordens de Serviço devem considerar a data de abertura da ordem de serviço como referência para validação do prazo, enquanto os apontamentos sem vínculo com OS devem utilizar a data atual como base para análise do período retroativo permitido. 

📌Impactos: Os apontamentos vinculados a Ordens de Serviço devem considerar a data de abertura da Ordem de Serviço como referência para validação do prazo, enquanto os apontamentos sem vínculo com OS devem utilizar a data atual como base para análise do período retroativo permitido.[535406] Saiba mais: Parâmetros – 2539. 

Relatório do CIAP com item baixado – Módulo Patrimonial > CIAP > Relatório Modelo D (rotina 10073): Realizado ajuste no relatório do CIAP para que seja apresentada a baixa do item corretamente, com seus respectivos valores, independente do filtro “Item”. [533406].