BOLETIM – VERSÃO 13.004.014

Validação de impedimentos para cadastro de pessoa jurídica – Cadastros > Contas > Clientes (Rotina 7034): Ajustado para que ocorra a correta validação de todos os impedimentos cadastrados para pessoa jurídica nos impedimentos de cadastros (rotina 99164). [535602]. 

Pré-requisitos: Configuração de impedimentos de cadastros (rotina 99164).

Consistência na disposição das flags – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Corrigida a organização da flag “Máquinas” nas configurações apresentadas para que sigam a mesma distribuição em tela utilizada na ação de edição. [535658]. 

Vinculação de política de prazo – Módulo Administrativo > Comercial > Canais de Vendas (rotina 1326): Removida análise de permissão de usuário logado para vincular política de prazo ao canal de vendas. [535669]. 

Unificar fatura com itens seriados – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777) / Processamento > Unificar Faturas (rotina 2778): Correção no processo de unificação e cancelamento de unificação, para que as informações sejam corretamente atualizadas nos Dados do Produto. Desta forma, os dados de controle de número de série dos produtos nas notas fiscais geradas por unificação devem ser corretamente buscados, atualizados e gravados na nota. [535766].

Atualização do Local de Venda – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Corrigido o funcionamento do campo Local de Venda no lançamento de notas fiscais, com base na operação utilizada. 

O sistema passou a considerar corretamente as configurações da operação selecionada, efetuando a atualização das informações do campo Local de Venda sempre que houver alteração da operação durante o processo de lançamento. 

Dessa forma, quando a flag Local de Venda estiver desmarcada nas Configurações de Digitação (rotina 1010), o campo será preenchido automaticamente conforme o Local de Venda padrão configurado nos Dados Complementares (rotina 99002) e permanecerá bloqueado para edição. 

Quando a flag Local de Venda estiver marcada nas Configurações de Digitação (rotina 1010), o campo permanecerá disponível para alterações durante o lançamento da nota fiscal. Além disso, ao informar ou alterar a operação, o sistema passará a atualizar automaticamente o campo com o Local de Venda padrão definido nos Dados Complementares (rotina 99002), garantindo a correta aplicação das parametrizações da operação selecionada. [534523]. 

Gravação de proprietário do veículo – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Ajustado o lançamento de notas de compra de veículos para que, ao registrar a entrada de um item cadastrado como veículo (Rotina 2003), o proprietário seja gravado com a conta contábil da filial. [535637]. 

Lançamento de nota com XML com CFOP de venda – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Efetuado ajuste para que seja possível realizar o lançamento com operação do tipo “Compra material de consumo” ou “Compra imobilizado”, sem acusar erro referente ao CFOP de venda. [533335]. 

Retotalização dos impostos – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste no processo de retotalização dos impostos ao passar da etapa 1 da wizard “Entrada” para a etapa 2 da wizard “Totais” para que não efetue retotalização conforme o padrão do ERP. Apenas será retotalizado se a operação estiver configurada na rotina 2070, campo “Importar ICMS fornecedor do Simples Nacional” com as opções “Não importar”, “Importar para ICMS com alíquota do simples” ou “Importar para ICMS com alíquota do ICMS”. Dessa forma, quando a operação estiver configurada com a opção “Sim (Comportamento Normal do Sistema)” o sistema manterá o seu funcionamento normal, sem retotalização. [535610]. 

Conta contábil registro M225/M625 do EFD Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizada alteração na geração do campo 08 (COD_CTA) dos registros M225/M625 para buscar o campo de conta da contabilização diária da nota fiscal e caso não encontre, busque a conta de cliente da nota fiscal (rotina 1057). [535298]. 

Registro F120 do SPED Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizado ajuste na geração do registro F120 do SPED Contribuições para que seja validado a configuração da conta na rotina Contas Contábeis (7002) botão “configurações da conta por empresa”, para que seja gerado somente se a conta estiver configurada para “calcular” operação financeira para a empresa. Se a conta estiver configurada para não calcular operação financeira, não será gerado o registro F120 para a conta no SPED Contribuições. [535511]. 

Reimpressão de NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que se a NFS-e foi validada pelo integrador, mesmo que não possuir link de impressão da prefeitura no campo “Link para impressão” da aba “NFS-e” da nota fiscal na rotina 1057, seja possível realizar a reimpressão do PDF retornado pelo integrador através do botão “reimprimir”. [535361]. 

Reserva de produtos pós anulação de NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Correção no processo de anulação de notas fiscais geradas pelo faturamento de pedidos no Balcão, para que as reservas dos itens já separados sejam recriadas utilizando a data atual. Desta forma, após a anulação da nota fiscal, as reservas passam a refletir corretamente a data da nova geração, garantindo maior consistência no controle de reservas dos pedidos. [535850]. 

Sincronização de cClassTrib e CST com o site da Conformidade Fácil – Módulo Fiscal > Tributação > Sincronização de cClassTrib e CST > Sincronização de cClassTrib e CST com o site da Conformidade Fácil (rotina 90010): Realizado ajuste para que não seja mais executado a atualização das tabelas de cClassTrib (rotina 90006) e CST (rotina 90007) durante a execução do Reorgdia Fiscal. 

O processo de atualização deverá ser executado de forma manual pelo usuário, dessa forma foi disponibilizado no módulo Fiscal > Tributação > Sincronização de cClassTrib e CST a rotina Sincronização de cClassTrib e CST com o site da Conformidade Fácil (90010). 

Ao executar o processo através da rotina 90010 os dados do cClassTrib e do CST serão atualizados no sistema ficando de acordo com as informações do Portal de Conformidade Fácil. 

Quando um CST ou cClassTrib não existir no sistema e constar no Portal de Conformidade Fácil, o mesmo será criado no sistema; 

Quando existir e possuir qualquer informação diferente, será atualizado; 

Quando existir no sistema e não estiver na lista retornada do Portal de Conformidade Fácil, será regravado como “obsoleto”, ficando com a data final de um dia antes da consulta. (ex: executado a atualização através da nova rotina no dia 10/07/2026, os obsoletos ficarão com data final 09/07/2026). 

 A rotina possui permissão de acesso, inicializado sem permissão, ficando a cargo do responsável conceder ou não acesso ao usuário. [535168]. 

Atualização de preço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Correção realizada na alocação de serviços, para que, ao informar um serviço e clicar diretamente em Salvar, o sistema realize corretamente a formação do preço conforme o item informado. [535747]. 

Informações da ficha de vida – Módulo Oficina > Relatórios > Ficha de Vida dos Veículos (rotina 2964): Removida impressão de peças canceladas na OS na ficha de vida do veículo. [535819].  

Unificar fatura com itens seriados – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512) / Processamento > Unificar Faturas (rotina 2575): Correção no processo de unificação e cancelamento de unificação, para que as informações sejam corretamente atualizadas nos Dados do Produto. Desta forma, os dados de controle de número de série dos produtos nas notas fiscais geradas por unificação devem ser corretamente buscados, atualizados e gravados na nota. [535766].

Atualização de preço – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Correção realizada na alocação de serviços, para que, ao informar um serviço e clicar diretamente em Salvar, o sistema realize corretamente a formação do preço conforme o item informado. [535747].