SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.004 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.004 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Validação de vendedor na geração de pedido – Geral > Consultar notas fiscais – (Rotina 1057): Implementado controle para que, ao gerar um pedido, caso a nota fiscal de devolução de remessa de consignação (rotina 1057) não possua vendedor informado, seja exibida uma mensagem de erro orientando o usuário a inserir o vendedor na NF antes de prosseguir. [526133]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Adição de novo parâmetro na rotina 99900 – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Adicionado o parâmetro #PermitirAjusteQuantidadeWMS na classe @Estoque.  Quando este parâmetro estiver definido como “Sim”, será permitida a alteração de quantidades pela rotina Lançamentos de Ajuste em Quantidade – 1113, em filiais que possuam o controle de estoque por WMS habilitado na rotina Parâmetros por Filial – 2810. O parâmetro será inicializado como “Não”, mantendo o funcionamento atual. [526753]. 

MÓDULO ATACADO 

Importação de itens – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Corrigida processo de importação de itens do orçamento do atacado, para carregar corretamento o “Preço unitário” quando este for informado. Detalhe: o “Preço unitário” não é uma informação obrigatória. [526238]. 

MÓDULO BALCÃO 

Trava de Acesso – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Faturas (rotina 2777): Ajustado o controle de lock das rotinas para que, após a execução dos processos em Orçamento e Fatura, as travas de acesso sejam liberadas corretamente, considerando que o usuário saiu do registro.[525349]. 

Código do Cliente – Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas (rotina 1135): Incluída a gravação do código do cliente no processo de confirmação de venda perdida, executado quando ocorre um bloqueio de venda perdida.[525419]. 

MÓDULO COMISSÕES 

Atualizações nas tabelas de comissão – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Períodos (rotina 99042): Atualizada a grid de registros para exibir o ícone de edição apenas nos itens com status Ativo, facilitando a identificação dos períodos que podem ser alterados. 
Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Removida a opção “Por Tabela/Tipo de Evento/Regra” do filtro disponível no botão “Eventos” da rotina, bem como do respectivo cadastro, padronizando o comportamento do filtro e simplificando sua utilização.[525844]. 

Manutenção de períodos – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Períodos (rotina 99042) / Períodos (rotina 99084): Atualizado o processo de manutenção de períodos para considerar corretamente o mês e o ano de referência atual.[525498]. 

MÓDULO COMPRAS 

Extrato em Tela na rotina 2855 – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Ajustado a apresentação do saldo físico na tela “Extrato em Tela”, para que ocorra a exibição correta dos dados. 

A tela “Extrato em Tela” pode ser acessada pela rotina Painel de Produtos – 2855, ao clicar sobre o botão “Acessar painel” de um item, em seguida acessando o card “Outras Informações” será disponibilizada a aba “Extrato em Tela”. [526944]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Configurações parâmetros de bloqueios – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): Ajustado carregamento da lista de filiais exibida na caixa de seleção do parâmetro “Utilizar parâmetros de bloqueio da filial” não exibindo a filial logada como opção e sim a alternativa “Própria Filial” para esse caso, ajustada também apresentação da mensagem de validação na seleção de filial que não possui seu próprio controle para servir de base de configuração de bloqueio. [526415]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Bloqueio em lançamentos contábeis originados do modulo cheques – Modulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Adicionado um bloqueio para impedir alterações em lançamentos contábeis originados do módulo Cheques, a fim de evitar inconsistências entre o lançamento contábil e o lançamento do cheque. [526303].  

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Geração de QR CODE sem CPF/CNPJ informado – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste para permitir a realização de vendas com a forma de pagamento PIX, mesmo sem o CPF/CNPJ informado no recebimento. A geração do QR Code agora ocorre normalmente, com ou sem a informação de CPF/CNPJ. [526067]. 

Títulos pagos com o Pix Tef no frente de caixa – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010) / Modulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (Rotina 1866): Aprimorado processo para que, a contabilização dos títulos de notas fiscais recebidas no frente de caixa seja gerada para a conta do cliente quando o recebimento for feito pela forma de pagamento PixTef.  
Quando a nota for emitida para consumidor (sem conta), a contabilização dos títulos de notas recebidas no frente de caixa será realizada pela conta da administradora (19001). [526588]. 

Adição de botão CANCELAR – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Vendas (Rotina 5030): Adicionado um botão para cancelar vendas realizadas no PDV que estejam com o status “Aberta” na rotina Consulta de Vendas (5030). [526641]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste na seleção da flag Contranota – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (rotina 1794): O comportamento da flag “Contranota” foi aprimorado para que, ao ser marcada, o sistema recalcule o preço de venda considerando o tipo de contribuinte Produtor Rural, aplicando corretamente o diferimento. 

Ao desmarcar a flag, o tipo de contribuinte é automaticamente revertido para Consumidor Final. 

O mesmo comportamento foi padronizado na rotina 1291, garantindo uniformidade no tratamento dessa funcionalidade. [526624]. 

Filtro novo/usado – Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos do Gestão (Rotina 3042): Ajustada análise do filtro novo/usado, para os modelos 1, 6, 7 e 8. Importante compreender que este filtro irá analisar o tipo tanto dos itens de venda como de compra.[526258]. 

MÓDULO OFICINA 

Atualizações nos modelos de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Histórico de Veículo de Cliente (rotina 2097): Atualizada a seleção de modelos na emissão do relatório. Ao selecionar o modelo 3, os demais modelos terão o filtro de tipo de OS desabilitado, mantendo o valor informado na descrição. 
Nos modelos 1 e 4 (cabeçalho), corrigido o posicionamento do código da filial, que estava excessivamente próximo à descrição. Incluída também a exibição da filial na impressão do modelo 3.[525484]. 
 

Desconto em Serv. deslocamento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (Rotina 2017): Foram ajustados os modelos 1, 2 e 7 do relatório 2017 para que os descontos de serviço de deslocamento passem a ser contabilizados no total de descontos da OS. [526320].  

Estatísticas Nível de atendimento – Módulo Oficina > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo Mensal > Nível de Atendimento | Mensal – (Rotina 2552): Corrigida a totalização dos valores exibidos baseando-se na data de criação do orçamento, realizando a soma mensal para apresentação do valor consolidado. [525888]. 

Impressão de OS modelo 6 – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustada impressão da OS (modelo 6) para que os serviços executados sejam impressos independentemente do status da função do mecânico (ativa ou inativa). [526601].