SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.005 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.005 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Ajustado filtros de filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestão de Transferência (Rotina 3134) /Módulo Compras > Relatórios > Relação de produtos por última compra (Rotina 1451) / Análise estoque filiais (Rotina 1276): Ajuste nos filtros de filial das rotinas 3134, 1276 e 1451, garantindo que a ordenação e a busca das filiais ocorram corretamente. [526831]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Código do benefício fiscal na remessa da NFC-e – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Criado na classe @IDBrasil, o parâmetro #GerarCodBeneficioFiscalSEMBENEF no qual será inicializado como ‘Não’. Este parâmetro é visível para usuário do cliente e é a nível de filial. 

Quando configurado como ‘Não’, ao emitir uma NFC-e na qual o produto não possua configurado em seu cadastro ou na tabela de tributação o código do benefício fiscal, no envio da remessa ao OPAF será gerado vazio. 

Quando configurado como ‘Sim’, ao emitir uma NFC-e na qual o produto não possua configurado em seu cadastro ou na tabela de tributação o código do benefício fiscal, no envio da remessa ao OPAF será gerado com valor ‘SEMBENEF’. 

Caso possua código do benefício fiscal, independente do parâmetro configurado como ‘Sim’ ou ‘Não’, será gerado o código no arquivo da remessa. [526845]. 

MÓDULO ALERTAS 

Ajuste no agendamento da rotina 2761: Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023):  

Ajustado o agendamento da rotina Acompanhar Requisições (2761) para garantir que a trava de acesso exclusivo seja corretamente liberada após a finalização do agendamento. 

Também foi incluído um processo para remover travas antigas que impediam a guarda de requisições já encerradas. [526977]. 

MÓDULO ATACADO 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (rotina 4061): Corrigido o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados. Agora, quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, ao tentar imprimir a requisição diretamente em um registro bloqueado, a impressão será impedida e será exibida a mensagem: 

“A requisição está vinculada a um registro de origem bloqueado e não pode ser impressa.” 

 Caso a flag esteja desmarcada, essa validação não será aplicada, permitindo a impressão da requisição normalmente, mesmo que o registro de origem esteja bloqueado. [527031]. 

MÓDULO BALCÃO 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigido o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados. Agora, quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, ao tentar imprimir a requisição diretamente em um registro bloqueado, a impressão será impedida e será exibida a mensagem: 

 “A requisição está vinculada a um registro de origem bloqueado e não pode ser impressa.” 
Caso a flag esteja desmarcada, essa validação não será aplicada, permitindo a impressão da requisição normalmente, mesmo que o registro de origem esteja bloqueado. [527031]. 

MÓDULO BANCOS 

Listagem de títulos aptos para envio da remessa FIDC – Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (Rotina 5022): Removido algumas validações que condicionavam a apresentação de títulos na rotina de seleção de títulos para entrada na remessa FIDC (5022), bem como a inclusão desses títulos em arquivo de remessa e demais alterações para o fluxo do processo, sendo elas: 

-Remoção da validação de possuir “Nosso número”; 

-Remoção da validação de estar “Confirmado em remessa”; 

-Removido a leitura da configuração de permissão de gerar remessa, presente no cadastro do cliente (Rotina 7034) > Financeiro. Importante ressaltar que essa configuração será ignorada apenas para geração de remessas FIDC; 

-Ajuste no cálculo de Juros (taxa fidc) realizado na rotina Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) – 5022, para que quando a distância em dias entre a data de operação e o vencimento do título é maior que 30 dias o cálculo realizado pela empresa passa a ser juros composto. Também foi realizado o ajuste dos totalizadores da rotina, onde após a seleção de títulos de várias páginas distintas o sistema contabilize o cálculo corretamente; 

-Renomeado as colunas de valor atual e Valor total, inserindo a explicação da composição do saldo apresentado conforme os títulos selecionados; 

-Alterado no registro de detalhe da remessa de cessão dos títulos para que na posição 143 seja preenchido com a informação “1”, apontando que a operação das cedentes no FIDC são Com Coobrigação. [526849] 

MÓDULO CHEQUES 

Juros/Desconto sendo contabilizado ao receber cheques – Modulo Cheques > Cheques a Receber > Liquidação Total/Parcial (Rotina 4002): Realizado ajuste para que, ao informar juros ou desconto na rotina 4002, durante o pagamento parcial ou total de um recebimento de cheques, o sistema gere corretamente os lançamentos referentes a essa ação. [527177] 

MÓDULO COMPRAS 

Ajustado filtros de grupos – Módulo Compras > Relatórios > Relação de Produtos por última compra (Rotina 1451):Ajustado filtros “Grupo Inicial” e “Grupo Final”, buscando corretamente grupos que possuam mais de 4 caracteres. [526892] 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste na exigência de depósito de divergência: Módulo Configurações > Estoque > Parâmetro por filial (Rotina 2810): Ajustado para exigir a configuração de depósito de divergência apenas nos modos de divergência “Automático” e “Automático com envio de e-mail”. 

Anteriormente, não era possível finalizar requisições quando o modo de divergência estava definido como Enviar e-mail, caso não houvesse um depósito informado. 

Após o ajuste, somente os modos que efetivamente realizam tratativas de divergência passam a exigir a configuração do depósito. [527070]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste nos balanços gerados a partir de inventário rotativo – Módulo Estoque > Estoque > Inventário Rotativo (Rotina 2587): Ajustado para na geração de balanço a partir de um inventário rotativo (Rotina 2587) seja considerado o saldo do depósito configurado como “Depósito de Armazenamento” na rotina Parâmetros por Filial – 2810. [527065]. 

MÓDULO FISCAL 

Apuração PIS/COFINS com CFOP 2253 – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742): Efetuado ajuste nas validações realizadas na apuração do PIS/COFINS, para que sejam considerados CFOPs 1253/2253 para notas de energia elétrica, para não apresentar erro quando a nota fiscal for de energia e conter CFOP 2253.  

Ajuste na impressão do relatório de erros, para ser listadas corretamente as notas fiscais que apresentaram inconsistência na apuração. [526915]. 

Devolução de nota fiscal de compra com valor de ICMS ST e IPI – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ao realizar a devolução de nota fiscal de compra que foi adquirida antes de 31/10/2024, data em que o ICMS ST saiu fora do RS, em que a nota possui destaque de ICMS ST e IPI, na devolução não deve ser levado o valor do ICMS ST, apenas o valor do IPI. Ao realizar o processo da devolução deve ser selecionado no campo “Manter base e valor dos impostos” a opção não. 

Com o parâmetro #CalculoImpostoDevolucao (rotina 99900 classe @Fiscal), configurado com o valor “Win”, foi realizado ajuste no processo que grava a data do item, para que seja atribuído a mesma data da pré-nota para que busque os dados corretamente na mesma tabela vigente atualmente pois já estava buscando o CST conforme data atual, e este definindo o cálculo. 

Com o parâmetro #CalculoImpostoDevolucao configurado com o valor “Web” efetuado ajuste para que caso a origem seja devolução, não calcule através do cálculo e apenas carregue os valores de IPI conforme a nota origem. Na auditoria de impostos será gerado a observação: “Valores Carregados previamente conforme Nota Origem e configuração da operação de forma de destaque de IPI em devoluções”. 

Importante destacar que o valor do IPI será levado de acordo com a opção selecionada na operação de devolução, rotina (1010) > aba “outras informações” campo “Forma destaque IPÌ em devoluções”. [526880]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010) 

Erro no envio de XML – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Incluso tratamento para quando constar informação de nota fiscal sem link de impressão, não ocorra erro ao executar uma ação na rotina 1373, sendo adicionado ao relatório da relação de XMLs enviados por e-mail, na relação de notas não enviadas a informação da nota fiscal com a descrição: “NOTA NÃO POSSUI LINK DE IMPRESSÃO.”. 

O link para impressão é apresentado na consulta da nota fiscal na rotina Consultar Notas Fiscais (1057) aba “NFS-e” campo “Link para impressão”. [525070]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Cadastro de metas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda de peças (rotina 3601): Ajustada a validação de grupos, garantindo que o sistema permita corretamente a criação de registros quando selecionados grupos de nível “grupo”. 
A regra agora impede apenas a seleção de grupos pertencentes à mesma hierarquia — por exemplo, grupo 100 e subgrupo 101 —, mas permite combinações entre níveis diferentes, como subgrupo 101 e grupo 200.  [526976]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigido o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados. Agora, quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, ao tentar imprimir a requisição diretamente em um registro bloqueado, a impressão será impedida e será exibida a mensagem: 

 “A requisição está vinculada a um registro de origem bloqueado e não pode ser impressa.” 

 Caso a flag esteja desmarcada, essa validação não será aplicada, permitindo a impressão da requisição normalmente, mesmo que o registro de origem esteja bloqueado. [527031]. 

MÓDULO OFICINA 

Adição da categoria – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (rotina 2017): Incluído um título para a coluna correspondente à categoria e ajustado o relatório para que a impressão passe a exibir também a descrição completa da categoria vinculada ao item. [527049]. 

Carregamento das Abas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigida a condição de criação dos componentes de cada aba na edição e consulta para que, a carga de dados na rotina não tenha processamentos duplicados, diminuindo o tempo de acesso no carregamento das informações. [526940]. 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigido o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados. Agora, quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, ao tentar imprimir a requisição diretamente em um registro bloqueado, a impressão será impedida e será exibida a mensagem: 

 “A requisição está vinculada a um registro de origem bloqueado e não pode ser impressa.” 

 Caso a flag esteja desmarcada, essa validação não será aplicada, permitindo a impressão da requisição normalmente, mesmo que o registro de origem esteja bloqueado. [527031].