Painel Recebimento de NF-e (3102)

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Ao utilizar o processo de Controle de Recebimento, disponível na rotina Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2737), o Solution ERP disponibiliza o processo de controle de recebimento de Notas Fiscais de Entrada. 
Para realizar esse processo, utilize a rotina Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102). 

📌Atenção! O acesso a esta rotina e às suas funcionalidades depende de permissão de usuário, configurada na rotina Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (Rotina 2757).

Situação da Nota Fiscal 

Após a emissão, importação ou lançamento de uma Nota Fiscal de Entrada na filial, ela ficará com a situação Indisponível na rotina Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057). 
Enquanto a nota estiver com essa situação, o saldo de seus itens permanecerá bloqueado e não poderá ser utilizado pela filial. 

Para que a nota seja validada e os saldos de seus itens sejam liberados para utilização, é necessário realizar o processo de recebimento por meio da rotina Painel Recebimento de NF-e. 

Recebimento de NF-e 

Para iniciar o processo de recebimento, a Nota Fiscal deve estar na situação Indisponível, conforme descrito anteriormente. 
Ao acessar a rotina Painel Recebimento de NF-e, utilize a seção Buscar Nota Fiscal para localizar a NF-e desejada. A busca pode ser realizada de duas formas: 

• Informando manualmente a chave da NF-e. 

• Selecionando a nota por meio do ícone de pesquisa (lupa). 

Após selecionar a NF-e, seus dados serão exibidos na seção Dados da Nota Fiscal. 

Para iniciar o processo de recebimento, clique no botão Receber Nota Fiscal. 

📌 Atenção! Caso o botão Receber Nota Fiscal esteja desabilitado e apenas o botão Solicitar Lançamento esteja disponível, significa que o lançamento da NF-e ainda não foi finalizado. Nesse caso, será necessário solicitar o lançamento da nota antes de prosseguir com o recebimento. 

Após iniciar o processo, o usuário será direcionado para uma nova tela, na qual será exibida a requisição de entrada dos produtos referentes à NF-e. 

Depois que a requisição for concluída na rotina Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434), o botão Seguinte será habilitado. 

Ao clicar em Seguinte, o processo de recebimento será finalizado, validando a Nota Fiscal e disponibilizando o saldo de seus itens para utilização. 

Recebimento de NFS-e 

A opção NFS-e é utilizada para o recebimento de itens destinados ao estoque provenientes de uma Nota Fiscal de Serviço, como no caso de peças fabricadas ou recuperadas por um prestador de serviços.