SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.002.007 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.002.007. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Emissão de NFCe com desconto no orçamento – Geral: Efetuado ajuste para que ao informar desconto no orçamento pelo Módulo Balcão (rotina 1077) para filiais de UF (SC), seja definido fixo o modelo fiscal (55), atribuindo descontos e assim deixando o total na nota correto. [530504]

Retorno do OPAF na emissão de NFC-e – Geral: Efetuado ajuste para que considere além do ID da nota fiscal, também o código da pré-venda retornado. Agora não deve mais inutilizar a nota incorretamente, retornando apenas os movimentos relacionados a situação da nota no SEFAZ. 

Corrigidos os logs referentes a leitura do arquivo retornado pelo ERP, para que sejam gerados em partes, de acordo com o tamanho retornado. O log poderá ser consultado através do nome da rotina erpIdBrasilPrevendaWSRetornoProcessar pela rotina 99009. [530216] 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Inclusão de log – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas Comerciais (rotina 3125): Aprimorada a geração de logs, passando a registrar corretamente as ações de inclusão e alteração de políticas comerciais, em conformidade com o padrão atual de logs do sistema. [530614] 

Importação de itens – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198): A importação de promoções passa a considerar exclusivamente os valores informados nas colunas 2 e 3 do arquivo CSV para definição do preço promocional dos produtos dentro e fora do estado, respectivamente. 

Quando a precificação estiver configurada por percentual, a porcentagem será automaticamente calculada com base no valor informado nessas colunas, garantindo padronização no processamento e consistência na aplicação dos preços promocionais. [530725] 

Pré-requisitos: Cashback deve estar parametrizado para gerar cashback (Rotina 3650).
Saldo de Cashback – Módulo Administrativo > Cashback > Campanhas (Rotina 3651): A busca por geração de cashback foi corrigida para quando esta não possuir filtro de classificação gerar saldo para todos os clientes que possuem classificação ou não. [530479]

MÓDULO ATACADO 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (rotina 4061):Aprimorado o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados ou desaprovados. 

Quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, o sistema passa a impedir a impressão da requisição ao tentar realizá-la diretamente em um registro com status bloqueado ou desaprovado. [530499]

MÓDULO BALCÃO 

Informação de faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): Implementada função para casos que, quando tiver informações nos dados do frete e o usuário alterar o tipo para ‘Sem frete’ o sistema solicitará uma confirmação, pois esta ação apagará todas as informações preenchidas. 
Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2778): A correção abrange a unificação de faturas, de maneira que as informações sejam persistidas corretamente após este processo. [530568] 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080):Aprimorado o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados ou desaprovados. 

Quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, o sistema passa a impedir a impressão da requisição ao tentar realizá-la diretamente em um registro com status bloqueado ou desaprovado. [530499]. 

Totalização de Descontos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077)/ Pedido (rotina 1079) / Ordem de compra (rotina 1080) / Faturas (rotina 2777): Alterado processo para que a totalização do desconto dos itens após o recálculo de preço, quando ocorre alteração da política de prazo, o valor do desconto seja atualizado corretamente. [530464]

Pré-requisitos: A Parametrização do módulo (rotina 2756) deve estar configurada para gerar bloqueios de limite de crédito/individual, e no cadastro do cliente (rotina 7034) também deve estar configurado para verificar estes bloqueios. 
Tratativa de bloqueios – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): A fatura apenas poderá ser modificada para pronta novamente ou permitirá emissão de nota fiscal, somente se todos os bloqueios forem aprovados, ou suas análises de bloqueio estejam devidamente configuradas para não verificar bloqueio. Porém uma vez desaprovada a fatura, mesmo que o cliente receba mais limite de crédito/individual é necessário torna-la pronta ou aprovar bloqueio para emitir a nota fiscal. [530406] 

MÓDULO BANCOS 

Prazo correto do boleto para protesto – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Foi realizado ajuste no envio das instruções de protesto de boletos via API, para que o cálculo da quantidade de dias para envio do protesto seja considerado corretamente. [530476] 

MÓDULO COMISSÕES 

Carregamento e Exclusão de Funcionário – Módulo Comissões > Cadastros > Grupos de Funcionários (rotina 99038): Atualizado o comportamento da funcionalidade para que, ao clicar na lupa, as informações do funcionário selecionado sejam carregadas corretamente e, ao acionar a exclusão, o registro correspondente seja removido de forma adequada. [530631]

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na substituição de produto no fluxo de compras – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): 
Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto (Rotina 2636): Ajustado o processo de substituição de código de produto em Pedidos de Compra com origem em Venda Garantida. Anteriormente, ao substituir um produto no Pedido de Compra (Rotina 2735), quando originado de uma Solicitação de Produto vinculada a uma Venda Garantida, a alteração era aplicada apenas na etapa de orçamento, não refletindo corretamente nas demais etapas do fluxo de compras. 

Também foi ajustado o vínculo entre Demandas e Itens do Pedido de Compra, passando a respeitar o modelo correto de múltiplas demandas vinculadas a um mesmo item. [529799]

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste na disponibilização de NF-e – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102): Adicionado bloqueio no recebimento de NF-e quando o período fiscal/contábil estiver fechado, com exibição de mensagem informativa ao usuário. O impedimento ocorre em situações quando, na rotina Parâmetros – 2844, o campo “Data para disponibilização de estoque indisponível” estiver configurado como “Data de lançamento”. [530117] 

Ajuste na exibição de prateleiras – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de itens por prateleira (Rotina 1226): Efetuado ajuste para que nos modelos em pdf e csv, os registros das prateleiras sejam totalmente exibidos. [530643] 

MÓDULO FINANCEIRO 

Bloqueio de contas caixas – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (Rotina 2784): Adicionado um bloqueio para não permitir utilizar contas caixas que estão em uso na rotina 1830 quando é feito o controle de gaveta pela empresa no frente de caixa 2.0. [529917] 

Bloqueio de contas caixas – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos (Rotina 1196): Adicionado um bloqueio para não permitir utilizar contas caixas que estão em uso na rotina 1830 quando é feito o controle de gaveta pela empresa no frente de caixa 2.0. [529917] 

Bloqueio de contas caixas – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa (Rotina 7101): Adicionado um bloqueio para não permitir utilizar contas caixas que estão em uso na rotina 1830 quando é feito o controle de gaveta pela empresa no frente de caixa 2.0. [529917]

 
MÓDULO MÁQUINAS 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510):Aprimorado o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados ou desaprovados. 

Quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, o sistema passa a impedir a impressão da requisição ao tentar realizá-la diretamente em um registro com status bloqueado ou desaprovado. [530499]

Validações Obrigatórias – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Venda Simplificada (rotina 3540): Implementadas as validações padrão para o campo de vendedores, passando o sistema a não permitir que o campo permaneça em branco. 

Também foram incluídas validações relacionadas à função e à equipe, garantindo que o vendedor informado esteja devidamente configurado conforme as regras estabelecidas no sistema. [530620]

MÓDULO OFICINA 

Impedimento na impressão de Requisições – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Aprimorado o processo de impressão de requisições vinculadas a registros bloqueados ou desaprovados. 

Quando a flag “Impedir impressão com origem bloqueada” estiver marcada na rotina 2810, aba Requisição, o sistema passa a impedir a impressão da requisição ao tentar realizá-la diretamente em um registro com status bloqueado ou desaprovado.  [530499]

Informação Desconto – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de Oss (2799): Correção realizada para que seja apresentado o valor de desconto correspondente as Ordens de serviços. [530699]