Ordem de Compra (1080)

Versão 13.005.001        Autora: Chrissie Jerke

No Solution ERP, as ordens de compra podem ser geradas a partir de um orçamento ou diretamente pela rotina de 1080, que fica localizada em:

Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080).

Na tela inicial da rotina, poderá ser aberto uma nova Ordem de Compra ou no hiperlink “Consulta de ordem de compra” acessar a listagem.

Nova Ordem de Compra

Para abrir uma nova OC, informe os dados iniciais, como: Conta do cliente, Endereço, política de prazo e operação.

⚠️Importante! Para que os vendedores possam compreender a situação cadastral do cliente, ao selecionar a conta de cliente o sistema irá apresentar uma tela de avisos com as seguintes informações: limite de crédito bruto, saldo devedor, saldo em atraso, Data de validade do cadastro e Data da última venda ao cliente.

⚠️Importante! Só será possível selecionar uma política de prazo (rotina 1011) e preço (rotina 1016) que possua a flag “varejo” habilitada no seu cadastro. A política de prazo padrão será aplicada automaticamente apenas quando houver alteração do cliente na Ordem de Compra. Caso o usuário tenha realizado uma seleção manual da política de prazo, essa escolha será preservada, mantendo a prioridade da definição realizada pelo usuário.

Outros parâmetros +

Ao clicar nesta seção, podem ser definidos mais opções de configuração, como: depósito, prazo, validade, entre outros.

No campo “prioridade“, pode-se definir a prioridade da requisição, com as opções de “Normal”, “Alta” e “Baixa”. Também é possível alterar a informação do campo “Prioridade” na wizard 2 (Itens), editando as informações da capa, vale destacar que por padrão o campo é preenchido com a opção “Normal”. Ao definir a prioridade, está informação será enviada automaticamente para a rotina 1434 (Lista de Requisição), visível na coluna “Prioridade”, e para o WMS, nas empresas que utilizam o processo, no momento da geração da requisição de separação dos itens, wizard 5 (Requisição), desta forma é possível categorizar com diferentes prioridades antes do envio da requisição e da informações ao WMS. 

Vale ressaltar que os campos “Centro de Custo” e “Local de venda” são bloqueados para edição, independentemente da permissão do usuário. Essas informações são herdadas dos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2756), ou, no caso do Centro de Custo, seguirá a hierarquia estabelecida. Se os campos “Centro de Custo” ou “Local de Venda” estiverem vazios, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o avanço no pedido e instruindo o usuário a acessar os Parâmetros por Filial (2756) para definição destes.

A flag Venda Excepcional conforme configurada vai refletir na mesma flag por item do pedido. Se não marcada, pode manualmente definida por item do pedido. 

Após preenchido os dados iniciais da ordem de compra, clique no botão “Seguinte”.

Neste momento, tanto na transformação do orçamento em OC (rotina 1077), como na abertura direta pela rotina 1080, poderão ocorrer bloqueios de conta e limite, dependendo da configuração da filial.

Wizard “Itens”

Os dados iniciais da OC, ou seja, as informações do cliente poderão ser editadas ao clicar no ícone do lápis presente na parte superior da seção “Ordem de Compra”.

Será aberta uma nova tela, para realizar as alterações necessárias.

Ao alterar a política de prazo, o sistema recalculará os preços com base na nova política selecionada. Esse recálculo considera o coeficiente por grupo de produtos, conforme definido na rotina 1011 (cadastro da política de prazo). Caso não haja coeficiente por grupo, será utilizado o valor definido na capa da política.

Para que o recálculo funcione corretamente, é necessário configurar o parâmetro na Rotina 2756:

• Atualização dos preços (alterações principais);
• Atualização dos preços (alteração da política de prazo).

Importante! Ao abrir uma OC, a definição da “política de prazo padrão” contida na operação (rotina 1010), aba “Outras Informações” será considerada. Isso ocorrerá seguindo a hierarquia: conta, operação e parâmetros do módulo balcão. Desta forma, caso ainda não haja definição nos padrões da conta do cliente (rotina 7034.90), a política de prazo padrão da operação será utilizada. Além disso, se na operação estiver desmarcada a opção “Altera Política Prazo” contida na aba Outras Configurações, para não permitir a alteração da política de prazo padrão definida, o campo será desabilitado durante a abertura, edição dos dados da capa e edição do parcelamento.

O “Número externo” não é de preenchimento obrigatório, mas, caso seja informado, será validado para garantir que o número externo digitado não seja igual ao de outros orçamentos, pedidos ou ordens de compra do mesmo cliente. Ao confirmar um orçamento para pedido ou ordem de compra, o número externo será automaticamente replicado no registro gerado.
O número externo pode ser visualizado na tela de consulta, habilitando o campo correspondente através do seletor de colunas.

Para salvar as alterações, clique no botão salvar.

Ao lado da conta do cliente, o sistema contará com um ícone de histórico, clicando neste, será aberta uma nova tela apresentando o histórico de compras do cliente. Acesse o artigo Histórico de compras do cliente para saber mais.

Pesquisa de itens

Através do primeiro ícone, “configurar consulta“, o usuário poderá personalizar a consulta dos produtos apresentados:

Clicando sobre este, será aberta uma nova pop-up para customizar a consulta de itens:

• Flag “Somente produtos com saldo disponível”: Ao marcar esta opção e salvar, ao realizar a consulta de produtos, somente serão apresentados produtos que contém estoque.
• Flag “Somente itens ativos”: Marcando esta flag, somente serão apresentados itens que estão ativos.
• Flag “Somente cadastro principal produtos”: Quando marcada esta flag, não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
• Flag “Indicar a existência de boletim”: Quando selecionada e informado um item que possua algum cadastro de boletim, será mostrado na legenda de cor rosa que existem boletins cadastrados. Com a marcação da flag, dentro da Consulta de preços, pelo ícone do painel de produtos e na seção “Outras informações”, pode-se visualizar os boletins cadastrados.
• Flag “Calcular preço sem promoção”: Ao marcá-la, o cálculo do preço sem promoção será realizado. Com isso, no seletor de colunas, será possível optar pela visualização dos orçamentos sem considerar a existência de promoções. Caso o produto esteja vinculado em uma promoção, tanto o preço normal quanto o promocional poderão ser exibidos na tela. Na coluna “Preço”, será exibido o valor definido na promoção, enquanto na coluna “Preço regular” será exposto o preço calculado. Se o item não possuir nenhum valor promocional, a coluna “Preço regular” não apresentará nenhum valor.
• Flag”Ocultar filtro pesquisa ampliada”: Quando ativada, esta flag oculta o filtro de pesquisa ampliada da tela, exibindo apenas o filtro padrão.
• Quando a flag “Pesquisa Ampliada” estiver desmarcada, o sistema permitirá realizar buscas de forma mais abrangente.
  • Para efetuar a pesquisa, devem ser informadas palavras-chave que serão procuradas nos campos do produto, sem considerar a ordem ou a posição em que estejam cadastradas.
  • O resultado será retornado quando os termos informados forem encontrados em qualquer um dos seguintes campos: código, descrição, descrição adicional, aplicação, referência, substituto, código antigo e opcionais

O Seletor de colunas está disponibilizado ao lado do ícone Configurar consultas, através dele é possível marcar quais colunas deverão aparecer na listagem dos itens, facilitando a visualização das informações.

Os filtros disponíveis na pesquisa de itens são código do produto, descrição, apelido, referência, grupo, código substituto, aplicação, tipo de mercadoria, marca, departamento, códigos opcionais e data de validade.

O campo referência irá buscar o código referência informado no cadastro do produto rotina 1068.

Alocar item no carrinho

Para realizar a alocação de um item ao carrinho existem três formas:

1º) Ícone do “+”

Para alocar o produto no carrinho, deve-se clicar no ícone do “+” localizado ao lado do código do item.

Ao clicar no “+” será aberta a tela “Novo item”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Incluir”.

ou poderá ser informado a quantidade de Itens Alocados diretamente na coluna “Quantidade” e o sistema irá calcular automaticamente o valor total da quantidade dos Itens na coluna “Preço” e ao clicar no ícone do carrinho será alocado diretamente no carrinho do orçamento.

Flag Venda excepcional: A flag vai receber a configuração definida: 

• Na capa da Ordem de Compra se estiver marcado, ou ; 
• através do tipo de operação, rotina (1010).

O campo “Referência” apresenta as referências cadastradas nos Dados do produto, na rotina 1068 (Cadastro de Produto). Ao selecionar uma referência e a flag (Incluir referência da alocação produtos na descrição para requisição e NF) na rotina 2642 estiver selecionada, a informação será gravada na requisição (rotina 1434) e na nota fiscal (junto a descrição do item), após sua emissão.

No momento da seleção do item poderá informar a previsão de entrega do produto.

Os itens confirmados serão apresentados no carrinho, localizado no lado direito da tela do orçamento.

2º) Ícone Múltiplos

Caso o usuário queira incluir múltiplos itens, deve-se clicar no botão “Inserir registros”, localizado abaixo dos filtros de pesquisa de itens.

Ao clicar no botão de “Inserir registros”, será aberta a seção “Novo item”. Informe o código do produto e quantidade. Para confirmar o item no carrinho, clique no botão “Incluir”. Deve-se digitar o código do próximo item e assim sucessivamente.
Após a inclusão de todos os itens, deve-se clicar no botão “Fechar”. Dessa forma o sistema irá voltar a pesquisa de itens.

3º) Botão Importar

Nesta opção, é possível realizar a importação de vários itens simultaneamente, e seus preços unitários, sem a necessidade de digitar todos os itens manualmente.

Vale ressaltar que a importação do preço unitário é opcional, sendo obrigatórios para realizar a importação corretamente o código do produto e quantidade do mesmo. Caso o preço unitário não esteja incluído nos dados importados, o sistema realizará

No botão “Importar” é possível incluir vários itens baseados em outras vendas semelhantes não sendo mais necessário digitar manualmente item a item.

Vale ressaltar que a importação do preço unitário é opcional, sendo obrigatórios para realizar a importação corretamente o código do produto e quantidade do mesmo. Caso o preço unitário não esteja incluído nos dados importados, o sistema realizará o cálculo automaticamente, como já faz atualmente.

Importar: Existem três modos de Importação.

• Digitar Códigos;
• Importar Arquivo;
• Importar de Pedido/OC.

Digitar Códigos

No campo “Separador” escolha uma das opções que será utilizada para separação dos produtos.

Importante! O ponto (.) deve ser utilizado como separador decimal para o preço unitário. Por exemplo, o preço unitário do produto é R$250,00, deve-se informar 250.00

Na lista de produtos digite ou cole minimamente o código do produto e a quantidade (que são informações obrigatórias), utilizando entre essas informações o separador escolhido.

Exemplo utilizando “;”:

PRODUTO;3 (nova linha)
PRODUTO1;10 (nova linha)
PRODUTO2;5 (nova linha)

Importante!  Não existe um limite de quantidade de itens para importação, porém, quanto mais itens, maior a carga de processamento, o que pode ocasionar alguma lentidão no momento da importação ou, em um caso extremo, erro de exceção na memória.

Importar Arquivo

Ao optar pela importação através de arquivo, o sistema irá lhe disponibilizar o modelo de layout para importação para baixar.

Após importe o arquivo com as informações.

Caso o sistema não localize os códigos informados, será gerado um PDF no ícone de notificações com a relação de erros encontrados.

Importar de Pedido/OC

Esta opção permite copiar itens de uma Ordem de Compra já existente para o atual, mantendo as validações e regras já aplicadas na importação de itens.

Através do botão “Recalcular preços“, é possível atualizar os preços dos itens.

É possível visualizar todos os kits que o produto faz parte, onde é possível escolher os itens destes kits diretamente na pop-up selecionando o ícone do “+” e alocá-los no carrinho, clicando no botão “Kits”.

Os produtos que fazem parte de kits, estarão destacados com o ícone de legenda “Incluso em kit” na cor ciano.

Lembrando que os kits são cadastrados na rotina 2263.

Importante! Se a operação utilizada está configurada com o tipo SPED definido como “mercadoria para venda” o sistema vai impedir alocação de produtos ou kits cujo tipo SPED seja diferente do configurado na operação.

Ao clicar no “+” será aberta a tela “Incluir item na Ordem de Compra”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Alteração vendedor do Item:

A alteração do vendedor ocorre de forma individual por item, diretamente na listagem abaixo do carrinho.

Importante! O vendedor da capa e o vendedor do item devem pertencer a mesma equipe, configurado na rotina 1322.

Flag Venda excepcional: A flag vai receber a configuração definida:

• Na capa da Ordem de Compra se estiver marcado, ou ;
• através do tipo de operação, (rotina 1010).

O campo “referência” apresenta as referências cadastradas nos Dados do produto, na rotina 1068 (Cadastro de Produto). Ao selecionar uma referência e a flag na rotina 2642 estiver selecionada, a informação será gravada na requisição (rotina 1434) e na nota fiscal (junto a descrição do item), após sua emissão. 

Neste momento o sistema irá realizar uma reserva dos itens, baixando o saldo disponível para evitar que outro vendedor utilize o saldo deste produto.

Importante! Assim como no Pedido, só poderão ser adicionados produtos com saldo disponível em estoque.

Botão Formação

O botão de formação traz a sub-rotina “Formação de Preço – 1292”, que pode ser acessada de duas formas: ao consultar itens antes da alocação, por meio do ícone da ‘calculadora’.

e após a alocação de itens, pela consulta (ícone de ‘lupa’) na aba ‘formação de preço’.

Importante! É necessário configurar a permissão da rotina 1292, para disponibilizar ou não a aba de formação de preço pela consulta e a visualização pelo ícone formação ‘calculadora’, na rotina 2757 > Módulo balcão > consultar > Visualização de Formação Preço de Venda – 1292.

Seletor de colunas nos itens do carrinho

É possível definir quais colunas devem ser exibidas nessa seção.

Importante! A seleção não é replicada na pop-up de ampliação do carrinho, acessível diretamente pelo botão do carrinho .

Pesquisa de itens por similaridade

Ao pesquisar um produto que contenha em seu cadastro um produto similar, será apresentada a coluna “Relação”. Esta coluna traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”.

Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), na botão “Dados do produto”, aba “Similares”.

Os itens confirmados serão apresentados no carrinho, localizado no lado direito da tela.

Na parte inferior da tela, serão apresentados os botões:

• Venda perdida: Para gerar a venda perdida, clique no botão “Gerar venda perdida”, localizado na parte inferior da tela. Será aberto uma nova tela com a listagem de itens. Selecione o item desejado, informe a quantidade a perder, o motivo e confirme. Para saber mais, acesse: Gerar Venda Perdida (1975)
• Finalizar venda: ao clicar nesta opção, o sistema irá para a última etapa da OC, onde será possível, imprimir a OC, gerar fatura/nota ou salvar e sair.
• Fechar carrinho (Seguinte): O sistema irá direcionar para a terceira etapa da wizard da OC (Outros).

Após incluir os itens desejados, clique no botão “Fechar carrinho”.

Será gerada requisição de separação das peças adicionadas diretamente na OC.

Wizard “Outros”

Nesta wizard, serão apresentados os totais e condição de pagamento da OC.

E possível informar percentual de desconto, tipo de frete, outras despesas e uma observação, esta observação também poderá ser visualizada na tela inicial da rotina, selecionando a flag “Observação” no seletor de colunas.

Para inserir esses dados, deve-se clicar no ícone do lápis da aba “Totais”.

Para habilitar o campo do frete na OC é necessário localizar na rotina 1016 a política de preço utilizada na OC, clicar no ícone do lápis e informar nos campos “Origem do frete pago (Despesa)” e “Origem do frete destacado da NF” a opção manual.

Para que o valor do frete seja somado ao total da nota, na rotina 1080, wizard 3, edite a aba “totais” e informe o “Pagamento do frete” com a opção “Por conta do cliente” e no campo “Frete destacado” o valor do frete.

Na aba “transporte”, é possível informar os dados do transporte dos itens, referente ao frete, como detalhes do veículo ou transportadora responsável, se for o caso.

Ao informar a transportadora, o sistema reconhece o tipo de cadastro vinculado. Quando a transportadora estiver cadastrada como fornecedor, será permitida a edição e o salvamento das informações de transporte normalmente.

Para editar os campos do transporte, clique no ícone do lápis e preencha os campos:

• Tipo de frete: Poderá escolher entre as opções:
  • “Sem frete” quando não tiver frete.
  • “Por conta do destinatário” quando o frete será pago pelo cliente;
  • “Por conta do emitente” quando o frete será pago pela sua empresa;
  • “Por conta de terceiros” quando o frete será pago por outra pessoa que não é o cliente;
  • “Transporte próprio por conta do remetente” quando o frete vai ser realizado com veículo próprio da empresa e a empresa que irá custear o frete;
  • “Transporte próprio por conta do destinatário” quando o frete é realizado com o veículo próprio da empresa e o cliente irá pagar o frete;

• Via: Deve ser informado o tipo de transporte que será utilizado, as opções disponíveis são: rodoviário, aeroviário, hidroviário, marítimo e ferroviário.

A seção “Transportadora” só será habilitada quando escolhido um tipo de frete diferente da opção “Sem frete”. Clique na lupa do campo “transportadora” ou informe o código do fornecedor.

Na aba “dados” poderão ser preenchidos mais campos referente ao veículo e a carga. Estes campos são opcionais. O campo “Quant. de volumes” é importante preencher com a quantidade de caixas que o cliente deve receber. As informações de peso líquido e bruto, o sistema irá gerar automaticamente caso informadas no cadastro do produto.

Na aba “Guia de transporte“, atendendo a NT 2024.003, tem o intuito de especificar nas notas fiscais os dados relativos ao trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais, gerando a tag <guiaTransito> do grupo <agropecuario>.

Na emissão de notas fiscais, os seguintes campos devem ser preenchidos: Tipo de Guia, Número da Guia, UF da Guia e Série da Guia.

• Tipo de Guia: Selecione o tipo de guia que corresponde a emissão da nota.
  • Guias para Animais
    • (1) GTA – Guia de Trânsito Animal: Utilizada em todo o território nacional para o trânsito de animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal, conforme legislação vigente.
    • (2) TTA – Termo de Transferência Animal: A ser utilizada quando há transferência de propriedade de animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal, conforme legislação vigente, e não houver trânsito físico do animal.
    • (3) DTA – Documento de Transferência Animal: A ser utilizada quando há transferência de propriedade de animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal, conforme legislação vigente, e não houver trânsito físico do animal.
  • Guias para Vegetais
    • (4) GTV – Guia de Trânsito Vegetal: Documento sanitário que deve acompanhar a carga de determinados produtos agrícolas com acompanhamento específico.
    • (5) ATV – Autorização Trânsito Vegetal: Documento sanitário que deve acompanhar a carga de determinados produtos agrícolas com acompanhamento específico.
    • (6) PTV – Permissão de Trânsito Vegetal: Documento sanitário que deve acompanhar a carga de determinados produtos agrícolas com acompanhamento específico.
  • Guias Florestais
    • (7) DOF – Documento de Origem Florestal: Utilizado para controle da produção florestal nas demais Unidades Federadas.
    • (7) SisFlora – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais: Utilizado para controle da produção florestal no Pará e Mato Grosso.
    • (7) SIAM – Sistema Integrado de Informação Ambiental: Utilizado para controle da produção florestal no Minas Gerais.

• Número da Guia: Informe o número da guia correspondente. Será permitido até 9 dígitos numéricos.
• UF da Guia: Selecione a UF de emissão da Guia. 
• Série da Guia: Informe sempre que houver a série da guia.

Após emitir a nota com as informações da Guia de Transporte, será apresentado nos Dados Gerais da Nota fiscal através da rotina 1057, na aba “Transporte” a seção “Guia de Transporte de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal” com os dados informados na emissão.

No XML será gerada a tag <guiaTransito> do grupo <agropecuario> conforme exemplo abaixo:

<agropecuario>
 <guiaTransito>
  <tpGuia>
  <UFGuia>
  <serieGuia>
  <nGuia>
 <guiaTransito>
<agropecuario>

Caso esteja tudo correto, clique no botão “Seguinte”.

O sistema irá direcionar a wizard para gerar requisição dos itens, ao clicar no botão será gerada nova requisição para que o estoquista efetue a separação dos itens.

Caso seja necessário realizar alguma alteração nos itens, por exemplo, quantidade, remoção ou adição de novos itens, clique em “Reabrir carrinho (anterior)“, onde o sistema irá retornar para a etapa 2 da Ordem de compra “Itens”. Lembrando que este processo irá zerar informações de adiantamentos, parcelas, descontos, impostos, fretes, despesas e totais para que sejam analisadas pelo responsável novamente.

Wizard Requisição

A etapa de requisição se refere a separação de itens para o cliente. Ao clicar em “Gerar Requisição” será gerada a requisição para separação de produtos. Este processo é realizado na rotina 1434.

Para empresas que tenham configurado na rotina 2810 – Parâmetros por filial do módulo Estoque, na aba “Requisição”, o campo “Modo de controle” como “Com separação” ou “WMS“, nesta etapa da Ordem de Compra será possível realizar a perda de itens em lote através do botão “Perder Itens“.

Clicando neste botão será aberta uma nova tela para selecionar os itens que deseja realizar a venda perdida. Deve ser informado o motivo da perda, e caso desejar, uma observação para fins de controles internos. Para saber mais, acesse: Gerar Venda Perdida (1975)

Wizard “Confirmação”

Nessa wizard, poderá ser adicionada uma observação que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, como nome de quem retirou a mercadoria ou dados do item.

Nesta tela, será possível “salvar” a observação para dar sequência mais tarde, “sair” ou “gerar fatura”.

Dependendo do fluxo da empresa, a parametrização do modo de faturamento poderá ser automática ou manual, pelo próprio vendedor ou caixa.

Se definida a opção manual, aparecerá em tela o botão “gerar fatura” , caso definido a opção fatura automática, aparecerá o botão “emitir NF”.

⚠️Importante! No processo automático, não será possível unificar faturas, pois na OC será gerado automaticamente a nota fiscal.

Ao clicar no gerar fatura, se a configuração estiver definida com a opção caixa, o sistema irá retornar a tela inicial da rotina.

Caso definido para o próprio vendedor realizar o faturamento, você será redirecionado para fatura, rotina 2777.

Consulta de Ordem de Compra

Para essa funcionalidade, deve-se acessar a tela inicial da rotina de Ordem de Compra (1080).

Para a busca de um item específico na listagem, pode ser utilizado os filtros do disponíveis no canto superior da tela. Também é possível selecionar a ordem de compra pelo ícone da lupa, para consultá-la, ou pelo ícone do lápis, a fim de editar determinada informação.

⚠️Importante! É possível alterar a filial dos processos de Ordens de Compra (1080) do módulo Balcão. Para isso, serão verificados os seguintes critérios: se o vendedor do processo possui permissão na filial de destino e se o vendedor está na equipe da filial de destino. Para saber mais, acesse a rotina: Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC (1083)

Foram criados botões específicos para alterar o Status da OC para Pronta, com este Status, não será possível editar ou realizar alterações na OC, apenas OCs com status “Aberta” poderão ser alteradas para Pronta. Para habilitar para faturamento ou novas alterações a OC deve ser Reaberta.

Consulta de Margem

Ao selecionar o registro e clicar no botão “Margem” (localizado na parte inferior da rotina), será aberta uma tela com os valores de margem.

Para saber mais, acesse: Consulta de Margem

Impressão de Ordens de compra

Ao acessar a consulta de ordens de compra, é possível realizar a impressão de uma ordem de compra, selecione a mesma na tela inicial da rotina 1080, e abaixo clique no botão imprimir.

Será aberta a (sub-rotina 1187) “Impressão da Ordem de Compra”, onde deverá ser selecionado o modelo desejado e após clicar no botão “confirmar” será disponibilizada para impressão a Ordem de compra selecionada.

• Modelo 6: ao utilizar este modelo, será apresentado as colunas Produto, Referência do produto, Descrição, Prateleira, NCM, UN, CST, Qtde, Preço unit., Descontos, ICMS ST, Valor total. 
• Modelo 8: possui as mesmas características e informações de impressão do sistema Win. Este novo modelo contempla as seguintes colunas: Produto, Descrição, Quantidade, CST, Atributo, Preço Unitário, Valor Total, Custo Líquido Última Compra, % de Lucro, Custo Bruto Última Compra, Data Última Compra, Custo Reposição, Data Último Preço Reposição, % Venda Sem Reposição, Valor Desconto, Valor Impostos e Valor Lucro;
• Modelo 9: contem as informações conforme a impressão que existe no sistema Win;
• Modelo 58 : O modelo apresenta a informação da “Referência” selecionada no momento da alocação do item, além disso, às colunas: “NCM”,  “Marca” e “Prazo” e o tipo de contribuinte. Para selecionar o novo modelo é preciso acessar a rotina 2642 (Parâmetros). 

Para que os modelos constem para impressão, estes precisam estar inclusos na lista de modelos de impressão da rotina Parâmetros (2642).

Indicação de recebedor na Ordem de compra

Para empresas que desejam informar um contato do cliente que virá até a empresa retirar a mercadoria, na rotina 2756, Parâmetros por filial do módulo Balcão, há a flag “Exigir indicação do recebedor na OC”, onde ao marcar esta, durante o processo de fechamento do carrinho de compras na Ordem de compra, ao clicar em um dos botões: “Finalizar compra” ou “Fechar carrinho”, será obrigatório realizar a informação de um contato vinculado ao cadastro do cliente (rotina 7034).
Ao selecionar um dos botões citados será aberta uma pop-up chamada: seleção de contatos na ordem de compra, listando as informações dos contatos e possibilidade de seleção do contato desejado.

Também no canto superior é possível acessar o botão “Abrir listagem” que redireciona em uma nova aba do navegar para a sub-rotina 13011 (Cadastro de contatos), onde é possível cadastrar um contato, para a posterior seleção na pop-up. Além disso, existe o botão “Retirado pelo próprio cliente”, que pode ser selecionado caso o retirante da mercadoria seja o cliente do cadastro.
O contato selecionado será gravado exclusivamente na requisição, rotina 1434 (Lista de Requisições), uma vez que cada requisição poderá ser entregue a um contato diferente. A informação do contato aparece na aba “Geral” ao acessar a requisição pelo ícone do lápis.