Novo controle de emissão de Nota Fiscal para transferência de custo (3133)

Versão 10.011.001        Autora: Sinara Maria Flores Matozo

A rotina tem como objetivo transferir os custos de peças e serviços de terceiros para o veículo.

Além disso, a rotina contempla a consulta de pré-notas de transferência de custo, bem como o  processo de emissão dessas pré-notas.

Para obter um novo controle de emissão de Nota Fiscal de Transferência de Custo, deve-se acessar:

Módulo Estoque > Estoque > Transferência de Custo (rotina 3133).

Para inserir um novo registro clique no ícone do “+”.

Na wizard 1 – Capa, no campo operação, deve-se selecionar uma operação de transferência interna.

Informe o veículo, informe um centro de custo, informe o centro de custo e clique no botão “Seguinte”.

Na wizard 2 – Itens, clique no ícone do “+” para inserir o produto, será aberta uma nova tela para incluir Item na prenota.

No campo produto, insira o código do produto ou pesquise um através do ícone da “lupa”.

Informe a quantidade, o valor unitário e clique no botão “Salvar”.

Clique novamente no botão seguinte para dar continuidade ao processo.

Na wizard 3 – Requisição será apresentado os “Itens pendentes de requisição”, clique no botão “Gerar requisição”.

Será gerado no ícone de notificações o relatório da requisição fiscal, prenota de transferência de custo, com as informações do código do produto, prateleira, quantidade de separação, movimento e total.

Ao retornar para a rotina 3133, na wizard 4 caso seja necessário informe uma observação e clique no botão “Finalizar”.

Será apresentado em tela a confirmação de que a nota fiscal foi emitida.

⚠️Importante! Nesse processo, é possível utilizar operações de transferência interna, e para iniciar o registro, é necessário informar os seguintes detalhes: operação, veículo (com item para agregar custo) e centro de custo.

Existem algumas regras gerais a serem observadas:

• A conta da pré-nota sempre corresponderá à conta contábil da filial logada;
• O veículo deve pertencer à conta da filial;
• A política de preço e prazo devem ser definidas na operação.

É importante ressaltar que esse procedimento não substitui o processo de lançamento da nota fiscal origem através da rotina 1020, através do qual será gerado o custo da mercadoria para posterior transferência para o implemento.