Estorno de NF-e (2785)
Versão 11.003.007
O estorno é indicado quando a empresa emitir notas fiscais de venda de mercadoria, entretanto, a mesma permanecer na empresa e o prazo de cancelamento do documento expirar. Neste caso, é possível realizar a nota de estorno para que a mercadoria retorne ao estoque.
Para acessar a rotina de estorno, deve-se ir em:
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (rotina 2785).
Localize a nota e clique no botão “gerar estorno”.
Importante! As regras de cancelamento e estorno podem variar conforme a legislação de cada Estado. Informem-se!
O sistema irá abrir uma nova tela onde serão apresentados os seguintes campos:
- Operação: Deve-se selecionar uma operação com a natureza e finalidade específica de estorno;
- Política de Prazo: Informe a forma de pagamento que será aplicada para a nota fiscal;
- Manter base e valor dos impostos: Ao informar “sim”, será mantida a tributação da nota origem, caso seja marcada como “não” o sistema irá buscar no cadastro dos produtos a origem e recalcular os impostos utilizando a base atual das tabelas de tributação existentes no sistema;
- Onde buscar o vendedor: Será habilitada as opções “nota fiscal”, que irá considerar o vendedor da nota ou “movimento” que irá considerar o vendedor que alocou os itens na nota;
- Depósito: O ERP irá trazer o depósito da filial;
- Contranota: Deve-se selecionar a opção “Com contranota” e “preencher os campos: “Número”, “Série”, “Data de emissão” e “Modelo fiscal” caso a empresa deseja emitir uma contranota;
- Reclamação: A reclamação ficará salva nas observações internas do sistema e não será destacada na nota. Para consultar a reclamação, acesse a (rotina 1057), localize a nota de estorno, clique no lápis e localize a aba Observação;
- Observação: Poderão ser incluídas informações que serão destacadas no campo Dados Adicionais da NF-e.
Ao clicar no botão “Seguinte” o sistema irá direcionar para a última etapa da emissão, visto que as anteriores o sistema replica com as informações da nota origem.
Para concluir a emissão, clique em “emitir NF”, e após em “finalizar”.
A nota ficará disponível no ícone de notificações, localizada no canto superior direito da tela.
Para conferir as notas emitidas com a operação de estorno, acesse a rotina 1174 de mapa de vendas especial, filtre a operação de estorno e/ou selecione a flag “Abater devoluções”.
Importante! Nos casos em que a nota de estorno tiver uma operação de entrada com o “Tipo de Operação” definido como “Estorno” e possuir valores de PIS/COFINS, se o CST encontrado na tabela (rotina 1426) for “70 – Operação de aquisição sem direito a crédito”, o sistema alterará para o CST “50 – Operação com direito a crédito”, lendo os valores de PIS e COFINS da nota original selecionada para a devolução.