Emissão de Nota fiscal do balanço (1354)
Versão 11.003.001
Para emitir uma nota fiscal dos ajustes de quantidade realizados através do balanço de estoque acesse:
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste de Estoque (rotina 1354).
Deve-se clicar no ícone do (+) para um novo registro.
- Filial: Deve-se informar a filial na qual foi gerado o balanço de estoque;
- Período: Informe o período que foram realizados os lançamento de ajustes através do balanço de estoque;
- Operação: Informe a operação de ajuste utilizada na geração dos lançamentos de ajuste do balanço;
- Operação (entrada): Informe uma operação de outras entradas que não movimente estoque;
- Operação (saída): Informe uma operação de outras saídas que não movimente estoque;
Importante! A política de preço vinculada as operações não pode estar configurada como “vender somente pelo preço política”, deve estar com a opção “vender pelo preço de venda normal” configurada.
- Vendedor: Informe o vendedor que deverá ser considerado para emissão da Nota fiscal;
- Conta: Deve-se selecionar a conta da empresa para emissão das notas fiscais. Somente serão apresentadas para seleção contas de fornecedor que possuam o mesmo CNPJ da filial.
Importante! Os lançamentos de ajuste já foram gerados através do balanço de estoque, as operações de outras entradas e outras saídas não devem movimentar estoque, são utilizadas apenas para emissão do documento fiscal.
Dessa forma, o sistema irá gerar uma prenota referente aos ajustes de sobras e outras prenota referente aos ajustes de faltas. As prenotas serão apresentadas em tela, onde deve-se clicar no botão “Emitir NF”.
Importante! Cada prenota poderá ter até 250 itens.
Ao acessar a pré nota pela lupa terá o botão Excluir, o qual ficará disponível quando o status destas estiverem como “aberto” ou “pronto”. Para ter acesso a esse deverá ser dado a permissão para os usuários através da rotina (2757).
