Consignações de Compra (2976)

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A consignação de compra é um processo comercial em que uma empresa (consignatária) recebe mercadorias de um fornecedor (consignante), mas ainda não realiza o pagamento por elas. Em vez disso, a consignatária concorda em pagar ao fornecedor apenas pelos produtos que vende ao consumidor final. Até que as mercadorias sejam vendidas, elas permanecem em consignação nas instalações da empresa consignatária.

Esse arranjo é benéfico para ambas as partes. Para o fornecedor, ele pode aumentar as chances de vender seus produtos, pois a consignatária assume parte do risco. Para a consignatária, há a vantagem de não precisar pagar antecipadamente pelas mercadorias, o que pode ser útil para gerenciar o fluxo de caixa.

O controle de consignação de compra pode ser realizado dentro do ERP Solution onde ao lançar uma nota de consignação de compra é gerado um registro de controle da consignação, com a quantidade pendente de itens a serem devolvidos. A cada item devolvido, é descontada a quantidade pendente na consignação. Ao devolver todos os itens, a consignação estará finalizada.

Vamos verificar na sequência seus parâmetros e usabilidade passo a passo.

Parâmetros

Para utilizar o processo de consignação de compra deve-se realizar primeiramente algumas configurações, acessando:

Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (rotina 2844).

Na seção “consignação de compra” deve-se marcar a flag “Gerenciar o processo de consignação de compra”.

Deve-se também informar a operação que deverá ser utilizada no processo de devolução da consignação de compra, ela deverá estar configurada com o tipo de operação “consignação de compra – devolução de remessa”.

Usabilidade

O processo se resume da seguinte forma:

Ao lançar uma nota fiscal, na rotina Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) com uma operação configurada para entrada de consignação de compra (Consignação de compra-remessa), será gerada uma consignação de compra com status “pendente” na rotina 2976, acessada em:

Módulo Estoque > Principal > Notas > Consignações de Compra (2976)

Através do botão “Emitir NF de devolução” é possível realizar a devolução parcial ou total das quantidades ao fornecedor.

Caso seja realizada a devolução parcial, o status será alterado para “parcial”.

Se for realizada a devolução de todas as quantidades, o Status será alterado para Devolvido.

Nesta etapa, pode-se optar por clonar ou não a nota origem e o frete.

• Flag “Clonar Nota Origem” desmarcada:  Os valores dos impostos serão recalculados na nota de devolução e a etapa 1 da wizard “Transporte” será habilitada para que sejam informados os dados do tipo de frete.
• Flag “Clonar Nota Origem” marcada e “Clonar Frete” desmarcada: Serão clonados os valores de impostos da nota origem e a etapa 1 da wizard “Transporte” será habilitada para que sejam informados os dados do tipo de frete.
• Flag “Clonar Nota Origem” e “Clonar Frete” marcadas: Serão clonados os valores de impostos da nota origem e a etapa 1 da wizard “Transporte” estará desabilitada, sendo clonado tal e qual os dados do frete da nota origem, sem realizar alterações.

⚠️Importante! Na emissão de devolução de retorno de consignação de compra, caso a flag “Clonar Nota Origem” seja marcada, a classificação tributária e o cálculo de CBS e IBS serão clonados da nota origem. Caso a flag “Clonar Nota Origem” não seja marcada, o sistema irá buscar a classificação tributária das regras do sistema. Se o item da nota origem não possui classificação tributária e valores de CBS/IBS, o sistema irá buscar como regra fixa a classificação tributária 410031, desconsiderando as regras cadastradas na rotina (90001). Porém, somente será gerada quando a flag “Clonar Nota Origem” estiver marcada.