BOLETIM – VERSÃO 13.005.004 

Ajustes no endpoint de retorno de preços – Geral: Realizado ajustes na consulta de detalhes do produto para retornar automaticamente a lista de produtos similares que estiverem ativos no sistema. [528313]

Ajustes no integrador do PDG – Geral: Realizado ajustes diretamente no integrador, que consta em permitir que as Despesas, informadas na aba Despesas da O.S sejam devidamente sincronizadas uma vez que o campo “Agrupador PDG” esteja preenchido com alguma informação, sendo essa a informação da descrição do problema posto na hora da criação da O.S. [535058]

Busca da alíquota para o cálculo do PIS/COFINS – Geral: Realizado ajuste no processo de cálculo do PIS/COFINS, para que o sistema não considere a alíquota definida no cadastro da operação quando o CST da tabela for 70, 71, 72, 73 ou 74. Neste caso, para esses CST, somente haverá o cálculo de PIS/COFINS quando houver alíquota configurada no cadastro da tabela de tributação de PIS/COFINS (Rotina 1426).  

Vale ressaltar que a hierarquia que o sistema busca a alíquota para os demais CSTs é: 

• Operação 
• Tabela de tributação do PIS/COFINS (quando marcada a flag “Usar % Pis/Cofins da tabela?” rotina 99001)  
• Produto   
• Empresa. [535580]

Busca do código do benefício fiscal na emissão de notas – Geral: Nos processos que validam o código do benefício fiscal do Módulo Balcão, efetuado ajuste para verificar se será considerada a UF interna da mesma maneira que é considerada para o cálculo dos impostos. Se o indicador de presença for diferente de presencial, não considera UF destino como interna e sim a UF do cliente.  

Se o indicador de presença for presencial, considera a UF destino como interna, seguindo as regras definidas no parâmetro #ConsiderarOperacaoPresencialInterna da classe @EmissaoNF. [535382] 

Geração do XML com unidade do exterior configurada como “KG” – Geral: Realizado ajuste na geração do XML da NFe, para que o sistema valide o tipo de unidade configurada na consulta de classificações fiscais (rotina 1755) conforme o NCM do produto. Caso não seja encontrada uma unidade do exterior configurada no NCM, será utilizada a unidade configurada no produto.

Sendo assim, caso a unidade do exterior (rotina 1755) esteja configurada como “KG”, nos Parâmetros (rotina 2779) o campo “Modo de conversão de unidades em vendas para o exterior” estiver configurado como “Peso líquido do produto” e o produto possuir peso líquido configurado (rotina 1068), será realizada a conversão da quantidade do produto com base na fórmula “Quantidade convertida = Quantidade comercial x Peso líquido do produto”, caso contrário, a quantidade será a mesma da nota.

A quantidade é carregada na tag <qTrib> no XML gerado para a nota fiscal. [535908]

Gravação de Logs – Geral: Adequado o processo de gravação de logs para as alterações feitas nas rotinas 2779 e 3998.Os eventos executados nessas rotinas passam a ter seus registros gravados de forma adequada, proporcionando maior confiabilidade nas auditorias, análises de ocorrências e acompanhamento das operações realizadas pelos usuários. [534058]

Inclusão de agendamento de envio de OS para Aliare Integra – Geral: Realizado a inclusão de um agendamento que busca OS para serem enviados ao software Aliare Integra. [533119]

Inclusão de funcionalidade na criação de pedido via API – Geral: Realizado criação do processo para fechamento do carrinho nos pedidos do balcão, esse processo é o mesmo que ocorre em tela ao clicar no botão de fechar carrinho, e com isso acaba disparando os mesmos processos, por exemplo os  bloqueios caso tenha algum. [535246]

Nota Técnica 2025.002 – Versão 1.40 – NF-e – Geral: Realizado ajuste na geração do XML da NF-e, para que a tag ISUFEmit seja gerada com a inscrição suframa configurada através do cadastro de filial (rotina 99002, aba “Filial”).
A tag será gerada apenas para os seguintes municipios: 
ZFM: (1302603) Manaus, (1303569) Rio Preto da Eva, (1301902) Itacoatiara;
ALC: (1304062) Tabatinga (AM), (1600303) Macapá (AP), (1600600) Santana (AP), (1100106) Guajará-Mirim (RO), (140010) Boa Vista (RR), (1400159) Bonfim (RR), (1200104) Brasileia (AC), (1200252) Epitaciolândia (AC), (1200203) Cruzeiro do Sul (AC). [535473]

Processamento Campos Dealer – Geral: Criado processo de integração com Campos Dealer para que os registros do tipo “Pedido” sejam processados e retornados ao Campos Dealer com o status de lido, evitando seu reenvio ao Solution ERP. Adicionalmente, foram criados índices na tabela de log de integração, otimizando o desempenho das consultas e do processamento das integrações. [535790]

Pré-requisitos:  Configuração de impedimentos de cadastros (rotina 99164). 

Validação de impedimentos para cadastro de pessoa jurídica – Cadastros > Contas > Clientes (Rotina 7034): Ajustado para que ocorra a correta validação de todos os impedimentos cadastrados para pessoa jurídica nos impedimento de cadastros (rotina 99164). [535653] 

Agendamento da manifestação de notas – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Realizado ajuste no carregamento das informações entre empresa e filial, para que seja lido o parâmetro por filial (rotina 3998, aba “Geral”) do campo “Realizar manifestação de ciência da operação automática”) ao executar o agendamento da manifestação das notas (rotina 2987). [535489]

Ajuste no carregamento de registros selecionados no Painel de Demandas – Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Ajustado o processo de seleção de registros da rotina, garantindo o correto carregamento dos itens marcados ao acionar as funcionalidades disponíveis no painel. 

Anteriormente, após a alteração da filial para compra, o sistema deixava de reconhecer corretamente os registros selecionados, podendo apresentar indevidamente a mensagem “Nenhuma solicitação selecionada.” mesmo com demandas marcadas em tela. Com o ajuste, o sistema passa a considerar corretamente os itens selecionados, permitindo a execução das ações conforme esperado. [535985]. 

Conta integrada no lançamento manual de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116): No processo de contabilização diária manual de CTC (rotina 1116), foi adicionado impedimento para não ser possível informar como contrapartida uma conta integrada (conta de cliente (rotina 7034) e conta de fornecedor (rotina 2622)). Quando informado uma conta integrada, será apresentada a mensagem de erro: “Erro! Conta inválida, não é permitido informar uma conta integrada (cliente/fornecedor).”, não sendo possível seguir com o lançamento. [533292]

Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real – Módulo Contabilidade > Processamentos > Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (rotina 1551): Realizado ajuste no processo de cálculo do IRPJ/CSLL Lucro Real, nos casos em que a empresa está com prejuízo no período, para que não sejam gerados valores para IRPJ e CSLL.  
Nos casos de prejuízo o sistema gera a notificação “Processo abortado, não tem lucro no período para calcular IRPJ/CSLL”. 
Nos casos em que a empresa possui lucro no período, o cálculo segue sendo realizado normalmente. [533682]

Seleção de operações – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (Rotina 2756): Seleção de Operações de devolução de remessa, exibirá qualquer tipo de lançamento, desde que o Tipo de Operação seja “Devolução de Remessa – Entrega Futura”. [535761] 

Informações de IVA dual –Algumas rotinas de emissão de nota fiscal não estavam gerando os grupos de IBS e CBS, assim como algumas rotinas de retorno de demonstração não estavam gerando referência a nível de item com a nota origem. Foi realizado ajuste nas seguintes rotinas: 

Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Ajustado o processo de emissão de retorno de demonstração para clonar o IBS/CBS da nota origem quando emitido com a configuração de clonar nota origem. Se configurado para não clonar, o IBS/CBS será calculado buscando informação da rotina de regras (90001) respeitando a hierarquia. Caso o item da nota origem não possuir cClassTrib, a nota será emitida com o cClassTrib 410031 (Fornecimento em período anterior ao início de vigência de incidências de CBS e IBS) desconsiderando a rotina de regras. Ajustado também para a emissão gerar referencia por item com a nota origem, gerando o grupo DFeReferenciado quando a nota for gerada com a finalidade devolução. 

Módulo Estoque > Notas fiscais > Consignações de Venda (rotina 2507) e Consignações de Compra (2976): Realizado ajuste no processo de emissão da devolução de NF de consignação de venda e compra onde, caso a flag “Clonar Nota Origem” seja marcada, a classificação tributária e o cálculo de CBS e IBS sejam clonados da nota origem. Caso a flag “Clonar Nota Origem” não seja marcada, o sistema irá buscar a classificação tributária das regras do sistema. 

Caso o item da nota origem não possua classificação tributária e valores de CBS/IBS, como exemplo, notas emitidas/lançadas antes da reforma tributária estar vigente, o sistema irá buscar como regra fixa a classificação tributária 410031 (Fornecimento em período anterior ao início de vigência de incidências de CBS e IBS). Porém, somente será gerada quando a flag “Clonar Nota Origem” estiver marcada. 

Quando a flag estiver desmarcada, seguirá buscando conforme as regras do sistema. 

Ajustado para que no XML da nota de devolução da consignação, o grupo DFeReferenciado seja gerado, quando a finalidade estiver como devolução “4”. O grupo irá gerar a chave da nota referenciada a nível de item, conforme configuração dos parâmetros da classe @ReformaTributaria. 

Na rotina 1057, aba “Itens”, na consulta dos itens através do ícone da lupa, aba “Campos especiais”, o número do item do documento referenciado a chave de acesso DF-e referenciado será apresentado com o número do item e chave da nota origem. [535520]

Ajuste na exportação de produtos por grupo em Excel – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Realizado ajuste no processo de exportação em Excel da rotina para que, ao filtrar por um grupo, o documento seja gerado corretamente de acordo com os filtros informados. Anteriormente, ao exportar os cadastros utilizando um filtro de grupo, o arquivo Excel não estava sendo gerado corretamente. Com o ajuste, o Excel exportado pela rotina passa a considerar corretamente o filtro de grupo, apresentando todos os produtos filtrados. [535825]

Pré-requisitos: Utilizar o processo de controle de recebimento no estoque habilitado (Rotina 2737).

Ajuste na validação de chave de nota fiscal no recebimento – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102): Implementada nova funcionalidade na rotina de recebimento de notas fiscais, com a inclusão de um botão de seleção do tipo de documento, contendo as opções “NF-e” e “NFS-e”.

Anteriormente, o sistema validava a obrigatoriedade de 44 dígitos para chaves de NF-e e também para chaves de NFS-e no recebimento. Com a alteração, a validação de obrigatoriedade da chave com 44 dígitos passa a ser aplicada exclusivamente para documentos do tipo NF-e. Para documentos do tipo NFS-e, a validação não é aplicada, permitindo o prosseguimento do processo sem conflito. [535930]

📌Impactos: Inclusão de novo botão em tela na rotina 3102 para seleção do tipo de documento (NF-e / NFS-e), com adequação da regra de validação da chave conforme o tipo de documento selecionado. 

Código da mensagem fiscal na alteração de lançamentos – Módulo Estoque > Estoque > Altera lançamentos (rotina 1059): Adicionada opção “Indefinido” no campo “Código da mensagem fiscal”  da aba “dados gerais” da rotina Altera Lançamentos (Rotina 1059) para que ao editar um produto, o usuário não seja obrigado a informar uma mensagem fiscal, podendo deixar o campo com a opção indefinido. [535730]

Gravação de proprietário do veiculo – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (Rotina 1020): Ajustado o lançamento de notas de compra de veículos para que, ao registrar a entrada de um item cadastrado como veículo (Rotina 2003), o proprietário seja gravado com a conta contábil da filial. [535691]

Lançamento de nota com XML com CFOP de venda – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Efetuado ajuste para que seja possível realizar o lançamento com operação do tipo “Compra material de consumo” ou “Compra imobilizado”, sem acusar erro referente ao CFOP de venda. [533414]

Tipos de mercadoria – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (Rotina 1147): Disponibilizadas as opções Lavadoras e Equipamentos Portáteis para seleção no cadastro de tipos de mercadoria da rotina 1147. [535885]

Alterar data de fluxo – Módulo Financeiro > Títulos > Alteração da Data de Fluxo (Rotina 1409): Realizado ajuste na rotina de alteração da data de fluxo e vencimento de títulos com saldo em aberto para impedir a alteração quando o título for originado de um contrato de empréstimo ou financiamento, evitando inconsistências entre os módulos Empréstimos, Financeiro e Contábil da empresa. [535922] 

Regeração de cobrança PIX – Módulo Financeiro > Cobrança > Pré-cobrança (Rotina 7120): Foi disponibilizado o botão “Regerar Cobrança” na pop-up de consulta do QRCode, acessada ao selecionar um registro na 7120 e clicar sobre o botão “Consultar QR Code”, permitindo a criação de uma nova cobrança PIX quando não houver QRCode válido gerado para a pré-cobrança. [535277] 

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Frente de Caixa 2.0. 

Ajuste na confirmação de recebimento via TEF – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010) / Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimento (Rotina 5015): Ajustado o processo de confirmação de recebimentos via TEF, evitando a geração duplicada ou múltipla de notas fiscais ao acionar repetidamente o botão de confirmação.  

Anteriormente, após a finalização da transação, o sistema permitia múltiplos acionamentos do botão “Confirmar”, ocasionando a geração duplicada ou triplicada de notas fiscais. Com o ajuste, o sistema passa a controlar corretamente o fluxo de confirmação, bloqueando novas interações após o início do processamento e garantindo que apenas uma nota fiscal seja gerada por recebimento. [536032]

Apuração de ICMS ST por UF: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626) – Realizado ajuste no processo de apuração do ICMS ST por UF para que a capa (dentro do botão “Detalhes da Apuração”) sempre seja gerada, mesmo com valores zerados, quando possuir algum registro por UF gerado. Ao selecionar uma UF que ficou com a capa zerada e clicar no botão “Apuração por UF”, constará o documento fiscal, com o código do ajuste informado e o tipo do totalizador vai ser gerado por padrão como “Indefinido”, quando o código do ajuste informado não atender a alguma das regras para ter um tipo do totalizador específico.
 Para alterar o código do ajuste informado, basta selecionar o documento fiscal e clicar no botão “Troca de código de ajuste geral” e informar o novo código no campo “Código Ajuste Destino” e em seguida “Confirmar”. Quando informado um código que atenda a alguma das regras para ter um tipo do totalizador específico, após confirmar e retornar para os detalhes da apuração, a coluna “Tipo do totalizador” vai ser atualizada de “Indefinido” para o tipo de acordo com o código informado, assim como, o valor  será levado para as apurações de ICMS ST por UF, na coluna conforme o código do ajuste informado.Vale ressaltar que, UFs que fiquem com apurações de ICMS ST por UF na capa zeradas, decorrentes da informação de códigos de ajustes incorretos ou que não atendem a nenhuma das regras, não são levadas para o arquivo SPED ICMS/IPI. 

As regras que temos atualmente quanto aos código de ajuste é são as seguintes:

Se o terceiro digito 0, 1 ou 2 e quarto digito 1 – gera a natureza como ajuste e a crédito;
 
Se o terceiro digito 3, 4 ou 5 e quarto digito 1 – gera a natureza como ajuste débito;
 
Se o terceiro digito 6 e quarto digito 1 – gera a natureza como dedução e a crédito;
 
Se o terceiro digito 7 e quarto digito 1 – gera a natureza como débitos especiais a débito. 
Para a inclusão de novas regras poderá ser aberto novo ticket conforme a necessidade do cliente. [534014]

Ajustes na impressão do código de barras do MDF – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e (Rotina 1693): Realizado ajuste para o código de barras seja exibido corretamente na impressão de MDF-es pela rotina 1693. [535452]

Conta contábil registro M225/M625 do EFD Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizada alteração na geração do campo 08 (COD_CTA) dos registros M225/M625 para buscar o campo de conta da contabilização diária da nota fiscal e caso não encontre, busque a conta de cliente da nota fiscal (rotina 1057). [535312]

Emissão de NF-E recebidas com cartão – Módulo Fiscal: Realizado ajuste na validação do CNPJ da credenciadora TEF durante a geração do XML da NF-e. O sistema foi alterado para desconsiderar parâmetros sem conteúdo válido e utilizar, quando necessário, o CNPJ da conta configurada na administradora de cartões, conforme o tipo de transação selecionado. Com isso, evita-se a geração incorreta do XML e as rejeições na emissão da nota fiscal. [535948]   

Geração do registro C190 no SPED Fiscal – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste na geração do registro C190 do SPED Fiscal, para não ocorrer erro de duplicidade na geração do registro. [535657] 

Impostos em notas de importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação > Pré-nota Importação (rotina 2792): Realizado ajuste na inclusão e edição de produtos na pré-nota de importação (rotina 2792) para que as informações do CST de IPI, PIS, COFINS e ICMS não sejam buscadas do cadastro dos produtos e da tabela de tributação, sendo necessário adicionar de forma manual pelo usuário.

Essa alteração foi feita apenas para o processo de lançamento manual, para os lançamentos através da importação do XML essas informações serão buscadas do XML. [533894]

Informações de IVA dual –Algumas rotinas de emissão de nota fiscal não estavam gerando os grupos de IBS e CBS, assim como algumas rotinas de retorno de demonstração não estavam gerando referência a nível de item com a nota origem. Foi realizado ajuste nas seguintes rotinas: 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804): Na tela de alocação de itens foi criado o grupo “IVA Dual”. Neste grupo constam as informações referente ao IBS e CBS. As informações devem ser adicionadas manualmente, conforme padrão da rotina, de acordo com a necessidade da emissão. Não possui validações quanto aos dados informados, apenas se o “Código da Classificação Tributária” é válido ou se não foi informado. 

Se adicionado um cClassTrib inválido ao clicar em salvar é apresentado a mensagem: “Código da Classificação Tributária IVA Dual inválido”. Se deixado o campo sem informação, ao clicar em salvar é apresentado a mensagem: “Código da Classificação Tributária IVA Dual deve ser informado”. 

O campo “CST de IBS e CBS” é bloqueado para edição e buscará o CST do cClassTrib informado. As alíquotas base também serão buscadas automaticamente. Se adicionado um cClassTrib com redução de base, os percentuais de redução deverão ser adicionados manualmente. Ao adicionar um cClassTrib isento, corretamente não será preenchido as informações de alíquotas nos campos. Na visualização de Itens foi adicionado os campos referente ao IBS e CBS para visualização das informações adicionadas. 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814): Ajustado para que a nota seja emitida com o cClassTrib 410029 fixo sem valores de IBS/CBS (Operações acobertadas somente pelo ICMS), dessa forma não será buscado informação da rotina de regras (90001). Tanto a nota emitida quanto a nota lançada, gerada pelo processo, ficarão com a informação do cClassTrib 410029. 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Débito de ICMS (rotina 3025): Ajustado para que a nota seja emitida com cClassTrib 410029 fixo, sem valores de IBS/CBS (Operações acobertadas somente pelo ICMS), não buscando informação da rotina de regras (90001). Tanto a nota emitida quando a nota lançada, gerada pelo processo, ficarão com a informação do cClassTrib 410029. 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste (rotiana 2868): Ajustado para a nota fiscal ser emitida com o cClassTrib 410029 de forma fixa, sem valores de IBS/CBS (Operações acobertadas somente pelo ICMS), não sendo buscado informações da rotina de regras (90001). 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de imposto (rotina 2974): Realizado ajuste na emissão da NF-e de estorno do imposto, para que a classificação tributária (410029) seja gerada de forma fixa, sem valores de IBS/CBS. 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito para Terceiros (rotina 2860): Realizado ajuste na emissão de NF-e de crédito para terceiros, para que a classificação tributária (410029) seja gerada de forma fixa, sem valores de IBS/CBS. 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta (rotina 3074): Adicionado na rotina IBS (UF) (90003) o registro da UF “EX” com alíquota de 0,10. 

Na emissão de nota fiscal de exportação indireta (rotina 3074) será calculado valor de IBS e CBS para as contas do exterior. A informação do cClassTrib será buscado da rotina de regras (90001) respeitando a hierarquia. Os valores poderão ser visualizados na consulta da nota fiscal emitida, aba itens >IVA Dual. 

Modulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação > Pré-nota Importação (rotina 2792): Adicionado validação para não ser possível seguir com a emissão da nota fiscal sem adicionar informação de cClassTib e CST na emissão da nota de importação. Na inclusão de item, na aba “IVA Dual” se deixar o campo “Código da Classificação Tributária” sem informação será apresentada a mensagem: “Código da Classificação Tributária IVA Dual deve ser informado”, se o campo “CST de CBS e IBS” ficar sem informação, será apresentada a mensagem: “CST de CBS e IBS IVA Dual deve ser informado”, não sendo possível salvar o item sem essas informações. Os demais campos não possuem validação e ficam sob responsabilidade do usuário adicionar as alíquotas e valores correspondentes ao cClassTrib informado. Vale ressaltar que não possui validação se o cClassTrib e CST é válido ou não, ficando a cargo do usuário validar essas informações. Se adicionado informações divergentes a nota fiscal não será validada com sucesso. 

Na wizard de itens foi adicionado validação para que a informação dos campos de IBS e CBS estejam com o mesmo valor tanto na grid de soma de itens quanto na grid de total, Caso algum campo esteja com valores divergentes, ao clicar em seguinte será apresentada a mensagem: “Existem diferenças entre o CBS dos itens e o total da DI”, não sendo possível seguir com a emissão sem ajustar. 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão > Emissão de contranota (rotina 1902): Ajustado o processo de emissão de contra nota para clonar o IBS/CBS da nota origem. Caso o item da nota origem não possuir informação de cClassTrib, a contra nota emitida será gerada com o cClassTrib 410031 fixo (Fornecimento em período anterior ao início de vigência de incidências de CBS e IBS). Não será buscado informação da rotina de regras (90001). [535520]

Nota Técnica 2025.002 – Versão 1.40 – NF-e – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e Crédito IBS/CBS > NF-e de crédito IBS/CBS manual (rotina 2829): No campo “Tipo de nota de crédito”, adicionada a opção “Retorno por recusa parcial na entrega”. Ao selecionar esse tipo de nota de crédito serão habilitados os campos “Valor crédito” e “% Crédito” para que sejam informados. Com base nessa informação, o sistema fará o rateio nos itens tributados de IBS e CBS da nota origem. Neste caso não será necessário criar uma regra específica para a operação em uso, pois a tributação será buscada conforme a nota origem.
No XML a tag tpNFCredito será gerada com valor ’06’. [535473]

Nota Técnica 2025.002 – Versão 1.40 – NF-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Na aba “Eventos NF-e”, ao inserir o tipo de evento “Solicitação de Apropriação de crédito presumido” o campo “Autor” foi habilitado, contendo as opções: (1) Empresa emitente e (2) Empresa destinatária.
Nos itens do evento, os campos “Cód. Classificação IBS” e “Cód. Classificação CBS” foram removidos e foi criado o campo “Cód. Classificação IBS/CBS”.
No XML o grupo gCredPres foi renomeado para gCredPresOper.
A tag vBC foi renomeada para vBCCredPres.
Criada a tag cCredPres, que contemplará o código da classificação de IBS/CBS.
O grupo gIBS foi renomeado para gIBSCredPres.
O grupo gCBS foi renomeado para gCBSCredPres.
As tags cCredPres dos grupos gIBSCredPres e gCBSCredPres foram removidas. [535473]

Registro C110 do SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado alteração na geração do SPED Fiscal (rotina 6063) para que quando a nota fiscal possuir observação inserida no campo “Observação fiscal (rotina 1158)” da aba “Observação” na rotina 1057, essa observação seja gerada no registro C110 do SPED Fiscal. [535193] 

Registro 0450 do SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste para que a geração do registro 0450 passe a validar o número de DI e não mais o número de nota fiscal. Dessa forma se o registro C110 referenciar um número de DI já impressa em um registro C110, será gerado o mesmo código para o registro 0450, não gerando mais de um registo 0450 para o mesmo código de DI. O ajuste foi realizado tanto para notas de venda (saída) como para notas de compra (entrada). [533094]

Reimpressão de NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que se a NFS-e foi validada pelo integrador, mesmo que não possuir link de impressão da prefeitura no campo “Link para impressão” da aba “NFS-e” da nota fiscal na rotina 1057, seja possível realizar a reimpressão do PDF retornado pelo integrador através do botão “reimprimir”. [535362]

Reserva de produtos pós anulação de NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Correção no processo de anulação de notas fiscais geradas pelo faturamento de pedidos no Balcão, para que as reservas dos itens já separados sejam recriadas utilizando a data atual. Desta forma, após a anulação da nota fiscal, as reservas passam a refletir corretamente a data da nova geração, garantindo maior consistência no controle de reservas dos pedidos. [535863]

Valores de base de cálculo de PIS e COFINS – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas > Relatório dos Lanctos / notas (rotina 6026): Realizado ajuste na totalização dos valores de base de PIS e COFINS ao realizar a geração do relatório dos lançamentos de notas (rotina 6026), para que os valores sejam somados corretamente.

Vale ressaltar que para o total da base de PIS e COFINS bater com o total da base de PIS e COFINS gerada no arquivo SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) não pode ter valor de base de PIS e COFINS para operações financeiras no período pois, no relatório gerado através da rotina 6026 esses valores referente a operação financeira não são considerados. Para verificar valores de operações financeiras pode ser gerado os valores através da rotina Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições (1798). [535194]

Pré-requisitos: Campos Dealer deve estar configurado. 
Atribuição de funcionário – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de funcionários (Rotina 2403): Correção realizada no comportamento de atribuição do responsável ao campo de funcionário, quando o local de prestação da Ordem de Serviço for externo e o campo Dealer estiver configurado na filial. Também será apresentada uma mensagem informativa para o usuário. [535651] 

Busca de valores – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido para carregar o valor do horímetro/km/hectares na alocação de veículo, somente se houver troca de veículo. [536077]

Campo de controle – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Correção realizada na identificação do tipo de mercadoria dos veículos, na hora da alocação do veículo em Orçamentos e Ordens de Serviço a consulta levará em conta a empresa vinculada ao veículo. Desta forma, a edição dos campos de controle ficaram disponíveis de acordo com o Tipo de Mercadoria (Rotina 1147), independentemente da empresa logada. [536041]

Pré-requisitos: Bandeira CNH ativa. Tipo de OS da capa deve ser de garantia. Tipo de OS dos itens deve ser de garantia.

Hora de retorno: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas (Rotina 2453): Ajustado para que a validação da hora de retorno ocorra apenas quando informado KM final. [535808]

Origem de emissão – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174): Nesta melhoria, ao habilitar a flag Abater de devoluções, o sistema passará a verificar a origem das notas de estorno, de modo que somente sejam consideradas para impressão no mapa aquelas cujo documento de origem esteja vinculado a uma operação de venda. Com isso, evita-se impressões indevidas de estornos que não pertencem ao contexto do mapa de vendas. Como exemplo, um estorno de uma nota de devolução de compra não deverá ser impresso, pois sua operação de origem é referente a uma compra. [534591]

Pré-requisitos: O parâmetro “Permitir responsabilidade pela prestação de serviços” deve estar devidamente configurado no cadastro do prestador.

Validação de Responsabilidade do Prestador de Serviços: Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289): Implementada validação que impede a indicação de prestadores de serviços não habilitados para assumir a responsabilidade pela prestação de serviços durante a conversão de Orçamento em OS, garantindo o cumprimento das parametrizações definidas no sistema. [535699]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina

Busca de valores – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 3064): Corrigido para carregar o valor do horímetro/km/hectares na alocação de veículo, somente se houver troca de veículo. [536077]

Campo de controle – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 3064): Correção realizada na identificação do tipo de mercadoria dos veículos, na hora da alocação do veículo em Orçamentos e Ordens de Serviço a consulta levará em conta a empresa vinculada ao veículo. Desta forma, a edição dos campos de controle ficaram disponíveis de acordo com o Tipo de Mercadoria (Rotina 1147), independentemente da empresa logada. [536041]