BOLETIM – VERSÃO 13.004.009 

Ajuste no default de paginação da rotina 1079: Geral – Realizado ajuste para salvar os filtros e a paginação em sessão e ao voltar, a tela irá ser direcionada para a última página acessada. A última página acessada não irá salvar em banco, então ao efetuar logoff do sistema e login novamente irá direcionar sempre para a primeira página. [533135]. 

Ajuste para exibir a mensagem de erro: Geral – Realizado ajuste para que ao preencher os campos com os valores de UF = MA e marcar o checkbox “Consultar cadastro no SEFAZ” na rotina de cadastro de fornecedores, a seguinte mensagem é exibida: “O estado do Maranhão (MA) não disponibiliza serviço de busca de dados via SEFAZ. Insira os dados manualmente”. [532348]. 

Encerramento de fluxo com validação de status na fábrica (PRIM): Geral – Ajustado o processo de encerramento de fluxos de compra para validar o status do item junto à fábrica (PRIM) antes de realizar as baixas no sistema. Anteriormente, itens que ainda estavam com status pendente na fábrica poderiam ser baixados indevidamente durante o encerramento do fluxo, gerando inconsistências. Com o ajuste, o sistema passa a verificar o status do item no pedido da fábrica (PRIM) e, caso esteja pendente, não realiza a baixa do pedido de compra nem da solicitação de produto, garantindo maior integridade no processo. [534056]. 

Orçamento criado com produtos distintos retorna itens duplicados no get da api Solution: Geral – Ao criar um orçamento pela API Solution, os itens eram replicados de forma que todos os itens cadastrados fossem iguais ao primeiro item da requisição, dessa forma foi realizada correção para que todos os itens cadastrados sejam distintos conforme informado na requisição para a Api Solution. [534217].

Cálculo e Exibição da Margem no Modelo 4 : Módulo Balcão >Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174) – Alterado o cálculo e a gravação do percentual de margem no relatório do Mapa de Vendas Especial. 

Anteriormente, em cenários onde o percentual de margem resultava em valores muito elevados ou negativos, a informação não era registrada corretamente, ocasionando a exibição de valores incorretos no relatório. 

Com a correção, o sistema passa a calcular, gravar e apresentar corretamente o percentual de margem, independentemente da magnitude do valor apurado. [534671]. 

Confirmação de Orçamentos com Venda Garantida: Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) – Melhorado o processo de confirmação de orçamentos com venda garantida para que a validação de saldo dos produtos seja realizada corretamente durante a geração do pedido. 

Anteriormente, em determinadas situações, o sistema interpretava incorretamente a disponibilidade do item e permitia a confirmação do orçamento, porém o pedido era gerado sem os produtos vinculados. 

Com a correção, a validação de saldo passa a considerar adequadamente a disponibilidade do produto, garantindo que a confirmação do orçamento e a geração do pedido ocorram de forma consistente quando houver saldo disponível. [534420]. 

Confirmação produto seriado: Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079) – Correção do processo de gravação do passo de confirmação para registros que possuem controle de número de série. [534562]. 

Estoque de produtos: Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079) – A partir desta correção a busca pela informação de disponibilidade do estoque será buscado no registro que está sendo impresso. [534346]. 

Venda Excepcional na Inserção Rápida de Itens: Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080) – Ajustado o processo de inserção rápida de itens para que a definição de Venda Excepcional configurada na capa do orçamento, pedido ou ordem de compra seja corretamente aplicada aos itens incluídos por esse recurso. 

 Importante: A definição de Venda Excepcional seguirá a hierarquia já existente no sistema. Ao inserir um item pelo processo de inserção rápida, o sistema verificará inicialmente a configuração da capa do documento. Caso a flag de venda excepcional não esteja marcada na capa e também não esteja definida para o item, será considerada a configuração da operação cadastrada na rotina (1010). Se a operação estiver configurada como venda excepcional, essa definição será refletida automaticamente no item inserido. [534372]. 

Ajuste da exibição do fornecedor no relatório de sugestão de compra: Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021) – Ajustado o relatório do modelo 2 de impressão para correta exibição dos fornecedores nos produtos da sugestão de compra. Anteriormente, poderiam ocorrer divergências na apresentação do fornecedor vinculado aos produtos. Com o ajuste, o sistema passa a considerar corretamente o relacionamento entre produto e fornecedor, garantindo consistência e integridade das informações apresentadas no relatório do modelo 2 – Estatísticas Mensal. [534496]. 

Criação e finalização de documentos fiscais do compras: Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071) – Ajustado o processo de criação de documentos fiscais para NFS-e, garantindo a correta geração de registros mesmo quando houver notas com o mesmo número e fornecedor. 

Anteriormente, ao lançar uma NFS-e cujo fornecedor e número coincidiam com os de uma nota já existente, o sistema poderia não distinguir corretamente os documentos.  

Com o ajuste, o sistema passa a considerar também o número da NFS-e na prefeitura na validação, criando corretamente um novo documento fiscal para cada lançamento, mantendo os registros separados e sem sobreposição de informações. [534381]. 

Otimizado desempenho na importação de listas de preços: Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941) – Realizada otimização no processo de importação de listas de preços, visando melhorar o tempo de processamento na atualização dos dados. Anteriormente, a importação apresentava maior tempo de execução, especialmente em cenários com grande volume de dados. Com o ajuste, o tempo de importação passou a responder de forma mais eficiente, garantindo melhor desempenho na importação das listas com maior volume de dados. [533281]. 

IRRF na contabilização pelo regime de caixa: Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de Retenção – Regime de Caixa (rotina 8020) – Realizado ajuste na regra da busca dos impostos para contabilização pelo regime de caixa, passando a não buscar mais a informação do IRRF, o mesmo permanecerá sendo contabilizado normalmente pelo processo de contabilização mensal (rotina 1073). Dessa forma, no processo da contabilização pelo regime de caixa (rotina 8020) serão apresentados apenas os impostos CSLL, PIS retido e COFINS retido. 

Removido da rotina Tabela de contabilização mensal (1070) o tipo valor “IRRF Temporária”, não sendo possível selecionar ao cadastrar novos domínios. Para os domínios já criados não será removido. [531747]. 

Conta faturamento no lançamento de notas fiscais: Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizado ajuste para quando alterar a informação da conta no lançamento de notas fiscais (wizard de entrada) que possuem parcelas geradas, a conta de faturamento das parcelas seja corretamente alterada/atualizada com a informação da nova conta. [534508]. 

Integração compra positiva enviando transferências como vendas: Módulo Estoque > transferência entre filiais > Pedidos de transferências (2562) – Foi ajustado no ERP para não considerar transferências entre filiais no momento de analisar as movimentações de estoque/venda para o envio ao compra positiva. [529625]. 

Confirmação de pré-cobrança Pix: Módulo Financeiro > Cobrança > Pré-Cobranças (Rotina 7120) – Realizado ajuste para permitir a confirmação de pré-cobranças com Pix já pago e corrigido o carregamento dos dados antes da validação. Também ajustada a atualização de status via agendamento. [534388]. 

Apuração de ICMS ST por UF: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626) – Realizado ajuste no processo de apuração do ICMS ST por UF para que a capa (dentro do botão “Detalhes da Apuração”) sempre seja gerada, mesmo com valores zerados, quando possuir algum registro por UF gerado.  

Ao selecionar uma UF que ficou com a capa zerada e clicar no botão “Apuração por UF”, constará o documento fiscal, com o código do ajuste informado e o tipo do totalizador vai ser gerado por padrão como “Indefinido”, quando o código do ajuste informado não atender a alguma das regras para ter um tipo do totalizador específico. 

Para alterar o código do ajuste informado, basta selecionar o documento fiscal e clicar no botão “Troca de código de ajuste geral” e informar o novo código no campo “Código Ajuste Destino” e em seguida “Confirmar”. Quando informado um código que atenda a alguma das regras para ter um tipo do totalizador específico, após confirmar e retornar para os detalhes da apuração, a coluna “Tipo do totalizador” vai ser atualizada de “Indefinido” para o tipo de acordo com o código informado, assim como, o valor será levado para as apurações de ICMS ST por UF, na coluna conforme o código do ajuste informado. Vale ressaltar que, UFs que fiquem com apurações de ICMS ST por UF na capa zeradas, decorrentes da informação de códigos de ajustes incorretos ou que não atendem a nenhuma das regras, não são levadas para o arquivo SPED ICMS/IPI.  

 As regras que temos atualmente quanto ao código de ajuste é são as seguintes: 

Se o terceiro digito 0, 1 ou 2 e quarto digito 1 – gera a natureza como ajuste e a crédito; 

 Se o terceiro digito 3, 4 ou 5 e quarto digito 1 – gera a natureza como ajuste débito; 

 Se o terceiro digito 6 e quarto digito 1 – gera a natureza como dedução e a crédito; 

 Se o terceiro digito 7 e quarto digito 1 – gera a natureza como débitos especiais a débito.  

Para a inclusão de novas regras poderá ser aberto novo ticket conforme a necessidade do cliente. [533669]. 

Busca do CST de ICMS na devolução: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste na busca do CST de ICMS na emissão de notas de devolução de compra para que seja buscado inicialmente o CST da coluna “CST ICMS NF” que consta na nota origem (rotina 1057, aba “Itens”), quando houver informação e caso a nota origem tenha sido lançada com a configuração do CST com enfoque do declarante (rotina 1017). Caso não possua essas informações na nota origem, será buscado na devolução o CST da coluna “CST”. [533361]. 

Recalculo impostos para empresas do Simples Nacional: Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Simples Nacional (rotina 1193) – Realizada alteração no processo de recálculo de impostos do Simples Nacional para que, caso não haja alíquota informada no cadastro de tabelas do Simples (Rotina 1161 > botão “Tabelas por filial”) o cálculo não seja realizado para a nota fiscal, ficando com valor zerado e evitando que sejam adicionados valores negativos aos impostos.  

Realizado ajuste na tela de visualização das tabelas do Simples Nacional por Filial (Rotina 1661 > botão Tabelas por Filial), para que ao clicar no botão “Excluir” o registro seja excluído, porém, sem realizar validação se a tabela já foi utilizada. [532393]. 

Registro C110 em notas modelo fiscal 65: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizada alteração na geração do SPED Fiscal (Rotina 6063), para quando nos parâmetros do fiscal por filial (Rotina 3998 > aba SPED Fiscal) estiver selecionada a opção “Detalhar as observações da NF no SPED Fiscal”, o registro C110 seja gerado com as observações somente para notas com modelo fiscal 01, 1B, 04 ou 55. [533731]. 

UF da filial selecionada nos ajustes da apuração do ICMS: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS > Livro Apuração do ICMS (rotina 6005) – Realizado ajuste para ser buscado apenas códigos de ajustes da apuração do ICMS com a UF da filial selecionada no campo “Filial” da tela inicial da rotina do Livro de Apuração do ICMS (6005). [534449].

Duplicidade na criação de O.S no Solution vindo de sincronização do PDG e vice-versa: Módulo Oficina > Ordens de Serviço (2292) – Foram realizadas alterações para que a O.S não mais seja criada quando estiver com erro, sendo necessário primeiro resolver o erro que é indicado na mensagem antes de prosseguir. [534238]. 

Formação de preço: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordem de Serviço – Correção realizada na inserção e edição de itens (Peças, Serviços e Serviços de terceiros), revisando o cálculo de formação de preços durante a edição dos registros. [534059] 

Novo modelo: Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017) – Criado modelo 9 com a possibilidade de impressão CSV. Optando pela impressão CSV será automaticamente marcado as flags para impressão de informações de serviços e peças. [534024]. 

Serviços faturados: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292) – Corrigido o comportamento de validação para não permitir visualizar os botões “Cancelar serviço” e “Reabrir serviço” para serviços de qualquer tipo que já foram faturados. [534431].