BOLETIM – VERSÃO 13.004.008

Ajuste na análise da rotina 7034 para geração do relatório da rotina 3360 – Geral: Realizada adequação na validação de acesso da rotina 7034 utilizada no aviso de cliente, evitando conflito por seu cadastro como ação de botão e garantindo sua correta consideração na geração do relatório da rotina 3360. [534146]. 

IRRF e CSLL retidos no DANFE impresso – Geral: Realizada alteração no processo de carregamento das informações referentes a observação para que, os valores de IRRF e CSLL retidos, sejam gerados somente uma vez nos “Dados Adicionais” do DANFE impresso. [532235].

Nível de Atendimento – Módulo Administrativo > Nível de Atendimento > Resumo de Peças Consolidado (rotina 2890) / Resumo Mensal Consolidado (rotina 2891): Ajustado o processo de geração de dados para a análise de nível de atendimento. Anteriormente, o sistema registrava informações apenas na inclusão de itens no orçamento. Com a correção, as alterações de quantidade realizadas em itens já orçados também passam a ser consideradas na geração dos dados utilizados pelos indicadores e relatórios de nível de atendimento. 

Dessa forma, as análises de demanda, disponibilidade de estoque e atendimento passam a refletir com maior precisão as quantidades efetivamente registradas nos orçamentos. [534275].

Nível de Atendimento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Ajustado o processo de geração de dados para a análise de nível de atendimento. Anteriormente, o sistema registrava informações apenas na inclusão de itens no orçamento. Com a correção, as alterações de quantidade realizadas em itens já orçados também passam a ser consideradas na geração dos dados utilizados pelos indicadores e relatórios de nível de atendimento. 

Dessa forma, as análises de demanda, disponibilidade de estoque e atendimento passam a refletir com maior precisão as quantidades efetivamente registradas nos orçamentos. [534275]. 

Nível de Atendimento – Módulo Balcão > Nível de Atendimento > Resumo de Orçamentos (rotina 2888) / Resumo de Peças (rotina 2887) / Resumo Mensal (rotina 2889): Ajustado o processo de geração de dados para a análise de nível de atendimento. Anteriormente, o sistema registrava informações apenas na inclusão de itens no orçamento. Com a correção, as alterações de quantidade realizadas em itens já orçados também passam a ser consideradas na geração dos dados utilizados pelos indicadores e relatórios de nível de atendimento. 

Dessa forma, as análises de demanda, disponibilidade de estoque e atendimento passam a refletir com maior precisão as quantidades efetivamente registradas nos orçamentos. [534275].

Arquivo de baixa do Banco Bradesco – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Pedido de baixa (rotina 5021): Realizado um ajuste na geração do arquivo de remessa de baixa para o Banco Bradesco, passando a gerar o segmento Q juntamente com o segmento P, que já era emitido anteriormente. Esta adequação foi necessária devido a uma atualização no layout do banco, que passou a exigir a inclusão do novo segmento para processamento das remessas. [534236]. 

Emissão de NF de devolução quando há NF de estorno – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizada alteração no processo de validação que verifica se a nota fiscal já teve a devolução total, para que o sistema verifique se a nota de devolução está estornada ou não, e assim, caso não tenha estorno, permita continuar com a emissão da nota de devolução.  

A alteração se refere à validação de devolução total para ser possível prosseguir na etapa 1 – “Entrada”, as demais validações de quantidades já devolvidas e saldo serão aplicadas nas etapas seguintes. [533720]. 

Tratamento de controle de recebimento em NFs de transferência entre filiais – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (rotina 2771) / Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071): Ajustado o tratamento para evitar a exclusão indevida de documentos fiscais de Compras ao utilizar controle de recebimento em NFs de transferência entre filiais. 

Anteriormente, em empresas configuradas com controle de recebimento ativo, ao desmarcar a flag “Ignorar controle de recebimento” na rotina Importar NF de outras filiais (1133), o sistema, ao realizar o recebimento na rotina 3102, interpretava a NF de transferência como um documento indevido por não seguir o fluxo padrão de Compras, ocasionando sua exclusão e a ausência do registro na rotina 3071. 

Após o ajuste, as NFs de transferência entre filiais passam a respeitar corretamente o controle de recebimento, mantendo o documento fiscal e o respectivo registro de requisição, garantindo a finalização correta do processo e a atualização adequada do status das solicitações vinculadas. [534339].

Análise de duplicidade – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017): Foi realizada a revisão da nomenclatura do parâmetro anteriormente denominado “Impedir o cadastro de contas duplicadas (CPF/CNPJ)”, que passou a ser apresentado como “Considerar contas inativas na análise de CPF/CNPJ duplicados”. A alteração tem como objetivo tornar mais clara sua finalidade operacional, evidenciando que o parâmetro atua como complemento da regra de análise de duplicidade ao definir se as contas inativas devem ou não ser consideradas durante a validação. [534253].

Permissões de perfil para rotina 7001 – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Realizado ajuste nas permissões de acesso à visualização de lançamentos contábeis da sub-rotina 7001.01. Anteriormente, a configuração de liberação dessa funcionalidade estava disponível apenas no módulo de Contabilidade. Com esta alteração, a permissão também poderá ser configurada no módulo Financeiro, na pasta Lançamentos Contábeis, rotina 7001, permitindo controlar adequadamente quais usuários terão acesso à visualização dos lançamentos por meio da sub-rotina 7001.01. [534325]. 

Análise de duplicidade – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034) / Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017): Corrigida a validação de duplicidade ao informar um CPF ou CNPJ já existente. [534253]. 

Ajuste na validação de período no recebimento de NF anterior à data de implantação – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (rotina 3102): Ajustado o processo de recebimento de NF-e (3102) para considerar corretamente o período fiscal/contábil de implantação ao utilizar operações com a flag de lançamento de notas anteriores à implantação. Com o ajuste, o sistema passa a validar exclusivamente o período de implantação quando aplicável, permitindo o recebimento correto das notas anteriores à implantação sem impactar os demais períodos fiscais e contábeis. [534320].   

Tratamento de controle de recebimento em NFs de transferência entre filiais – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de Outras filiais (rotina 1133): Ajustado o tratamento para evitar a exclusão indevida de documentos fiscais de Compras ao utilizar controle de recebimento em NFs de transferência entre filiais. 

Anteriormente, em empresas configuradas com controle de recebimento ativo, ao desmarcar a flag “Ignorar controle de recebimento” na rotina Importar NF de outras filiais (1133), o sistema, ao realizar o recebimento na rotina 3102, interpretava a NF de transferência como um documento indevido por não seguir o fluxo padrão de Compras, ocasionando sua exclusão e a ausência do registro na rotina 3071. 

Após o ajuste, as NFs de transferência entre filiais passam a respeitar corretamente o controle de recebimento, mantendo o documento fiscal e o respectivo registro de requisição, garantindo a finalização correta do processo e a atualização adequada do status das solicitações vinculadas. [534339].

Ajustes REINF conforme NT 02/2026 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4010 Pagto/Cred PF – Edição (rotina 3106) /R-4020 Pagto/Cred PJ – Edição (rotina 3095) e Registro de Eventos > Gerenciar eventos (rotina 2471): Alterada a natureza do rendimento (12001) com o RRA (Não), Rendimento isento (12) e Tributo (IR). 

Removido o código de rendimento isento “5” da natureza do rendimento 10001. 

Na rotina 3106, no botão “Rendimentos por natureza”, botão “Rendimentos”, botão “Rendimentos isentos ou não tributáveis” adicionados os tipos de isenção: 10 – Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, 11 – Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave e 12 – Lucros e dividendos distribuídos nos termos do § 3º do art. 6º-A da lei nº 9.250/1995. 

Na rotina 3106, no botão “Rendimentos por natureza”, botão “Rendimentos” e rotina 3095, no botão “Rendimentos por natureza”, botão “Pagamentos”, botão “Rendimentos decorrentes de decisão judicial”, alterada a nomenclatura do campo “CNPJ do responsável pelo repasse dos recursos” para “CPF/CNPJ do responsável pelo repasse dos recursos”, permitindo informar um CPF com 11 dígitos ou um CNPJ com 14 dígitos. 

Ao informar um CNPJ nesse campo, será gerada a tag cnpjOrigRecurso no grupo infoProcJud. 

Ao informar um CPF nesse campo, será gerada a tag cpfOrigRecurso no grupo infoProcJud. [533781].   

Rateio por centro de custo na contabilização manual – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de contabilização diária manual de notas fiscais, para que nos casos em que a conta contábil utilizada possuir um rateio por centro de custo configurado (rotina 7002, botão “Rateio p/ c. custo”), este seja buscado automaticamente, fazendo com que a etapa de centro de custo não seja apresentada durante o processo de contabilização manual. [530839].

Ajuste nas horas dos apontamentos Stara – Módulo Oficina> Ordens de Serviço> Ordens de Serviço (rotina 2292): Foi feito um ajuste para corrigir a data hora inicial e final e fazer sincronização de forma correta. [534095]. 

Nível de Atendimento – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (rotina 2289): Ajustado o processo de geração de dados para a análise de nível de atendimento. Anteriormente, o sistema registrava informações apenas na inclusão de itens no orçamento. Com a correção, as alterações de quantidade realizadas em itens já orçados também passam a ser consideradas na geração dos dados utilizados pelos indicadores e relatórios de nível de atendimento. 

Dessa forma, as análises de demanda, disponibilidade de estoque e atendimento passam a refletir com maior precisão as quantidades efetivamente registradas nos orçamentos. [534275]. 

Nível de Atendimento – Módulo Oficina > Nível de Atendimento > Resumo de Orçamentos (rotina 2550) / Resumo de Peças (rotina 2551) / Resumo Mensal (rotina 2552): Ajustado o processo de geração de dados para a análise de nível de atendimento. Anteriormente, o sistema registrava informações apenas na inclusão de itens no orçamento. Com a correção, as alterações de quantidade realizadas em itens já orçados também passam a ser consideradas na geração dos dados utilizados pelos indicadores e relatórios de nível de atendimento. 

Dessa forma, as análises de demanda, disponibilidade de estoque e atendimento passam a refletir com maior precisão as quantidades efetivamente registradas nos orçamentos. [534275].