BOLETIM – VERSÃO 13.004.005 

Apresentação do Gauge de vendas –Geral: Corrigido o processamento dos dados dos gráficos (gauge de vendas), assegurando correta exibição. [533477] 

Ajustes nos endpoints da API – Geral: Realizado inclusão de campos nos endpoints de listagem de clientes. [533062]

Cálculo do IRRF para órgão público – Geral: Realizado ajuste na análise do cálculo de IRRF retido, para que caso o cliente esteja configurado com tipo de cliente “Órgão público municipal”, “Órgão público estadual” ou “Órgão público federal” o sistema verifique se há informação de alíquota no campo “% IRRF órgão público” no cadastro do produto/serviço através das rotinas 1068 e 2025 (aba “Configuração de retenções”). Para os demais clientes, o sistema irá verificar se há alíquota no campo “% IRRF cliente normal”. [533199]

Validação de vendedor – Geral > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustado o processo de alteração de dados da nota para que a validação de função e equipe seja aplicada apenas quando houver alteração do vendedor, permitindo que usuários não vendedores realizem a edição dos demais dados. [533576] 

Pré-requisitos: Configuração do parâmetro Bloquear inserção item alocado para Bloquear nos Parametros do Balcão (Rotina 2642). 

Alocação de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Ajustadas as validações dos botões de alocação normal e rápida de itens, que deixam de ser exibidos para itens já alocados quando estiver configurado para bloquear a inserção de itens já alocados. [533651]

Pré-requisitos: Definição de Indicador de presença padrão nos Dados Complementares da Filial (rotina 99002).  

Indicador de presença padrão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado o padrão do indicador de presença na abertura de orçamento, que passa a ser buscado da filial e, na ausência de definição, será considerado como “Operação presencial”. [533639]

Informações de consignações – Módulo Balcão > Relatórios > Consignações (Rotina 2511): Ajustado alinhamento das colunas no relatório para evitar sobreposição de informações. [533712]

PIS e COFINS retido para itens monofásicos – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779): Foi realizado ajuste no cálculo de PIS e COFINS retido para que seja realizado conforme configuração do campo “Gerar retenção de PIS/COFINS para itens monofásicos” da aba “Emissão NF” da rotina parâmetros (2779). 

 Foram adicionadas novas opções no campo “Gerar retenção de PIS/COFINS para itens monofásicos”: 

• Não: não irá reter PIS e COFINS para nenhum tipo de cliente; 
• Sim – Apenas órgão público federal: será retido PIS e COFINS apenas para clientes com o tipo de cliente “Órgão Público Federal”; 
• Sim – Apenas órgão público (todos): será retido PIS e COFINS para os tipos de clientes: órgão público federal, órgão público municipal e órgão público estadual; 
• Sim – Todos os tipos de clientes: será retido PIS e COFINS para todos os tipos de clientes. 

 A informação do tipo de cliente é buscada do campo “Tipo cliente” da rotina clientes (7034) aba cadastro. [533161] 

Geração do registro I100 do SPED Contábil: Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066) – Realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED Contábil, para que não sejam gerados registros em branco para o centro de custo do bloco I100. [533367]

Importação de arquivos do SPED Contábil: Módulo Contabilidade > Processamentos > Importação de arquivos do SPED Contábil (rotina 1532) – Realizado ajuste no carregamento das informações no processo de importação de arquivos do SPED Contábil, para que nos casos em que for importado algum arquivo de maneira equivocada, ao realizar a importação do arquivo correto, o sistema realize corretamente a limpeza dos registros, para que não ocorram divergências nos valores. [533675]

 Carregamento de filtros: – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Corrigido o carregamento dos filtros no retorno à listagem de clientes. [533622]

Pré-requisitos: Controle de CEP configurado como “Verificar CEP cadastrado” nos Parâmetros da empresa (rotina 7017). 

Edição de endereço – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Ajustadas validações para permitir e salvar a edição manual de descrição do endereço (logradouro) para endereços complementares. [533583]

Ajuste de impressão da Relação de itens inventariado – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de Itens Inventariado (Rotina 1223): Realizados ajustes nos modelos “Não inventariado” com o objetivo de garantir a correta impressão das informações apresentadas nos relatórios. Ajustada a apresentação ao utilizar o filtro de filial “Todas”. Bloqueado o uso da flag “Somente produtos com diferenças” para modelos “Não inventariados”, evitando combinações indevidas de filtros. Alterado o modelo “Não inventariado – sem prateleira” para que o filtro de filial considere automaticamente a filial logada, assegurando a geração correta dos dados. [533648] 

Ajustes em arquivos da integração Michelin – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (Rotina 2174): Realizados ajustes nos arquivos gerados para integração Michelin. No arquivo de vendas, foi corrigida a busca do nome do vendedor para apresentação correta das informações no arquivo. Também foi ajustado o limite do código do produto, evitando que ultrapasse a quantidade de caracteres permitida no arquivo de cadastro de produtos. [533719] 

Importação do Orçamento Financeiro Consolidado – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado > Detalhamento do Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7187): Realizado um ajuste de performance na importação de arquivos do orçamento financeiro. Também foram efetuados ajustes para permitir a importação correta de valores com casas decimais separados por ponto ou a vírgula, bem como para que o campo sintética seja lido corretamente contendo ou não a divisão por pontos. Além disso, o relatório de importação passa agora a apresentar apenas os registros que ocorreram erro durante o processo, não exibindo mais os registros importados com sucesso. [533354] 

Pré-requisitos: Utilizar o Frente de Caixa 2.0.  

Pagamento via cartão – Módulo Frente de caixa: Foi implementado um ajuste para impedir a edição de faturas que já foram enviadas ao frente de caixa e que tenham iniciado o processo de recebimento, evitando divergências na contabilização das notas fiscais.  

Adicionalmente, foi corrigido o comportamento do sistema nos casos em que uma nota fiscal é anulada após ter seu recebimento realizado via pagamento com cartão. A partir deste ajuste, ao reenviar a fatura ao caixa, será possível efetuar novamente o recebimento, garantindo que a nota fiscal seja contabilizada corretamente conforme as alterações realizadas na fatura. [532787] 

Filtro de Cancelados: Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de Bônus de Fábrica (Rotina 3138): Incluso filtro para definir se os bônus com status Cancelado devem ser considerado na impressão de ambos os modelos de relatórios PDF e CVS. [533482]

Modelo 7 de Orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Ajustada  impressão do modelo 7 de orçamento para que imprima sem cortes, código de itens de até 11 caracteres, sem sobreposições de informações. [533645]

Serviços de terceiro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordem de serviço (Rotina 2292): Corrigido o processo de inserção e edição de serviços de terceiro (ST) em orçamento e ordem de serviço da Oficina, garantindo a gravação e validação correta da formação de preço durante a alteração dos valores. Também foi disponibilizada nova aba para consulta da formação de preço e impostos na visualização do item, condicionada à permissão do usuário e à existência de formação de preço gravada para o serviço. [533694] 

Soma de KM’s – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs (Rotina 2799): Correção do processamento de dados de fatura com KM na impressão do relatório de OS (2799) modelo 1, para que o KM seja somado adequadamente. [533693]