BOLETIM – VERSÃO 13.004.004 

Geração das tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> nas NFS-e – Geral: Realizado ajuste na geração das tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> do grupo <Valores> das notas fiscais de serviço, para que sejam levados os percentuais conforme a auditoria de impostos no cálculo do PIS/COFINS. Por se tratar de um valor em percentual, ele é informado dividido por 100 nas tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS>, conforme orientado no layout do integrador.  
Vale ressaltar que para isto, o parâmetro “#EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional”, classe “@NFSEParametros”, precisa estar configurado como “Sim” (rotina 99900), caso contrário, será carregado os valores de PIS/COFINS retido caso houver. Não havendo PIS/COFINS retido, as tags serão geradas zeradas. [532744]. 

Tag ObsInsPagamento na NFS-e – Geral: Realizado ajuste no padrão do município de Mococa/SP para o padrão Conam. Ajustada a montagem do XML da NFS-e para que seja gerada a tag “ObsInsPagamento” com o código do anexo do Simples Nacional, configurado na rotina 99002, botão “Dados complementares”, aba “Padrões”, seção “Simples Nacional”, campo “Finalidade serviços”. Na tag, será gerado apenas o código do anexo, por exemplo, se no campo possuir a finalidade “IV – Serviços”, na tag irá gerar apenas “IV”. 

A tag será gerada apenas para o município de Mococa/SP (padrão Conam) para empresas do Simples Nacional. [533144]. 

Leitura dos CFOPs de serviço na geração da DIME SC – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @Fiscal, criado o parâmetro #CarregarNotasCFOPX933DimeSC que será inicializado como “Sim”. O parâmetro será habilitado para usuário do cliente. 

– Quando configurado como “Sim”, na geração da DIME SC através da rotina 6091, serão geradas as notas com os CFOPs de serviço (1933, 2933, 5933 e 6933) para os registros 22, 23, 49 e 50, assim como é gerado atualmente. 

– Quando configurado como “Não”, na geração da DIME SC através da rotina 6091, não serão geradas as notas com os CFOPs de serviço (1933, 2933, 5933 e 6933) para os registros 22, 23, 49 e 50. [533183]. 

📌Impactos: No Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900), classe @Fiscal o parâmetro #CarregarNotasCFOPX933DimeSC será inicializado como “Sim”, gerando a DIME SC como ocorre atualmente. 

Leitura de arquivos de importação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Foi implementado um ajuste na importação de arquivos (.OFX) para o banco Santander, garantindo a correta leitura das informações, inclusive de valores de grandes. Também foi corrigida a apresentação dos registros nas rotinas 7084 e 7085, assegurando maior consistência e precisão no processo de conciliação bancária. [533215]. 

Ajuste no cálculo de quantidade vendida – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021): Ajustado cálculo utilizado na rotina 1021 para definir as quantias de sugestão de compra. [533392]. 

Forma de apuração do resultado anterior do SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Ativado o campo “Forma de apuração do resultado anterior” para que seja considerado na geração dos valores anteriores para os registros do bloco J150. [533436]. 

Ajuste na temperatura de impressão – Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal (Rotina 2939): Realizado ajuste na configuração de temperatura de impressão do modelo Transportador 6 (Térmica). 

Anteriormente, em alguns modelos de impressoras Zebra, as informações da etiqueta podiam ser impressas com falhas, dificultando a visualização de dados importantes. 

Após o ajuste, a impressão passa a apresentar melhor qualidade e legibilidade das informações na etiqueta. [533494]. 

Preço unitário dos produtos no lançamento – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que na etapa 2 (Produtos) ao editar um produto através do ícone do lápis, o preço unitário não seja alterado, buscando o valor conforme o XML. [533416]. 

Emissão de NF de Importação: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) – Realizado ajuste na importação da DI para que nos casos em que não tiver CST de IPI no XML, o sistema realize a busca do cadastro do produto. 

Ajustado para que o valor de PIS/COFINS seja adicionado ou não ao valor de outras despesas na emissão de notas de importação, conforme configuração do campo “Incluir PIS/COFINS em outras despesas em notas de importação” dos parâmetros do Fiscal (rotina 2779). Vale ressaltar que na emissão de notas de importação, etapa 3 (DI), o campo “Incluir PIS/COFINS em outras despesas” vem bloqueado com a opção “sim” ou “não” conforme estiver configurado na rotina 2779 e o campo “Total despesas” irá incluir o PIS/COFINS também a depender da configuração.  

Ajustado para que na etapa 4 (rotina 2792), ao referenciar um produto que não possui classificação fiscal, CST ou código do enquadramento do IPI corretamente em seu cadastro, na pop-up “Alterar item da Pré-nota” a mensagem de erro “Produto não possui classificação fiscal, CST do IPI ou código de enquadramento devidamente configurados, verifique o cadastro do produto” permaneça em tela. 

Criado processo de rateio automático do valor de despesa fora da nota conforme valor informado na capa. Todos os itens serão rateados automaticamente conforme o valor total do item. O processo sempre será executado ao passar pela etapa da capa da DI na rotina 2792. 

No processo de importação de XML (rotina 2792) foram criados dois novos campos: “Importar valor de frete” e “Considerar a primeira palavra da descrição do produto como código do produto”. 

O campo “Importar valor de frete” define se será ou não lido o valor de frete existente no XML conforme configuração. 

O campo “Considerar a primeira palavra da descrição do produto como código do produto” define se a primeira palavra encontrada na descrição (primeira letra até o primeiro espaçamento) será utilizada como código do produto. Esse campo é utilizado por empresas onde as fabricas geram o XML sem a tag cProd, informado o código do produto junto a descrição. 

Criado processo interno que separa as prenotas por quantidade de itens na importação de XML. O limite de itens é 200, quando a prenota atingir essa quantidade, será gerada uma nova prenota com as mesmas informações na capa, mas com os itens restantes. Porém, o processo foi ajustado para não separar produtos que estejam dentro da mesma adição (mesmo número na tag nAdicao). Caso ocorra algum caso em que exista a adição será separado antes da adição presente no item que seria separado. 

Ajustada a totalização dos valores para o caso de separação das prenotas. [532217]. 

Persistência de dados – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 3064): Corrigido o processo de abertura de OS’s para executar apenas as validações necessárias, evitando reprocessamentos desnecessários durante a rotina.[533447].