Apuração ICMS ST (2626)
Versão: 13.06.0700
Para realizar a apuração de ICMS ST, e o registro E200 dentro do validador deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626).
Clique no ícone do “+” para adicionar uma nova apuração.
Informe a filial, ano e mês da apuração.
Ao confirmar será gerada a apuração do período.
Clique no botão “Detalhes da apuração” para visualizar a totalização por UF.
No ícone do “+” pode-se adicionar uma nova UF para apuração.
- Botão “Imprimir”: Irá gerar no ícone de notificações o relatório da apuração do ICMS ST.
Botão “Resumo”
Vai apresentar o resumo por UF, com os respectivos valores de débito, crédito e o resultado.
Botão “Apuração por UF”
Será detalhado o valor de apuração de impostos por UF selecionada, apresentando o valor referente a cada NF-e.
Se os registros tiverem a natureza “ICMS ST GR”, através do ícone do lápis será possível editar o Código do Ajuste, através da apuração do ICMS ST.
Além disso, no botão “Gerar registros de ICMS ST GR”, pode-se informar o código do ajuste padrão para geração dos registros de ICMS ST GR.
No botão “Troca de código de ajuste geral”, pode-se realizar a alteração através de um DE-PARA entre o código de ajuste origem e o código de ajuste destino.
Botão “Resumo por NF”
Serão demonstradas as notas que possuem ICMS ST.
Caso não tenha nenhuma nota a recolher no período, clique no botão “Encerrar“, desta forma a apuração será finalizada.
Ressarcimento ICMS ST
Para as empresas do estado de Santa Catarina, com base no RICMS/SC, Anexo 3, Art. 25, Inciso I, Alínea “b”, ao realizara entrada e saída de nota que se enquadram nos códigos das tabelas configuradas como exceção, as notas serão demonstradas na sub-apuração da rotina.
Caso a empresa tenha habilitado a flag “Filial do ramo de autopeças (apenas para SC)” na rotina 2619, para realizar o ressarcimento, deve-se definir as tabelas que se enquadram na exceção do ressarcimento.
Para definir as tabelas, acesse a rotina 99900 – Parâmetros. Na classe “@FISCAL”, localize o parâmetro
“#SubApuracaoSCTributacoesConsideradas” e no campo Valor defina as tabelas, separadas por vírgula.
