Lançamento de notas de compra de uso e consumo

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Para realizar o lançamento de uma nota de compra de uso e consumo deve-se acessar:

Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020).

O lançamento deste tipo de nota pode ser feito tanto via XML (rotina 1339) como lançamento manual através da rotina 1020. Abaixo será descrito como realizar um lançamento manual.

Para iniciar o lançamento, deve-se clicar no ícone do “+”.

O sistema abrirá a tela de lançamento onde serão apresentados os seguintes campos:

• Operação: Deve-se clicar no ícone da lupa e localizar a operação que corresponde ao lançamento de notas de uso e consumo. 
  • Em caso de dúvida, deve-se consultar o setor fiscal da empresa.
• Modelo Fiscal: Deve ser selecionado o modelo fiscal “55-Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
• Nro docto fiscal: Deve-se informar o número da nota fiscal.
• Série: Deve-se informar a série da nota fiscal.
• Espécie: Deve ser selecionado a opção “NF-e”.
• Chave de acesso: Deve-se informar o código da chave que consta na nota do fornecedor.
• Conferente: Deve ser informado o nome da pessoa que realizou a conferência dos itens constantes na nota.
• Conta: Deve-se informar o código do fornecedor da nota ou localizar o cadastro através do ícone da lupa.
  • Caso não localizado, deve ser solicitado ao responsável da empresa a realização do cadastro deste fornecedor na rotina 2622.
• Política de prazo: Deve ser analisado se a política que vem como padrão corresponde a forma de pagamento utilizada junto ao fornecedor.
  • Na wizard “Parcelamento” poderão ser realizados ajustes nas parcelas, data de vencimento e valores se for necessário.
• Centro de custo: Deve ser verificado se o centro de custo que consta selecionado corresponde ao centro de custo do lançamento, caso não seja deve-se clicar no ícone da lupa deste campo.
  • Essa informação define a qual área o custo ou despesa se referem.
• Local de venda: Deve ser selecionado o local de venda onde a compra foi solicitada ou possivelmente será utilizada.

Preenchidos os campos, na sequência deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Nesta tela devem ser preenchidos os campos “Valor total NF” e “Valor dos itens” conforme consta na nota do fornecedor.

Deve ser verificado se na nota do fornecedor possuem valores referente aos campos dos quadros “Adições” e “Abatimentos”.

➡️ Não será citado o preenchimento dos impostos pois normalmente notas de uso e consumo não calculam impostos, dessa forma, estes campos ficarão em branco. Porém, caso a empresa calcule os tributos, deve ser informado os valores nos campos correspondentes. 

Após o preenchimento dos campos dos totais da nota, deve-se clicar no botão “Seguinte”. 

Na etapa 3 da wizard “Itens”, deve-se analisar se os itens de uso e consumo estão cadastrados de forma individual ou se existe um item genérico no qual são lançados todos os itens de uso e consumo.

Para inserir um item, deve-se clicar no ícone do “+” e informar o código do produto, quantidade e valor.

Após a inclusão de todos os itens deve-se clicar no botão “Fechar”.

Deve ser visualizado as informações do quadro “Totais” para conferência de valores.

Após a inclusão de todos os itens deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Conforme informado, para notas de uso e consumo normalmente não tem cálculo de impostos, desta forma, nesta etapa não é necessário realizar nenhuma alteração, apenas clicar no botão “Seguinte”.

Após a conferência dos valores deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na etapa 6 da wizard “Parcelamento”, poderá ser alterada a política de prazo e a conta faturamento se necessário.

Após realizado ajustes deve-se clicar no botão “Finalizar”.

Em seguida a nota já estará lançada e as próximas telas apresentadas se referem a contabilização diária manual (rotina 1072). Para mais informações, acesse o artigo: Contabilização diária manual (1072)