BOLETIM – VERSÃO 13.004.007 

Alteração de portadores em títulos protestados – Geral: Realizado um ajuste no recebimento de informações do processo API para que a alteração automática do portador ocorra apenas na primeira vez em que o título receber retorno de protesto. Ou seja:   

• Se o título ainda não estiver com status de protesto e a consulta retornar protestado, o ERP atualizará o portador;    

• Caso o título já esteja marcado como protestado, o sistema não realizará nova alteração automática do portador.    

Com essa mudança, será possível preservar alterações e controles de portadores realizados manualmente pelo cliente após o título já estar em processo de protesto. [533460].

Cálculo IBS/CBS quando configurado impostos sobre o total da nota: Geral – Realizado ajuste no processo de cálculo do IBS/CBS, nos casos em que o parâmetro “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota” (classe “NFSEParametros, rotina 99900) estiver configurado como “Sim”, para que o sistema grave a diferença corretamente em um dos itens e seja gerado a observação na sua auditoria de impostos (rotina 1057): “Valor de IBS UF ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, diferença: xxxx” nos casos em que houver alguma diferença, ou “Valor de IBS UF não foi ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, pois diferença: 0,00” nos casos em que não houver nenhuma diferença. [534166]. 

Gauge de vendas – Geral: Corrigido o comportamento do filtro “todas as filiais”, para que ao ser selecionado o comportamento seja esperado, e que o valor de todas as vendas/metas seja acrescido no total. [534033].

Geração da tag <CSLLRetido> no XML de NFS-e: Geral – Realizado ajuste no processo de montagem de XML de envio da NFS-e, para que se possuir CSLL retido na capa da nota, atribua à tag <CSLLRetido> o valor “1”, mesmo nos casos em que o parâmetro “#ENVIARPISCOFINSRETIDOPADRAONACIONAL”, estiver configurado como “Sim”, para que se comporte da mesma maneira que quando parâmetro estiver configurado como “Não”. [533946]. 

Número da requisição na impressão do DANFE – Geral: Realizado ajuste para que seja impresso nos dados adicionais do DANFE apenas os números de requisições correspondente aos itens da nota fiscal. [533055]. 

Validação de período contábil para títulos via API – Geral: Ajustes no retorno de títulos via API para que não ignore o período contábil na hora de fazer o lançamento de pagamento. [533139]. 

Validação de NFC-e para o estado da Paraíba – Geral: Realizado ajuste nas validações de emissão de NFC-e para o estado da Paraíba (PB) para atender as novas validações do SEFAZ-PB. A partir de 4 de maio de 2026 não será possível realizar a emissão de NFC-e no estado da Paraíba sem informação do CPF ou CNPJ do destinatário com valor igual ou superior a 500,00. [532646].

Ajuste na montagem do xml MANUAL DE PROCESSOS ADEP – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (99900): Ao acessar Administrativo > Principal > Parâmetros (99900), na classe @NFEParametros, no parametro “#CarregarCodigoProdutoXMLCNH”, adicionada a opção “CodigoReferencia” no campo “Valor”.  

Ao acessar Administrativo > Principal > Bandeiras (99005) Caso a empresa possua as bandeiras (Case IH, New Holland ou Case Construction), o sistema realizará a verificação do parâmetro, que estando selecionado com a opção “CodigoReferencia”, na tag xProd do XML da NF-e, será gerado o código informado no campo “Referência principal” localizado em Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068), aba produto, juntamente com a sua descrição. [533969].

Edição de itens – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Realizada adequação no processo de edição de itens através do carrinho, alinhando o comportamento da funcionalidade às restrições já existentes para alteração de quantidade por meio da transação. Com isso, além do campo de quantidade permanecer desabilitado, a calculadora disponível neste campo também passou a ser desabilitada durante a edição.  

Sendo assim, evita-se a utilização de recursos que poderiam resultar em tentativa de alteração de uma informação não permitida nesse contexto. A calculadora permanece disponível nos processos em que seu uso é necessário para conversão entre unidades de venda e controle de estoque, mantendo o suporte às operações que envolvem comercialização em unidades diferentes das utilizadas para controle do item. [534168] 

Itens do carrinho – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Disponibilizando a opção “Reabrir Confirmáveis” apenas para itens que que houver saldo confirmável após determinados eventos operacionais, como atendimento de venda garantida ou existência de bloqueios não aprovados. [534223]. 

Validação de estoque negativo – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Corrigida a validação de estoque negativo para cenários em que a configuração de “Impedir Alocação” está habilitada. A adequação considera corretamente a quantidade total alocada de um mesmo produto quando este estiver alocado mais de uma vez no mesmo registro. [534019].

Remessa bancária na modalidade 45 – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (Rotina 1507): Realizados ajustes na geração do arquivo de remessas a pagar na modalidade 45 – Transferência Pix, para que fique conforme o layout do Banco do Brasil. Foram corrigidos o tamanho dos campos do arquivo, o campo de instrução de movimento e também o código da câmara centralizadora, garantindo a correta geração da remessa conforme o padrão exigido pelo banco. [533793]. 

Bloqueio do campo “Tabela de tributação do PIS/COFINS” no Lançamento de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizado ajuste no campo “Tabela de tributação do PIS/COFINS” na rotina de lançamento de CTC, para que nos casos em que houver uma tabela de tributação do PIS/COFINS configurada na operação (rotina 1010) utilizada para lançamento do CTC, o campo esteja bloqueado, não permitindo alterar manualmente a tabela e nem acessar o ícone da “Lupa”, tanto no lançamento de um novo CTC, como na edição de um CTC já lançado. Vale ressaltar que, quando não há uma tabela de tributação de PIS/COFINS configurada na operação, o campo segue habilitado para inclusão, como já era anteriormente. Ajustado a busca da descrição das tabelas de tributação do PIS/COFINS no campo “Tabela de tributação do PIS/COFINS” (rotina 1116). [528731]. 

Emissão de nota de devolução parcial: Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de emissão de notas de devolução, para que o sistema verifique corretamente as quantidades dos produtos que já foram devolvidas em outras notas de devolução parcial. [533505]. 

Impedimento de Recebimento – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071): Realizado ajuste para impedir o recebimento de pedidos de compra e a realização de baixas de demandas enquanto a requisição não estiver finalizada, nos casos em que a Nota Fiscal for de transferência entre filiais. Com o ajuste, ao tentar realizar o recebimento ou a finalização da NF de transferência entre filiais sem que a requisição esteja finalizada, o sistema passará a apresentar um impedimento informando que a requisição ainda não foi finalizada, garantindo a correta sequência do processo. [534012]. 

Geração CSV do cadastro de contas sintéticas – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas sintéticas (Rotina 7015): Realizada a correção na geração do arquivo em formato CSV para exibição das informações completas das contas. [533773]. 

Geração do registro J150 no SPED Contábil: Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066) – Realizado ajuste na geração do registro J150 no arquivo do SPED Contábil, para que sejam buscadas as informações do sistema anterior, importados através da rotina 1532. Porém, vale ressaltar que, para a geração do SPED Contábil neste caso em que a empresa utiliza apuração trimestral, deverá ser utilizado o tipo de período (Bloco J) como “Anual”, pois nos registros importados, o sistema não tem a informação separada por trimestre.  

Realizada também alteração no tamanho do campo que armazena o número de ordem na tabela de registros da ECD do sistema antigo, para gerar corretamente o número no registro J150 da ECD. [533845]. 

Ajuste na validação da Modalidade de seleção do responsável nas requisições: – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (Rotina 2810): Ajustada a validação do campo Modalidade de seleção do responsável (2810), considerando o modo de controle de requisições configurado. 

A mensagem “Campo Modalidade Estoquista não pode ser salvo com a opção Indefinido” passa a ser apresentada apenas quando estiver configurado o modo de controle com controle de guarda e/ou separação. Para quando não se utiliza esse processo, o sistema permitirá manter a opção “Indefinido” e salvar normalmente, garantindo comportamento adequado conforme a configuração [534068]. 

Importação de XML modelo 65 – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Ao realizar o lançamento de nota fiscal através da importação de XML, o sistema atribui como modelo 55 automaticamente. Foi realizado ajuste para quando no XML constar o modelo 65, esse seja levado corretamente para a nota fiscal lançada. [531308]. 

PIS e COFINS retido – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020):Realizada alteração no cálculo de PIS/COFINS retido no lançamento de notas, retirando a regra de somente calcular a retenção quando há cálculo de PIS/COFINS normal, quando utilizada a opção de cálculo de imposto no lançamento “web” (rotina 99900 classe fiscal parâmetro #CalculoImpostoLancamento). Logo, o sistema irá realizar o cálculo de PIS/COFINS retido, mesmo que não haja cálculo PIS/COFINS, assim como é na versão de cálculo win.[533371]. 

Ajuste na validação da geração de adiantamento da pré-cobrança – Financeiro > Cobrança > Pré-Cobranças (Rotina 7120): Realizado ajuste na validação e padronização do processo de geração de adiantamento referente à pré-cobrança, com o objetivo de evitar duplicidades. A partir da alteração, a geração do adiantamento passa a ocorrer somente quando atendidas todas as seguintes condições: a transação PIX esteja com status “Paga”, a pré-cobrança esteja com status “Pendente de pagamento” e não exista adiantamento previamente vinculado ao registro. [533463]. 

Impressão de dados em relatório CSV – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise de Inadimplência (Rotina 1239): Realizado ajuste na geração do arquivo CSV do modelo “Resumo por Conta”, permitindo que o arquivo exportado apresente todas as informações de forma equivalente ao relatório gerado em PDF. [534106]. 

Apuração do PIS/COFINS: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) – Realizado ajuste no processo de apuração de PIS/COFINS, para que não ocorram mais travamentos e o sistema finalize com sucesso a apuração. [533186].  

Devolução de remessas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Correção realizada no processo de geração de nota fiscal de devolução de remessa de entrega futura, revisando a identificação da nota de origem e a localização dos itens vinculados à operação otimizando o processamento de consulta, evitando leituras desnecessárias e proporcionando maior eficiência e fluidez na execução da funcionalidade. [534089]. 

Geração arquivo ADRC -ST – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST – Paraná (rotina 5050): Realizado ajuste no carregamento da inscrição estadual para o bloco 0000 para não ser carregado com caracteres especiais. [533761]. 

Geração da UF no registro E316: Módulo Fiscal > Processamentos > Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) (rotina 2989) – Realizado ajuste na gravação da UF nas guias para geração do E316 do SPED Fiscal (botão Guias), para que seja gravada a UF de tributação da nota. 

Na geração do Registro 0150, ajustado para que o código do participante seja gerado por UF quando a nota referenciada por ele estiver com a flag “Digita endereço entrega” marcada e possuir registro de partilha (rotina 2989 -> Guias). Vale ressaltar que o código do participante é formado pelo CNPJ + endereço Id + código da conta presente nos livros, onde agora, passa a somar no código o código referente a UF, caso a condição anteriormente citada seja atendida, gerando um código 0150 pra cada UF de cada partilha. O código do participante, para evitar impactos, será gerado da mesma forma como anteriormente quando a nota não estiver marcada para digitar endereço de entrega. [533535]. 

Observação na auditoria de impostos do PIS e COFINS em notas de serviço – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Adicionado na gravação da auditoria de impostos, referente ao cálculo de PIS e COFINS em notas de serviço, a informação da configuração do parâmetro  #CalcularImpostosSobreTotalDaNota da classe @NFSEParametros (rotina 99900). Nas observações da auditoria de impostos do PIS e COFINS constará a informação: “CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TOTAL DA NOTA = SIM ou NÃO (dependendo da configuração). Com esse ajuste será possível verificar se a filial está configurada para calcular impostos pelo total da nota ou não, no momento em que foi realizado o cálculo dos impostos. [533992]. 

Prazo de entrega padrão – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Corrigido o processo de emissão de notas de demonstração pela rotina 3521, adequando a utilização das configurações definidas nos parâmetros por filial (Rotina 3024). Com isto, a emissão da NF-e deve considerar automaticamente o valor configurado no parâmetro “Prazo das saídas (dias)”, utilizando essa informação para preencher o campo correspondente ao prazo de entrega da nota. [534067].