BOLETIM – VERSÃO 13.003.011 

Retenção de IRRF – Geral: Realizado ajuste para ocorrer a retenção de IRRF apenas em lançamento de notas com operação de outras entradas e outras saídas. Nas emissões de notas fiscais com operação de outras entradas e outras saídas, não será realizada a retenção do IRRF, não causando impactos no processo de emissão de notas fiscais de remessa a campo. [533020]. 

Reativação de Funcionário em Equipes ao Ativar Função de Vendedor/Mecânico – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendedores (rotina 1322): Alterado o processo de verificação das equipes, passando a considerar empresa e filial da função de forma individualizada, garantindo maior precisão na reativação. 

Comportamento após ajuste: 

1. Inativação: 

Ao inativar uma função de vendedor ou mecânico, o funcionário será inativado em todas as equipes do mesmo tipo, em todas as empresas e filiais onde estiver ativo, visto que não é permitido possuir mais de uma função do mesmo tipo. 

2. Ativação: 

A reativação passa a considerar o contexto da função: 

Função válida para todas as empresas: 

Serão avaliadas as equipes de todas as empresas. Caso exista apenas uma equipe onde o funcionário esteja inativo, ele será reativado nesta equipe. 

Função vinculada a uma empresa (todas as filiais): 

Serão avaliadas apenas as equipes da empresa informada. Se houver somente uma equipe correspondente, o funcionário será reativado nela. 

Função vinculada à empresa e filial específicas: 

Serão consideradas apenas as equipes da empresa e filial informadas. Existindo apenas uma equipe correspondente, o funcionário será reativado nesta. 

Em todos os cenários, caso existam múltiplas equipes que atendam aos critérios, a reativação não será realizada, evitando associação indevida. 

Com o ajuste, o sistema passa a garantir maior consistência na gestão de equipes e no vínculo de funcionários às funções exercidas. [532818].

Botão renegociar – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): A correção remove o bloqueio que impedia a ação de renegociar com base no status do orçamento de origem, permitindo sua execução independentemente dessa situação, sem alterar as demais regras de negócio ou a estrutura do sistema.[533005]

Cálculo de desconto – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): A partir desta correção, o cálculo de desconto na impressão do orçamento será considerado sem realizar arredondamento de valores, isto manterá a consistência do valor informado dos orçamentos impressos em todos os modelos disponíveis.[532875] 

Formação custo – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (Rotina 1291): A partir desta correção, o custo será formado a partir da compra mais recente do estado, não necessariamente da filial que realizou a transferência.[532698] 

Inicialização de filtros – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): A correção ajusta a regra de inicialização do filtro Status e atribui os seguintes critérios ao uso:  
– Os valores informados nos filtros serão mantidos em acessos futuros à rotina até que os filtros sejam limpos.  
– Quando os filtros são limpos, ao acessar a rotina novamente, o filtro status será inicializado com o valor ‘Pendente’.[532955] 

Bloqueio do campo “Tabela de tributação do PIS/COFINS” no Lançamento de CTC  – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizado ajuste no campo “Tabela de tributação do PIS/COFINS” na rotina de lançamento de CTC, para que nos casos em que houver uma tabela de tributação do PIS/COFINS configurada na operação (rotina 1010) utilizada para lançamento do CTC, o campo esteja bloqueado, não permitindo alterar manualmente a tabela e nem acessar o ícone da “Lupa”, tanto no lançamento de um novo CTC, como na edição de um CTC já lançado.   

Vale ressaltar que, quando não há uma tabela de tributação de PIS/COFINS configurada na operação, o campo segue habilitado para inclusão, como já era anteriormente.  

Ajustado a busca da descrição das tabelas de tributação do PIS/COFINS no campo “Tabela de tributação do PIS/COFINS” (rotina 1116). [527915].

Ajuste Dados Financeiros: Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Dados financeiros (Rotina 7155): Foi realizado um ajuste na aba OS (Oficina), nos dados financeiros, acessível pela rotina 7034, para que quando houver OS do tipo “Tranferencia Interna” ou “Interveção do plano Manutenção”, seja apresentado corretamente. [532855]. Saiba mais: Dados financeiros (7155) 

Ajuste de Importação – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de outras filiais (Rotina 1133): Ajustado duplicidade de TEDs. Anteriormente durante a importação de uma NF de item individual pela rotina 1133, poderia ocorrer duplicidade nas transferências entre depósitos. A partir do ajuste, este comportamento foi corrigido e passa a não ocorrer.[532800] 

Apresentação do número de série e chassi de veículos – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Realizado ajuste na geração do relatório de Inventário Especial (Rotina 1211) ao utilizar o modelo de impressão 13 – Veículo. 

Anteriormente, o modelo apresentava inconsistências nos campos de série e chassi dos veículos. 

Após o ajuste, a impressão passa a apresentar corretamente essas informações. [532829]. 

Ajuste na troca de código de produtos individuais – Módulo Estoque > Processamentos > Alterar código produto (Rotina 2977): Realizado ajuste nas validações da rotina Alterar Código Produto (2977), permitindo a troca de código de produtos individuais desde que o produto de origem e o produto de destino possuam o mesmo código base. 

Anteriormente, a rotina bloqueava a alteração de código para produtos individuais, mesmo em situações permitidas. Também havia inconsistência na validação de movimentações, considerando notas fiscais apenas lançadas. 

Após o ajuste, o bloqueio da alteração passa a ocorrer somente para produtos que possuam notas fiscais efetivamente emitidas/validadas, mantendo a troca permitida nos demais casos conforme as regras do processo. [532855].

Modelos de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): A correção garante que as legendas dos modelos de impressão serão exibidas corretamente de acordo com o contexto do item.[532755] 

Recalculo de preço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido processo de recalculo de preço de itens, de maneira que este processo identifique corretamente os tipos de cada item da OS e efetue corretamente os cálculos de imposto.[532858] 

📌Impactos! Disponibilizada inicialização para correção dos dados da formação de preço dos Serviços de Terceiros com informação errada.