BOLETIM – VERSÃO 13.003.012 

Ajustes no envio da classificação do cliente para o Campos Dealer – Geral: Realizado ajustes no carregamento da informação da classificação no layout do cliente enviado para o Campos Dealer. [533079]

Tag ObsInsPagamento na NFS-e – Geral: Realizado ajuste no padrão do município de Mococa/SP para o padrão Conam. Ajustada a montagem do XML da NFS-e para que seja gerada a tag “ObsInsPagamento” com o código do anexo do Simples Nacional, configurado na rotina 99002, botão “Dados complementares”, aba “Padrões”, seção “Simples Nacional”, campo “Finalidade serviços”. Na tag, será gerado apenas o código do anexo, por exemplo, se no campo possuir a finalidade “IV – Serviços”, na tag irá gerar apenas “IV”.  

A tag será gerada apenas para o município de Mococa/SP (padrão Conam) para empresas do Simples Nacional. [533030]

Leitura dos CFOPs de serviço na geração da DIME SC – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @Fiscal, criado o parâmetro #CarregarNotasCFOPX933DimeSC que será inicializado como “Não”. O parâmetro será habilitado para usuário do cliente. 

• Quando configurado como “Não”, na geração da DIME SC através da rotina 6091, serão geradas as notas com os CFOPs de serviço (1933, 2933, 5933 e 6933) para os registros 22, 23, 49 e 50, assim como é gerado atualmente. 

• Quando configurado como “Sim”, na geração da DIME SC através da rotina 6091, não serão geradas as notas com os CFOPs de serviço (1933, 2933, 5933 e 6933) para os registros 22, 23, 49 e 50. [533068]. 

📌 Impactos: No Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900), classe @Fiscal o parâmetro #CarregarNotasCFOPX933DimeSC será inicializado como “Não”, gerando a DIME SC como ocorre atualmente. 

Vinculo de vendedor e carteira – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras (Rotina 1627): Corrigida a regra para permitir que o vendedor seja proprietário de mais de uma carteira, desde que esta seja de canal diferente. [533065]

Inserção de colunas – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079): Disponibilizado no seletor de colunas a opção de visualizar as informação da cidade e UF (endereço cliente utilizado na abertura), Requisições (coleção de todas requisições vinculadas ao pedido). As colunas estão disponíveis também na exportação de arquivos XLS e CSV. [533132] 

Impressão de observação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustada a impressão da observação do modelo 56 para permitir a impressão de até dez linhas, conforme a observação cadastrada na rotina 1126. [533140]

Reanalise de bloqueios – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): Caso haja alterações na Fatura (como trocar a Pol. de Prazo), esta correção fará que o sistema reanalise os bloqueio por limite de crédito independente do momento de análise do bloqueio configurado nos parâmetros do módulo (fechamento do carrinho ou final de processo). [533046] 

Unificação de Faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (Rotina 2778): Corrigido o processo de unificação de faturas para gerar a numeração da fatura unificada com base no pedido de maior número entre os envolvidos, evitando duplicidades e inconsistências na regra de numeração, sem impacto estrutural no sistema. [533233] 

Ajuste no Painel de Demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Realizado ajuste na seleção de demandas durante a criação de pedidos de compra no painel de demandas. A marcação interna das demandas foi corrigida, garantindo que os pedidos de compra gerados passem a considerar corretamente todas as demandas selecionadas. [532991]

Endereço – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): A correção implementa validações nos campos de telefone e celular no cadastro de referências da conta, impedindo a gravação de dados inválidos e evitando a geração de erros por meio da validação antes da persistência das informações. [533204] 

Ajustes nas rotinas favoritas – Módulo financeiro > Crédito> Composição do limite de crédito (Rotina 3029):Realizado ajustes para ser possível adicionar a rotina 3029 como favorito. [532276]

Emissão de NF de Importação: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) – Realizado ajuste na importação da DI para que nos casos em que não tiver CST de IPI no XML, o sistema realize a busca do cadastro do produto. 

 Ajustado para que o valor de PIS/COFINS seja adicionado ou não ao valor de outras despesas na emissão de notas de importação, conforme configuração do campo “Incluir PIS/COFINS em outras despesas em notas de importação” dos parâmetros do Fiscal (rotina 2779). Vale ressaltar que na emissão de notas de importação, etapa 3 (DI), o campo “Incluir PIS/COFINS em outras despesas” vem bloqueado com a opção “sim” ou “não” conforme estiver configurado na rotina 2779 e o campo “Total despesas” irá incluir o PIS/COFINS também a depender da configuração.  

 Ajustado para que na etapa 4 (rotina 2792), ao referenciar um produto que não possui classificação fiscal, CST ou código do enquadramento do IPI corretamente em seu cadastro, na pop-up “Alterar item da Pré-nota” a mensagem de erro “Produto não possui classificação fiscal, CST do IPI ou código de enquadramento devidamente configurados, verifique o cadastro do produto” permaneça em tela. 

Criado processo de rateio automático do valor de despesa fora da nota conforme valor informado na capa. Todos os itens serão rateados automaticamente conforme o valor total do item. O processo sempre será executado ao passar pela etapa da capa da DI na rotina 2792. 

No processo de importação de XML (rotina 2792) foram criados dois novos campos: “Importar valor de frete” e “Considerar a primeira palavra da descrição do produto como código do produto”. 

O campo “Importar valor de frete” define se será ou não lido o valor de frete existente no XML conforme configuração. 

O campo “Considerar a primeira palavra da descrição do produto como código do produto” define se a primeira palavra encontrada na descrição (primeira letra até o primeiro espaçamento) será utilizado como código do produto. Esse campo é utilizado por empresas onde as fabricas geram o XML sem a tag cProd, informado o código do produto junto a descrição. 

Criado processo interno que separa as prenotas por quantidade de itens na importação de XML. O limite de itens é 200, quando a prenota atingir essa quantidade, será gerada uma nova prenota com as mesmas informações na capa, mas com os itens restantes. Porém, o processo foi ajustado para não separar produtos que estejam dentro da mesma adição (mesmo número na tag na Adicao). Caso ocorra algum caso em que exista a adição será separado antes da adição presente no item que seria separado. Ajustada a totalização dos valores para o caso de separação das prenotas. [532216]

 Atualização de proprietário – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (Rotina 2003): Corrigida a finalização do lançamento de nota de compra (rotina 1020) para que este processo identifique os itens cujo produto possua vínculo com veículo e ao concluir a transação, atualize o proprietário do veículo.[532948] 

Formação de preço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): A correção garante o correto carregamento da formação de preço dos itens alocados. [533072] 

Modelos de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): A correção garante que as legendas de todos os modelos de impressão disponíveis, serão exibidas corretamente de acordo com o contexto do item. [533165] 

Ordenação por Total – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) e Ordens de Serviço (Rotina 2292): Incluída a ordenação manual ao clicar sobre a descrição da coluna Total na grid de listagem de peças. [533120]

Reanalise de bloqueios – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Caso haja alterações na Fatura (como trocar a Pol. de Prazo), esta correção fará que o sistema reanalise os bloqueio por limite de crédito independente do momento de análise do bloqueio configurado nos parâmetros do módulo (alocação de itens ou geração da fatura). [533046]