BOLETIM – VERSÃO 13.003.010 

Ajuste na inicialização de depósitos – Módulo Administrativo > Principal >Filiais (Rotina 99002): Ajustado para que durante a criação de uma nova filial os depósitos sejam inicializados corretamente com as flags de “Apuração de saldo” marcadas de acordo com sua finalidade.[532359]

Configuração tag “XProd” da NFe – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Criado o parâmetro “#CarregarCodigoProdutoXMLCNH” na classe “@NFEParametros” a qual terá duas opções de configuração: Código Fiscal ou Código Produto. Sempre que a empresa for das Bandeiras New Holland ou Case, ao gerar a tag do xml “XPed” será lido a configuração do novo parâmetro “#CarregarCodigoProdutoXMLCNH”: 

– Código Fiscal: a tag será gerada com a descrição do produto, concatenando o código vinculado no campo “Código para arquivos Fiscais (SPED)” do cadastro do produto; 

– Código Produto: a tag será gerada com a descrição do produto, concatenando o código do produto vinculado no campo “Produto” do cadastro. 

Essa nova configuração será inicializada com a opção “Código Fiscal”, não causando impacto nas empresas. [532761]. 

Descrição Centro de Custo – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Corrigida a atualização da exibição da descrição do Centro de Custo, desta forma, sempre será exibida a descrição correspondente ao cadastro do Centro de Custo.[532729]

Kits em entrega futura – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Modificado o processo de pesquisa de itens para permitir a listagem de itens do tipo kit nessas operações. Com isso, passa a ser possível vincular itens de kit em orçamentos e pedidos. [532711].

Volumes na Entrega Futura – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (rotina 1959): Removida a validação na análise da quantidade de volumes na etapa de transporte da entrega futura, eliminando bloqueios indevidos. [532740]. 

Ajuste de fluxo em NFs complementares – Módulo Compras > Notas fiscais > Nota fiscal com estoque indisponível (Rotina 1566): Efetuado ajuste para que notas fiscais complementares não sigam o fluxo de recebimento do compras. Essas NFs complementares mesmo que sejam de operações do compras, devem seguir o próprio fluxo. Caso sejam lançadas com a flag “Estoque indisponível” marcada, deverão ser disponibilizadas na rotina 1566.[532439]

Ajuste de fluxo em NFs complementares – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (Rotina 1020): Efetuado ajuste para que notas fiscais complementares não sigam o fluxo de recebimento do compras. Essas NFs complementares mesmo que sejam de operações do compras, devem seguir o próprio fluxo. Caso sejam lançadas com a flag “Estoque indisponível” marcada, deverão ser disponibilizadas na rotina 1566.[532439]

Ajuste na inicialização de depósitos – Módulo Estoque > Cadastro > Depósitos (Rotina 1939): Ajustado para que durante a criação de uma nova filial os depósitos sejam inicializados corretamente com as flags de “Apuração de saldo” marcadas de acordo com sua finalidade.[532359]

Remoção de status – Módulo Estoque > Estoque > Controle de carcaças de baterias (Rotina 3005): Anteriormente quando um registro de débito de carcaças possuía status “Indefinido”, os registros da aba “Créditos” não apresentavam o ícone da lixeira o que impedia a exclusão destes registros. A fim de garantir que o usuário possa excluir estes registros quando necessário foi removido o status “Indefinido”, a partir deste ajuste não será mais possível definir um débito de carcaças como indefinido.[532623]

Recebimento via cartão – Módulo Frente de Caixa: Foi identificado que existia uma configuração residual no sistema que não havia sido removida corretamente e poderia causar falhas durante o processo de recebimento com cartão na integração POS. Para solucionar essa situação, foi realizado um ajuste que remove automaticamente essas inconsistências, garantindo maior estabilidade e evitando que o problema volte a ocorrer durante o uso do sistema. [532571] 

Navegação na rotina de fornecedores – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (Rotina 2622): Ajustada a pesquisa por CNPJ/CPF na rotina Fornecedores (2622).
Anteriormente, ao realizar uma busca por CNPJ ou CPF que retornasse mais de uma página de resultados, ao navegar entre as páginas, o filtro informado não era mantido, ocasionando a exibição de registros divergentes da pesquisa realizada.
Após o ajuste, ao navegar entre as páginas, o filtro por CNPJ/CPF passa a ser corretamente mantido, garantindo a consistência dos resultados apresentados.[532579].

Validação na alocação de produto individual – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792): Adicionada validação na alocação de produto individual na pré-nota de importação, para não permitir que o produto fique com saldo maior do que um. [529366].

Registros em log – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Implementada a gravação de logs nas etapas  2 (Totais) e 4 (Pagamento) do faturamento, os registros passam a contemplar os principais campos passíveis de edição em tela. [532584]

Validação de Serviço de Deslocamento – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289): Implementado ajuste para impedir a inclusão de serviços do tipo deslocamento no orçamento. [532690].

Filtros e Exibição de Datas – Módulo Oficina Auto Center > Relatórios > Relatório de Carcaças (rotina 3063): Incluídos filtros de período (data inicial e final) para a data de recebimento, e o filtro de data de entrega foi ajustado para o mesmo formato.
Os filtros de origem do descarte e status passam a ser inicializados com o valor “Indefinido”. [532651].