BOLETIM – VERSÃO 13.003.013 

Gauge de vendas – Módulo Geral: Correção do processamento dos dados utilizados na geração do gráficos individuais e da equipe (gauge de venda), corrigindo a composição do comando responsável pela apresentação visual. Com isso, o fluxo passa a tratar os dados de forma adequada antes da montagem do gráfico, evitando quebras de página.[533252] 

Ajustes nos modelos de contrato de compra e venda – Módulo Geral: Realizado a adição dos modelos de contrato na pasta da aplicação.[533454]

Adequações Entrega Futura – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): Esta correção aplica adequações no fluxo de entrega futura para que movimentos de devolução de remessa e desfazimento não realizem análise de bloqueios, mantendo essa validação apenas para remessas de venda de entrega futura. Além disso, foi incluído impedimento para novas devoluções quando a nota já possuir devolução total concluída, evitando a exibição indevida da ação de finalização após encerramento do processo.[533286]

Análise de bloqueio – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080): Realizada correção no processo de atualização de cliente em OC com parâmetros configurados para analisar limite de crédito na alocação de item, de modo que ao gravar alteração a reanalise de limite ocorra corretamente.[533393]

Pré-requisitos: Possuir prévio cadastro do banco na rotina 5002.

Boleto Banco Daycoval – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado ajuste na geração do Nosso Número, código de barras e linha digitável dos boletos do Banco Daycoval, adequando o processo às alterações de layout solicitadas pela própria instituição financeira. 

As alterações implementadas foram: 

• O campo “Nosso Número” passa a ser gerado sem considerar o DV da agência, tanto na composição quanto no cálculo do seu dígito verificador. 
• A exibição do campo “Nosso Número” no boleto passa a seguir o formato “Carteira/Nosso Número”, por exemplo: “121/84580106-9”. Este formato difere do layout originalmente disponibilizado pelo banco, porém foi solicitado diretamente pela instituição. 
• A linha digitável passa a utilizar apenas o sequencial de controle do Nosso Número (exemplo: 84580106), em vez do campo completo. Apesar de diferente do layout inicial, esta alteração também foi solicitada pelo banco. 
• O código de barras, especificamente na composição do campo livre, passa igualmente a utilizar apenas o sequencial de controle do Nosso Número (exemplo: 84580106), substituindo o uso do campo completo conforme orientação validada pelo banco. 

Todas as alterações foram solicitadas e validadas pelo próprio banco via e-mail. [533364]

Emissão de nota de devolução parcial – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de emissão de notas de devolução, para que o sistema verifique corretamente as quantidades dos produtos que já foram devolvidas em outras notas de devolução parcial. [533432].

Valor de ICMS ST GR frete na nota vinculada ao CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizado ajuste na vinculação da nota ao CTC, para que caso a nota tenha sido lançada com o tipo de cálculo do ICMS ST GR frete como “Manual” e o CTC possua valor de ICMS, na vinculação não seja recalculado valor de ICMS ST GR, permanecendo os valores informados manualmente.[532526]

Validação de finalidade -Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros por Filial (Rotina 2001): Após a correção o sistema realizará uma série validações para selecionar de maneira adequada o depósito, evitando seleções aleatórias na abertura de orçamentos e OS’s.[533313]

Forma de apuração do resultado anterior do SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Ativado o campo “Forma de apuração do resultado anterior” para que seja considerado na geração dos valores anteriores para os registros do bloco J150. [533326]

Geração do registro I100 do SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED Contábil, para que não sejam gerados registros em branco para o centro de custo do bloco I100. [533331].

Ajustes no controle de carcaças – Módulo Estoque > Estoque > Controle de Carcaças de Bateria (Rotina 3005): Realizados ajustes no controle de carcaças, para que não seja mais possível definir débito de carcaças como indefinido, evitando registros inconsistentes no controle. A exclusão de crédito de carcaças passou a funcionar corretamente.[532993]

Preço unitário dos produtos no lançamento – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que na etapa 2 (Produtos) ao editar um produto através do ícone do lápis, o preço unitário não seja alterado, buscando o valor conforme o XML. [533334].

Adequações Entrega Futura – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais: Correção realizada para identificar corretamente processos de devolução já iniciados a partir de notas de remessa ou demonstração, considerando o registro de origem e o estado atual da operação. Com isso, ao existir uma devolução em andamento, a ação passa a direcionar o usuário para continuidade do fluxo já existente, alterando a descrição para “Finalizar nota de devolução” e evitando a geração de novas prenotas ou loops no processo.[533286]

Filtro de Cancelados – Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de Bônus de Fábrica (Rotina 3138): Inclusão de filtro para definir se os bônus com status Cancelado devem ser incluídos na extração/exibição dos relatório PDF ou CVS.[533470]

Apontamentos – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual (Rotina 2297): Corrigida a condição de exibição dos apontamentos de horas, para que o critério de busca/exibição permita a visualização adequada dos registros vinculados à empresa.[533412]

Remessa de produto seriado – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido o processo de geração de remessa, para que valide apenas os itens efetivamente selecionados na remessa. Itens não selecionados deixam de interferir na validação.[533327]

Validação de finalidade -Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Após a correção o sistema realizará uma série validações para selecionar de maneira adequada o depósito, evitando seleções aleatórias na abertura de orçamentos e OS’s.[533313]