BOLETIM – VERSÃO 13.003.008

Ajustes nos pedidos do PRIM: Realizado ajuste no vínculo de pedidos Solution x CNH, estava fazendo vínculo incorretamente pela quantidade na busca do pedido web. [530910]. 

Ajustes na sincronização do PDG com ERP –Realizado ajustes de correção no ERP e no PDG. [531966]. 

Ajustes na sincronização de apontamentos dos mecânicos –Realizado ajuste no endpoint utilizado pelo PDG, para garantir que os apontamentos fossem criados para cada saída de mecânico em ordens de serviço que são criadas através do PDG. [532316]. 

Informação de % margem de custo médio no bloqueio de margem – Bloqueio de margem: Separada apresentação dos valores de Impostos e Impostos adicionais e incluídas colunas com informação de Custo médio total e % margem de custo médio, que passar a ser apresentadas independente da Forma de análise de margem por capa ou item a item. [532095]. 

Informação de “Última Venda ao Cliente” – Aviso de cliente: Incluso na tela de aviso de clientes informação “Data da última venda ao cliente” que apresenta informação da data da última venda faturada para o cliente. [532304]. 

Promoções – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): A correção contempla as seguintes mudanças. Quando o tipo de precificação da promoção for ‘Preço de venda fixado’ dentro E fora do estado, será permitida a importação de itens cujo preço mínimo calculado seja zero. Caso contrário, seja dentro ou fora do estado, ocorrerá impedimento, pois o preço mínimo é necessário para calcular a porcentagem de desconto. Ao cadastrar itens manualmente, não será exibida a observação no topo da pop-up quando a promoção tiver preço fixo. 
 
Foram alteradas as mensagens exibidas no relatório de erros de importação: 
– Quando o tipo de precificação for ‘Percentual de desconto fixado’, dentro OU fora do estado, será impressa uma mensagem fixa no topo do relatório explicitando a impossibilidade de importar itens com preço mínimo calculado zero; 
– A mensagem de erro individual para os itens que se enquadrem nesta regra agora é mais detalhada. [532083]. 

Remoção de Regras – Módulo Administrativo > Principal > Empresas (Rotina 99001): 

 Removidas regras de validação relacionadas a atributos sem uso, eliminando validações desnecessárias e prevenindo inconsistências no processo. [532280]. 

Informação de equipe de vendedor – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): A partir desta correção a equipe é buscada diretamente da nota que originou a Entrega Futura. [532040]. 

Importação OFX para o Banco Caixa -Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Realizado ajuste no layout FEBRABAN 104 – Caixa Econômica Federal para que, ao importar um arquivo OFX de retorno bancário, o sistema passe a interpretar corretamente registros com informações repetidas, garantindo a importação adequada dos dados.  

A importação não será realizada apenas nos casos em que o registro já tenha sido previamente importado por outro processo. [532211]. 

Remessa a pagar depende do tipo de serviço – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (Rotina 1518): Ajustada a geração de remessas a pagar do banco Santander (FEBRABAN 033), para que o arquivo seja gerado corretamente quando, no cadastro do convênio de pagamento, o campo “Tipo de Serviço” estiver configurado com o valor 22. 

Anteriormente, o sistema utilizava esse valor para gerar o arquivo em outro lote. Essa validação foi removida, garantindo a geração correta da remessa conforme esperado pelo banco. [532252]. 

Ajuste na busca de endereço – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Efetuado para que nos modelos 1, 2 e 6 da impressão de pedidos de compra, caso o endereço complementar do fornecedor esteja inativo, seja buscado e impresso o endereço cadastrado na 2622. [532320]. 

Busca de percentuais – Módulo Comissões > Cadastros > Percentuais de Comissão (Rotina 99044): Corrigida a busca do percentual de comissão para primeiramente utilizar a definição do percentual cadastrado para o funcionário especificado na tabela, caso não houver cadastro, o sistema buscará pelo percentual do funcionário zero. [532173] 

Tabela de Período na Apuração – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (rotina 99081): Incluída nova validação na apuração para não considerar tabelas de comissão que estejam vinculadas a uma tabela de período diferente da tabela de período do período selecionado. [532314]. 

Ajuste de impressão – Módulo Estoque > Estoque > Relação de lançamentos de ajuste (Rotina 1214): Efetuado ajuste para correta impressão do “motivo do ajuste” no arquivo CSV do relatório de Relação de lançamentos de ajuste – 1214, tal informação é exibida na coluna “Observação”. [532307]. 

Exibição de prateleiras – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de produtos movimentados (Rotina 1306): Efetuado ajuste para que ocorra a correta exibição das prateleiras em movimentações de transferência. [532123]. 

Otimizado Relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de itens por prateleira (Rotina 1226): Efetuados ajustes de otimização na geração do relatório de Relação de itens por prateleira – 1226. [531879] 

Otimização na impressão dos relatórios de saldo de estoque e itens por prateleira – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (Rotina 1317) / Relação de Itens por Prateleira (Rotina 1226): Realizada uma melhoria de desempenho na geração dos relatórios Saldo do Estoque (1317) e Relação de Itens por Prateleira (1226). 
Anteriormente, os relatórios apresentavam lentidão devido à nova centralização do controle de saldos e depósitos. [532281]. 

Ajuste na flag “Consolidar grupo” – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajustado o comportamento da flag “Consolidar grupo” na geração do relatório de Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036). 

Ao informar no campo “Conta” um cliente que pertença a um grupo empresarial e marcar a flag “Consolidar grupo”, o relatório passará a apresentar todos os clientes do grupo que possuírem títulos pendentes. 

Também foi ajustada a regra de utilização da flag “Consolidar grupo”, que ficará bloqueada quando o filtro “Múltiplas Analíticas” for utilizado, sendo liberada novamente quando este filtro não estiver informado. [531849] 

Autorização de pagamento – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar (Rotina 1651): Realizado ajuste no controle de autorização de títulos na sua geração para não serem autorizados automaticamente, quando a empresa utiliza autorização de títulos a pagar por funcionário. Dessa forma, ao lançar uma NF, os títulos gerados passam a ser encaminhados inicialmente para autorização de pagamento e somente após a devida autorização serão disponibilizados na rotina 1196 para pagamento. [531931]. 

Carta de anuência – Módulo Financeiro > Títulos > Carta de anuência (Rotina 7144): Realizada correção na apresentação do nome do banco na geração dos tipos/modelos de cartas de anuência, evitando sobreposição com as demais informações do documento. Implementado um limitador de caracteres para o nome do banco, realizando o corte quando ultrapassar o espaço disponível, garantindo a integridade do layout. [532298]. 

Importação de orçamento – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (Rotina 2916): Realizado ajuste na importação de valores do orçamento, garantindo a correta geração dos valores no orçamento e eliminando divergências em relação ao relatório do Demonstrativo de Resultado impresso na rotina 7148. [532288]. 

Rateio de multa por Centro de Custo – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos (Rotina 7142): Realizado ajuste para permitir a informação de rateio por centro de custo para multas na última wizard da unificação de títulos, na rotina 7142, assim como já ocorre para o rateio de juros. 

Para melhor entendimento, as regras de funcionamento: 

 1. Rateio conforme parâmetros (rotina 7017): 

Quando configurado para rateio conforme parâmetros, será necessário informar o rateio manualmente na última wizard da unificação. Caso exista centro de custo padrão configurado para multas e juros na rotina 7017, o sistema utilizará esse centro de custo quando nenhum for informado na unificação. 

 2. Rateio conforme centro de custo dos títulos (rotina 7017): 

Quando configurado para rateio conforme o centro de custo dos títulos, o lançamento gerado na unificação utilizará o centro de custo dos próprios títulos. No entanto, caso seja informado um centro de custo na unificação, este terá prioridade e será utilizado na geração do lançamento. [532037]. 

Recebimento de títulos de bônus de fábrica – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (Rotina 2784): Ajustado para incluir validação no recebimento de títulos inexistentes no sistema. Durante a finalização do recebimento, o sistema passa a verificar se o título foi excluído ou se permanece devidamente contabilizado. Também corrigida a soma dos recibos, garantindo que o saldo recebido seja apresentado corretamente. [532071]. 

Registro C110 do SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste na geração do arquivo SPED – EFD ICMS/IPI para que seja gerado o registro C110 para as notas de venda interestadual quando a última entrada do item da nota de venda seja uma nota de compra através de importação (Pré-nota Importação – 2792). [532101]. 

Mensagem de impedimento – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Demonstração (Rotina 3521) / Emissão NF de Venda Simplificada (3540): A correção complementa a mensagem de impedimento de alocação de item exibida, informando a partir de agora qual rotina o produto está alocado. [532151]. 

Impressão de CNPJ – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Ajustada impressão de CNPJ da filial no cabeçalho, e também CPF/CNPJ do cliente. [531831]. 

Recarregamento de Dados – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de serviço (rotina 2292):Melhorado processo de abertura de Orçamento e Ordem de Serviço na oficina para garantir a correta carga de hodômetro e horímetro, conforme o controle do veículo, além de preservar as informações já configuradas durante a navegação, evitando recarregamentos indevidos após a seleção de vendedor. 

Com a correção, o fluxo de abertura de orçamento e OS passa a manter os dados informados, assegurando maior estabilidade no processo e melhor experiência ao usuário. [532197].