BOLETIM – VERSÃO 13.003.006

Ajustes no controle de tratamento de licenças ativas – Geral: Foi identificado que o sistema permite a ativação de usuários que estavam inativos. No entanto, para que um usuário seja considerado no cálculo de licenças utilizadas, é necessário que ele possua um perfil cadastrado no sistema. Caso o usuário não tenha perfil configurado, ele não é contabilizado como licença ativa, mesmo que seu status tenha sido alterado de inativo para ativo, pois nessa condição o usuário não consegue acessar o sistema. 

Diante disso, foi realizado um ajuste na nomenclatura do campo que apresenta a quantidade de licenças em uso, com o objetivo de tornar a informação mais clara: 

Antes: Total de licenças ativas 

Agora: Total de licenças ativas (usuário ativo e configurado com perfil) 

Além disso, foi implementado um controle adicional no sistema. Quando um usuário possuir perfil cadastrado e a Quantidade de licenças adquiridas for igual ao Total de licenças ativas (usuário ativo e configurado com perfil), o sistema passará a exibir a seguinte mensagem de alerta: O número de licenças ativas está no limite contratado. [531696].

Importação de itens – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198): Implementado tratamento para cenários em que o preço mínimo calculado do produto seja igual a zero durante a importação. Nesses casos, o sistema passa a registrar o erro no relatório pós importação, sem interromper o processamento, garantindo a continuidade da importação dos demais registros. [531684]. 

Campo histórico – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Corrigida exibição do campo ‘Histórico de compras do cliente’. [531751].

Ajuste de busca – Módulo Balcão > Consultar > Últimas Compras (rotina 1142): Efetuado ajuste na atualização da busca da descrição do produto selecionado no filtro “Produto” da rotina 1142. [531580]. 

Bloqueio por margem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Correção realizada para que, caso um orçamento seja desaprovado por bloqueio de margem mínima, seja possível editar o desconto, causa do bloqueio na wizard 2 (Outros), permitindo prosseguir com a venda dos itens. [531794]. 

Campo histórico – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Corrigida exibição do campo ‘Histórico de compras do cliente’. [531751]. 

Modalidade de cobrança – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (rotina 5002): Realizado ajuste para que, ao selecionar em um convênio de recebimento a modalidade de cobrança como “Vinculada”, o sistema passe a apresentar corretamente o convênio e seus portadores ao gerar uma remessa de recebimento na rotina 5020, bem como os dados corretos nos arquivos gerados. [531790]. 

Contabilização de NF com ICMS equalização – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Realizado ajuste na soma do valor de ICMS equalização na contabilização mensal, para que o valor contabilizado esteja conforme o valor contante na nota fiscal. [531590]. 

Ajuste de disponibilização – Módulo Compras > Notas Fiscais > Nota fiscal com estoque indisponível (rotina 1566): Ajustado para que as NFs de importação, originadas na 2792, sejam disponibilizadas exclusivamente pela rotina 1566, sem passar pelo processo da rotina 3102, quando a empresa utilizar controle de recebimento na rotina 2737. [531647].  

Ajuste de geração – Módulo Compras > Relatórios > Produtos sem Compra/Venda (rotina 1049): Efetuado ajuste para durante a geração do relatório as informações de saldo, última compra e última venda, sujam buscados de forma correta. Garantindo assim a correta geração dos registros presentes no relatório. [531807]. 

Ajuste na apresentação de pedidos de compras – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): Efetuado ajuste na apresentação dos pedidos de compra do filtro “Pedido de compra” da pop-up “Solicitação de Compra – 2741”, acessada pelo botão “Comprar” do painel de demandas – 2634, para que agora respeite corretamente o filtro “Filial” presente na pop-up. [531411].

Adição de filtro e nova flag na rotina – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (rotina 2174): Adicionados o filtro “Filiais” e a flag “Gerar apenas clientes com movimentação”. 

O filtro “Filiais” permite selecionar múltiplas filiais para a geração do arquivo. Para gerar o arquivo considerando todas as filiais, é necessário selecionar todas as opções disponíveis. Caso não escolha nenhuma filial deixando o campo em branco, será apresentada uma mensagem ao tentar realizar a geração. 

A flag “Gerar apenas clientes com movimentação”, quando marcada, fará com que o arquivo seja gerado somente com clientes que possuam movimentação no período informado. [531797]. 

Adição de flag – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo de entradas/saídas (rotina 1063): Efetuada adição da flag “Desconsiderar TEDs automáticas”, que possuí como funcionalidade garantir que as transferências entre depósitos geradas de forma automáticas, sejam desconsideradas na geração do resumo de entradas e saídas. [531739]. 

Ajuste na distribuição de mercadorias – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias (rotina 2781): Efetuada adição de informação referente ao tipo SPED do produto em tela na segunda wizard. Também foi adicionado aviso “Alocação de itens com tipo SPED diferentes está bloqueado.” quando houver dois ou mais itens com tipo SPED que se diferem e a empresa possuir a flag “Impedir transferência por Tipo SPED” marcada na rotina Parâmetros – 2844. [531598]. 

Ajuste no processo de demonstrações – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Efetuado ajuste para que o processo de retorno de demonstrações considere o armazenamento padrão da filial. Garantindo que os saldos não sejam buscados em depósitos transitórios. [531662]. 

Alteração do ICMS equalização – Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Realizado ajuste para que quando a base e o valor do ICMS equalização for alterado, seja atualizado nos totais da nota (rotina 1057 > aba “Totais”). [530943]. 

Ajuste nas TEDs de NF de importação – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Implementado tratamento no processo de anulação de NFs de importação, lançadas pela rotina Pré-nota Importação – 2792, para que as TEDs geradas pelo processo guarda de seus itens sejam corretamente excluídas. Garantindo assim uma atualização assertiva de saldos dos itens referentes a NF anulada. [531628]. 

Filtro de filial na importação do inventário – Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Importação de inventário (rotina 2969): Realizado ajuste para que as filiais sejam listadas corretamente no filtro “Filial”, conforme a empresa logada. [531396]. 

Registro 0200 do SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste na geração da classificação fiscal no registro 0200 do SPED Fiscal (rotina 6063) para quando o item for um serviço, seja gerado corretamente sem cortar dígitos. Essa informação é buscada do campo “LC 116” do cadastro do produto na rotina Cadastro de Produtos (1068) aba tributária. 

 Lembrando que, no caso dos serviços, o sistema busca a informação do campo “LC 116” do cadastro do serviço (Rotina 1068 > aba “Tributária”). Se tiver informado um código maior do que 4 dígitos, o sistema considera somente os 4 primeiros. [531435]. 

Exibição de veículos – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): A correção garante o carregamento e exibição dos veículos em tela após clicar na lupa, possibilitando realizar sua seleção. [531762]. 

Faturamento pedido entrega futura – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): A correção possibilita que operações de entrega futura permitam o faturamento do pedido informando apenas o código base do produto. [531735].