Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (5050)

Versão: 13.06.0900

Esta rotina tem por objetivo gerar um demonstrativo de ressarcimento, restituição e complementação do ICMS ST para o estado do Paraná.

Para geração da ADRCST – PR, deve-se acessar primeiramente a apuração do ICMS ST através da rotina 2626.

Clique no ícone do “+”, selecione a filial e o período que deseja realizar a apuração, ou selecione o período já apurado (lembrando que o período fiscal deve estar aberto (rotina 2505) e a apuração do ST também deve estar com status aberto, para essa ação deve-se clicar no botão “Detalhes da apuração” e em seguida Reabrir.

Em seguida clique no botão “Detalhes da apuração”, selecione a UF (PR) e clique no botão “Sub-apuração”.

Ao ser direcionado para a tela de sub-apuração e clicar no botão processar sub-apuração, será listado as notas com a natureza para conferência de ressarcimento.

Após, deve-se ir em:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (rotina 5050).

A tela irá dispor dos seguintes filtros:

• Filial: Deve-se escolher a filial que se deseja gerar o arquivo.
• Ano / Mês: Deve ser preenchido de acordo com o ano e mês corrente.
• Finalidade: Neste campo é possível definir se o demonstrativo se trata de um arquivo original ou substituto.
• Cód. reaver ou recolher o imposto nas saídas para Cons. Final: Selecione uma das opções: Recup Conta gráfica, Ressarcimento Fornecedor ou Complementação do Imposto.
• Código para reaver o imposto para Saídas Interestaduais: Selecione uma das opções: Recup Conta gráfica ou Ressarcimento Fornecedor.
• Código para reaver o imposto Art.119 do Anexo IX do RICMS/17: Selecione uma das opções Recup Conta gráfica ou Ressarcimento Fornecedor.
• Código para reaver o imposto para Saídas Simples Nacional: Selecione uma das opções: Recup Conta gráfica ou Ressarcimento Fornecedor.

Após preencher todos os campos, clique em confirmar.

Será gerado no arquivo de notificações o arquivo .txt com as informações do período.

🚩Para que seja possível importar para o site (receita.pr.gov.br) o arquivo deve estar zipado.

Com o arquivo gerado efetue a importação do site receita > Arquivo digital ST > ADRCST.