Consignações de venda (2507)

Versão: 12.003.001         Autora: Leonir Oliveira Pereira

Através dessa rotina é possível consultar as consignações de venda, ou seja, os itens da consignação, bem como emitir as notas de devoluções.

Para acessá-la deve-se ir em:

Módulo Estoque > Principal > Notas> Consignações de venda (rotina 2507).

Pode-se gerar a devolução parcial ou total dos itens consignados através do botão “emitir nota de devolução”.

Será aberta uma nova tela para seleção dos itens da NF para devolução da consignação:

Independente da venda ter sido concretizada ou não, o usuário precisará fazer a emissão da NF de devolução dos itens, antes de emitir a nota de venda. Este processo é necessário para que a alocação seja desfeita tornando o item disponível para venda.

Na seção “Dados” pode-se optar por clonar ou não a nota origem e o frete.

• Flag “Clonar Nota Origem” desmarcada: Os valores dos impostos serão recalculados na nota de devolução e a etapa 1 da wizard “Transporte” será habilitada para que sejam informados os dados do tipo de frete.
• Flag “Clonar Nota Origem” marcada e “Clonar Frete” desmarcada: Serão clonados os valores de impostos da nota origem, e a etapa 1 da wizard “Transporte” será habilitada para que sejam informados os dados do tipo de frete.
• Flag “Clonar Nota Origem” e “Clonar Frete” marcadas: Serão clonados os valores de impostos da nota origem, e a etapa 1 da wizard “Transporte” estará desabilitada, sendo clonado tal e qual os dados do frete da nota origem, sem realizar alterações.

Alocação dos itens da consignação

Durante o processo de consignação, são geradas alocações dos itens, de modo que tais produtos não possam ser vendidos a outros clientes, uma vez que eles não se encontram no estoque físico da empresa. Serão desalocados por meio da nota fiscal de devolução dos itens consignados.

Vinculação de NF lançada a consignação de venda

Nem sempre a emissão da NF de devolução será realizada a partir da empresa, ou seja, em alguns casos é o cliente quem fará a emissão da NF.

Nessas circunstâncias a NF é apenas lançada no ERP para registro da devolução. O ERP irá reconhecer as consignações pendentes para o cliente e baixá-las conforme a quantidade de produtos devolvidos. Fará o vínculo da NF de devolução aos itens das NF ‘s consignadas para o cliente, se o tipo de operação for de devolução de consignação.

Relatório

O sistema dispõe de um relatório para acompanhamento das consignações, ele pode ser acessado através da rotina 2511.

Cancelamento/anulação das notas fiscais

Quando é efetuado o cancelamento/anulação da NF de consignação, o processo deve cancelar a consignação e os itens, assim como a alocação gerada para os produtos desta nota fiscal.

Quando é efetuado o cancelamento/anulação de uma NF de devolução da consignação, o processo deve atualizar o saldo dos itens consignados e gerar um registro de desalocação dos itens, bem como, excluir o vínculo da nota fiscal com o item.

⚠️Importante! A anulação ou cancelamento da NF de consignação ocorrerá somente se não existirem notas fiscais de devolução emitidas/lançadas para esta NF em particular. Se o sistema identificar a existência de uma ou mais notas de consignação irá impedir o cancelamento/anulação da NF de consignação orientando o usuário a cancelar/anular as NF’s de devolução lançadas, ou emitidas para a NF em questão.