BOLETIM – VERSÃO 13.003.005 

Ajuste na navegação entre páginas ao analisar estatísticas – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Ajustada a navegação entre as páginas ao analisar as estatísticas de produtos nos painéis. Anteriormente, quando o produto possuía mais de uma página de informações, não era possível acessar corretamente as demais páginas por meio da navegação. [531641]. 

Pré-requisitos: 2756: Parametrizado por filial para, Aba Bloqueio > Pedido > Outros> Bloquear estoque negativo > Impedir alocação / Ordem de compra> Outros> Bloquear estoque negativo > Bloqueia/Impedir alocação 
Conversão de Orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): A correção contempla a confirmação de itens do orçamento com venda garantida, para que a análise de estoque negativo seja feita corretamente. [531643] 

Exibição de empresas nos painéis de produtos – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847):  Reexibida a opção de filtro “Todas” no campo Empresa, presente no card “Saldos” do painel de produtos. 

Anteriormente, essa opção havia sido removida. 

📌Importante: existe configuração nos parâmetros de cada módulo que define se a visualização dos produtos será apenas da empresa logada ou de todas as empresas às quais o usuário possui acesso. [531526]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (2844) – Módulo Estoque, Parâmetros (2737) – Módulo Compras, Parâmetros (2642) – Módulo Balcão. 

Performasse de funcionamento – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Otimizado o carregamento da tela de formação de custo de compra, proporcionando acesso mais rápido ao selecionar, na etapa 2 (wizard), a opção “Formação custo”.

Também realizado melhorado na rotina (2855) para que, ao clicar no hiperlink,o usuário seja direcionado diretamente para a tela de formação de preço de forma mais ágil. [531547].

Validação de Estoque – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (rotina 1959): Alterado processo de validação de estoque negativo durante a geração da remessa de Entrega Futura, passando a considerar corretamente o saldo disponível e a reserva já existente para o item.
Após a correção, quando houver reserva gerada pela operação de Entrega Futura, a remessa poderá ser realizada sem bloqueio indevido. O bloqueio continuará ocorrendo apenas nos cenários em que realmente houver falta de saldo em estoque, garantindo a consistência das validações do sistema. [531604].

Ajuste na navegação entre páginas ao analisar estatísticas – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855) / Painel de Demandas (Rotina 2634): Ajustada a navegação entre as páginas ao analisar as estatísticas de produtos nos painéis. Anteriormente, quando o produto possuía mais de uma página de informações, não era possível acessar corretamente as demais páginas por meio da navegação. [531641]. 

Ajuste na apresentação de informações – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Efetuado ajuste para que haja apresentação correta do saldo físico e do custo médio do produto na pop-up “Solicitação de Transferência – 2742” acessada pelo botão “Transferir”. [531572]  

Ajuste na atualização de solicitação – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto (Rotina 2636): Efetuado ajuste na atualização do status da solicitação de produto. Agora, quando o pedido ou a solicitação de transferência vinculada à solicitação de produto for cancelada, a solicitação terá seu status atualizado corretamente de acordo com o consumo de saldo. 

Solicitações que consomem saldo passarão a ficar com status “Pendente”, enquanto solicitações que não consomem saldo ficarão com status “Não Atendido”. [531420] 

Ajuste na performance da rotina de Solicitação de Produto – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto (2636): Ajustado a performance do carregamento das informações ao acessar a rotina Consulta de Solicitação de Produto – 2636. [531532].
 
Exibição de empresas nos painéis de produtos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Reexibida a opção de filtro “Todas” no campo Empresa, presente no card “Saldos” do painel de produtos. 

Anteriormente, essa opção havia sido removida. 

📌Importante: existe configuração nos parâmetros de cada módulo que define se a visualização dos produtos será apenas da empresa logada ou de todas as empresas às quais o usuário possui acesso. [531526]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (2844) – Módulo Estoque, Parâmetros (2737) – Módulo Compras, Parâmetros (2642) – Módulo Balcão. 

Ajuste na navegação entre páginas ao analisar estatísticas – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Ajustada a navegação entre as páginas ao analisar as estatísticas de produtos nos painéis. Anteriormente, quando o produto possuía mais de uma página de informações, não era possível acessar corretamente as demais páginas por meio da navegação. [531641]. 

Ajuste de alinhamento de totalizados – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário (Rotina): Efetuados ajustes de orientação e alinhamento dos totalizados no modelo “Especial – modelo 8 = CM/UC/CB/PV”, ajustes válidos para geração em arquivo PDF ou CSV. Ajustes efetuados a fim de garantir melhor compreensão dos dados presentes no relatório. [531145] 

Criação de Flag – Módulo Estoque > Processamentos > Replicar Produto (Rotina 1281): Efetuada a criação de flag “Gerar similaridade entre produtos”, qual perante sua marcação permite o sistema gerar automaticamente a similaridade entre o produto original e o novo código. 

Caso o código do produto de origem possua itens similares, o código do produto de destino herdará a similaridade com todos esses itens. [531529] 

📌Impactos: Anteriormente, este comportamento ocorria sempre, a partir da criação da flag, passa a requerer sua marcação. 

Exibição de empresas nos painéis de produtos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Reexibida a opção de filtro “Todas” no campo Empresa, presente no card “Saldos” do painel de produtos. 

Anteriormente, essa opção havia sido removida. 

📌Importante: existe configuração nos parâmetros de cada módulo que define se a visualização dos produtos será apenas da empresa logada ou de todas as empresas às quais o usuário possui acesso. [531526]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (2844) – Módulo Estoque, Parâmetros (2737) – Módulo Compras, Parâmetros (2642) – Módulo Balcão. 

Edição campo fornecedor – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Corrigida a regra responsável por definir o fornecedor do item no pedido de máquinas. A partir deste ajuste, o sistema passa a considerar o fornecedor da nota de compra somente quando o item estiver sendo incluído como novo no pedido e quando a conta vinculada à nota for classificada como fornecedor. [531510] 

Pré-requisitos: 2539: Parametrizado para controlar o horímetro do veículo. Aba Ordem de Serviço > flag Controla horímetro do veículo. 
Controle de horímetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Correção realizada para validar corretamente o horímetro na abertura da OS, quando a empresa/filial está configurada para verificar horímetro na abertura. [531451].

Pré-requisitos: Parâmetro > flag Impedir saída de produtos individuais com OS aberta (exceto “Garantia de fábrica”) marcada.
Descrição das alterações: Análise de bloqueio de devolução – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (Rotina 3024) / Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057):  A correção contempla o processo de análise da configuração “Impedir saída de produtos individuais com OS aberta (exceto ‘Garantia de fábrica’)” na emissão de devolução de notas pela rotina 1057, sendo assim, o sistema passa a validar corretamente o tipo de OS vinculada ao veículo, impedindo a devolução quando houver OS aberta cujo tipo não seja de garantia de fábrica, conforme definido na configuração do parâmetro.[531546].

Faturamento Consolidado – Rental > Principal > Pré-Faturas Avulsas (rotina 3065): Implementada verificação no faturamento com método consolidado para identificar o tipo de produto (serviço ou mercadoria), direcionando o valor do item para o elemento fiscal correto da nota. 

Com o ajuste, mesmo que nos parâmetros (2951) esteja definido um produto de serviço próprio, ao incluir em uma fatura avulsa um item cadastrado no Rental (7621), o sistema passará a considerar corretamente a natureza do item, realizando a emissão de NFS-e. [531522]. 

Manutenção de Itens com e sem Abertura de OS – Módulo Rental > Principal > Contratos (rotina 1514): Corrigido o controle de integridade no processo de manutenção de itens vinculados a contratos do Rental, garantindo o correto funcionamento tanto nos cenários com abertura automática de Ordem de Serviço (OS) quanto nos cenários sem geração de OS. 

Com o ajuste, o sistema passa a registrar a manutenção dos itens de forma consistente em ambos os casos, evitando ocorrências de erro de integridade no processamento. [531574].