SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.002.009 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.002.009. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Geração da tag CST referente ao PIS/COFINS na NFS-e – Geral: Realizada correção para que o parâmetro #EnviarCSTPisCofinsServico da classe @NFSEParametros (rotina 99900) seja considerado corretamente independente do município, gerando a tag CST com valor quando configurado como “Sim” na emissão da NFS-e. [530917] 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Reprocessamento de carteiras – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras (Rotina 1627): A correção contempla clientes adicionados via regra, cujo modo de cadastro é automático. Sendo assim, uma vez modificado o Status do cliente manualmente o sistema não deverá alterá-lo indevidamente após o reprocessamento da carteira. [531168] 

Tag “TpOper” no XML de notas de serviço – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Criado na rotina Parâmetros (rotina 99900) na classe @NFSEParametros o parâmetro #CodigosLC116ParaEnviarTagTpOper a nível de filial para adicionar os códigos LC 116 que serão considerados para geração da tag “TpOper” no XML quando o parâmetro #EnviarTagTpOper estiver configurado com o valor “SomenteCompraGovernamentalLC”. 

O parâmetro #CodigosLC116ParaEnviarTagTpOper será inicializado com os valores 2505, 1509, 1712 e 1005, podendo ser adicionado novos códigos conforme a necessidade. Vale ressaltar que os códigos devem ser separados por ponto e vírgula (;) para o correto funcionamento do processo. [530982]  

MÓDULO ATACADO 

Processamento da requisição – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (rotina 4061): Corrigido o processo de geração de requisição para que ocorra corretamente mesmo quando um orçamento bloqueado é vinculado a um pedido já existente e o desbloqueio financeiro ocorre posteriormente. 

Com o ajuste, a movimentação do item passa a ser registrada adequadamente no extrato do produto, garantindo sua disponibilidade para separação e permitindo o faturamento do pedido sem a ocorrência de inconsistências ou mensagens indevidas de itens pendentes de separação. [531181]

MÓDULO BALCÃO 

Análise de bloqueios – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Correção do processo de bloqueio de itens com estoque negativo, o comportamento deve estar de acordo com a parametrização do módulo.  

Quando parametrizado “Bloquear inserção de item alocado > Bloqueia”, o sistema não apresentará a opção de inserir novos itens caso não haja mais saldo do produto disponível.  

Quando parametrizado “Bloquear inserção de item alocado > Somente aviso”, o sistema não realizará o bloqueio na inclusão do item, permitindo a inserção mesmo sem saldo, apresentando apenas um aviso. O bloqueio poderá ocorrer apenas no momento da conversão do orçamento.  

Para impedir a alocação do item na conversão do Orçamento para Pedido/Ordem de Compra, o módulo deve estar parametrizado da seguinte forma:  

Caminho: Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (2756) > Aba Bloqueios  

• Seção Pedido > Outros > Bloquear estoque negativo > Impedir alocação  
• Seção Ordem de Compra > Outros > Bloquear estoque negativo > Impedir alocação  

Para que ocorra bloqueio após a tentativa de alocação do item na conversão do Orçamento para Pedido/Ordem de Compra, o módulo deve estar configurado da seguinte forma:  

Caminho: Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (2756) > Aba Bloqueios  

• Seção Pedido > Outros > Bloquear estoque negativo > Bloqueia  
• Seção Ordem de Compra > Outros > Bloquear estoque negativo > Bloqueia. [531366] 

Consulta de Margem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Faturas (Rotina 2777): Implementado para que, ao acessar as rotinas mencionadas através do botão “Margem”, o sistema exiba todos os itens do documento em uma única listagem, sem aplicação de paginação.   

Através dessa implementação, o usuário conseguirá visualizar integralmente os itens e seus respectivos valores, proporcionando uma visão completa do documento, e, maior precisão na conferência das informações e dos totais apresentados. [531199] 

Listagem de Pedidos – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Corrigido o processo de listagem para que os registros exibidos respeitem as regras de visualização por equipe e funcionário. Com o ajuste, as telas de consulta de pedidos e de pedidos abertos passam a apresentar os mesmos dados, conforme as configurações definidas no controle de equipes. [531284] 

MÓDULO BANCOS 

Arquivo de remessa Banco Sicredi – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Realizado ajuste no arquivo de remessa do banco Sicredi CNAB 240 para a geração correta do código de baixa localizado na posição 224 do segmento O para seguir conforme layout do banco. [530778]  

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste na geração de provisões – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (7090): Ajustado para que o tipo de documento seja replicado automaticamente nas novas provisões geradas quando utilizado o campo “Repetir” no lançamento.  [531137] 

Correção do saldo de adiantamentos – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (Rotina 7107): Realizado ajuste na leitura do filtro de data da Relação de Adiantamentos, para que, ao gerar o relatório com um período específico, o saldo anterior apresentado seja calculado corretamente conforme as datas definidas no filtro, evitando inconsistências nas informações exibidas. [531260]   

Lançamentos contábeis do recebimento no frente de caixa – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Realizado ajuste na geração de lançamentos oriundos do Frente de Caixa 2.0, recebidos com as formas de pagamento Cartão e PixTef, para que os lançamentos sejam gerados corretamente e apresentem as informações de juros, multa e desconto quando existentes para os lançamentos corretos. [531092]   

MÓDULO FISCAL 

Saldo credor apuração de IPI – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – IPI > Livro Apuração do IPI (rotina 6007): Realizado ajuste no processo de apuração do IPI para quando tiver valor de saldo credor a transportar, o mesmo seja transportado corretamente para o período seguinte. [530257] 

Segmento D e G da DIF TO – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIF – TO (rotina 1500): Criado o campo “Somar IPI segmento D” que irá definir se será somado o valor do IPI no valor de outras/isentas no segmento D (item 4.4) da DIF TO. 

Ajustado o segmento G para gerar as movimentações de saída de origem TO com o código da cidade no IBGE e as demais com o código 9999999 e para as movimentações de entrada que a origem é TO gerado com o código no IBGE e para as demais o código 9999999. [530865] 

MÓDULO MÁQUINAS 

Tipo de política – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Alteração de Orçamento (3501): Ao alterar a política de prazo em um item de venda, deve ser de mesmo tipo que está definido nos parâmetros. [531362] 

MÓDULO OFICINA 

Bloqueio por margem mínima – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de serviço (Rotina 2292): Modificada a validação para liberação bloqueio por margem mínima. Agora, caso o usuário não possua uma definição de liberação configurada, poderá liberar qualquer percentual, mesmo que o item esteja com margem negativa. Já os usuários que possuem alçada configurada só poderão realizar a liberação quando o percentual solicitado estiver dentro do limite definido para sua alçada. [531296] 

Consulta de Margem – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordem de Serviço (Rotina 2292) / Fatura (Rotina 2512): Implementado para que, ao acessar as rotinas mencionadas através do botão “Margem”, o sistema exiba todos os itens do documento em uma única listagem, sem aplicação de paginação.  

Através dessa implementação, o usuário conseguirá visualizar integralmente os itens e seus respectivos valores, proporcionando uma visão completa do documento, e, maior precisão na conferência das informações e dos totais apresentados. [531199] 

Modelos 2 e 3 – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Modificados os respectivos modelos de impressão na aba “peças” dos Orçamentos e Ordens de Serviço para exibir o NCM completo dos produtos. Agora, ao utilizar esses modelos, será apresentado o NCM completo de cada produto. [531191] 

Serviço de deslocamento – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Modificado o comportamento do serviço de deslocamento ao realizar a troca do tipo de OS. Agora, quando uma OS que inicialmente não cobrava deslocamento é alterada para um tipo de OS que realiza a cobrança, o sistema passa a recalcular automaticamente o preço e as horas vendidas do serviço de deslocamento. Com essa alteração, as informações de preço e horas vendidas ficam de acordo com as regras de precificação definidas no tipo de OS selecionados, garantindo maior precisão nos valores apresentados na ordem de serviço. [531087]