SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.002.006

Ajustes no endpoint de create do orçamento – Geral: Realizado ajuste para garantir que Requisições com múltiplos produtos não insiram produtos de forma duplicada. [530213]. 

Cancelamento da requisição – Geral – Simulação do uso do WMS: Corrigido processo de cancelamento de requisição para garantir a geração correta dos extratos nos itens.  

 Os extratos gerados após o cancelamento de uma requisição de saída é “Separação – Cancelado”. Se tratando de OC e OS, também é gerado um extrato “Faltante”. [530417]. 

Desempenho do Reorgdia – Geral: Efetuada inclusão de logs na execução da consistência da tabela Itenfor; 

Criados índices para melhorar o desempenho da execução do Reorgdia, no que se refere à consistência da tabela Itenfor, para que o processamento seja concluído corretamente. 

Ambos os ajustes visam garantir que as relações entre ProdutoxFornecedor sejam armazenadas de forma correta. [530277]. 

Controle de etapas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Alterado o fluxo das etapas para que, ao recarregar a página na etapa “Bloqueios”, caso existam bloqueios desaprovados, o sistema passa a retornar automaticamente para a etapa anterior “Outros”. 

Também modificado, para que ao utilizar a lupa na etapa “Bloqueios” botão “Anterior” seja habilitado novamente, desde que não existam bloqueios pendentes de aprovação ou desaprovação. [530211]. 

Edição de dados transportadora – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777) / Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Corrigida a validação de transportadora para reconhecer o tipo de cadastro informado, se for fornecedor deve permitir a edição e salva das informações de transporte. [530446].

Margem mínima – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Correção realizada para que seja possível editar um desconto na wizard “Outros”, caso um bloqueio seja desaprovado. [530356].

Erro na importação de retorno – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (rotina 5007): Foi realizado um ajuste na importação do arquivo de retorno de fornecedores para evitar a exibição de erros em tela. A partir de agora, qualquer erro identificado durante o processo será tratado pelo sistema e registrado em relatório, não sendo mais apresentado como erro não tratado ao usuário. [530349].

Gravação de log no fechamento de período – Módulo Comissões > Cadastros > Consulta de Períodos (rotina 99084): Foi incluída a gravação de log no processo de fechamento de período de comissões, quando realizado de forma manual ou automática. 

 Observação: Os modos de fechamento ocorrem nos seguintes momentos, 

 – Manual: realizado diretamente na rotina Consulta de Períodos (99084), mediante ação do usuário. 

– Automático: ocorre automaticamente sempre que um período de comissão é processado, reprocessado ou recalculado. [530070]. 

Base do ICMS na importação de CT-e – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e emitidos (rotina 4514) e Consulta XML CT-e lançados\Baixados (rotina 2425): Realizado ajuste na leitura do XML do CT-e para que seja buscado corretamente o valor da base do ICMS no lançamento do CTC. A base será lida da tag vBC do grupo ICMS. [530147]. 

Ajuste de requisições– Módulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições (rotina 2761): Efetuados ajustes para que as requisições de devolução de transferências entre filiais sejam enviadas automaticamente para o sistema parceiro WMS Cyberlog. [530228]. 

Ajuste em requisições – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (rotina 1434): Ajustada a passagem do parâmetro do modo de controle das requisições, para que no momento da geração das requisições seja levado em consideração a correta configuração escolhida na rotina Parâmetros por Filial – 2810. [530180]. 

Ajuste no vínculo de produtos a subgrupos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Adicionado bloqueio para não ser possível adicionar subgrupo inativo na criação ou alteração de cadastro de produtos. [530408]. 

Ajuste no vínculo de produtos a subgrupos – Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Alterar dados dos produtos (rotina 1392): Adicionado bloqueio para não ser possível alterar o vínculo de um produto para um subgrupo inativo. [530408]. 

Cancelamento da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (rotina 1434): Corrigido processo de cancelamento de requisição para garantir a geração correta dos extratos nos itens. 

Os extratos gerados após o cancelamento de uma requisição de saída é “Separação – Cancelado”. Se tratando de OC e OS, também é gerado um extrato “Faltante”. [530417]. 

Envio de boletos pelo e-mail – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (rotina 1483): Realizado ajuste na geração de boletos para que, ao selecionar mais de uma conta para impressão, as notificações sejam geradas individualmente para cada conta. Dessa forma, evita-se o envio de documentos incorretos para contas que não correspondem aos respectivos arquivos. [530351].   

Busca do CST do frete no registro D190 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste na geração do registro D190 para que seja carregado o CST conforme o cadastro da operação por filial (rotina 2070) quando não possuir código de tabela de tributação. [529490]. 

Geração GIAM TO – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (rotina 1509): Realizado ajuste na geração da GIAM TO para que o IPI seja carregado corretamente no segmento D conforme for configurado no momento da geração no campo “Somar o IPI no campo”. 

Ajustada a importação dos CTC’s aos livros para que operações de tipo “Frete Venda” de entrada considerarem a UF destino. [530250]. 

Registro C120 do SPED – ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado a criação do registro C120 para o SPED ICMS/IPI para carregar informações da DI (Declaração de importação) de notas de importação emitidas ou importadas através da rotina Pré-nota Importação (rotina 2792). 
Criada geração para os registros 0450 e C110 para carregar informações a respeito da DI. 

No registro 0450 será carregado o código de controle do C110. Por exemplo DI0001, DI0002, sucessivamente. 

No registro C110 carrega o número da declaração de importação, sem letras e sem caracteres especiais, apenas números. [529423]. 

Duplicidade de notas fiscais – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (rotina 5010): Foi implementada uma validação para impedir que o mesmo recebível seja recebido mais de uma vez, tanto nos casos em que o processo de recebimento já tenha sido concluído quanto quando dois usuários distintos tentarem realizar o recebimento simultaneamente. Essa validação foi adicionada às rotinas 5010, 5015 e 5004. O usuário que selecionar o recebível primeiro gerará um bloqueio (lock). Caso outro usuário tente selecionar o mesmo recebível, será exibida a seguinte mensagem de aviso: “Falha ao tentar obter a trava de acesso exclusivo ao registro. O usuário (X) possui uma trava ativa para este recebível.” [530247].

Regra de Exclusão de Veículos – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (rotina 2003): Ajustado o processo de exclusão de veículos, permitindo a exclusão quando o veículo não estiver vinculado a Móveis ou Produtos, desde que o usuário possua permissão no botão de exclusão. [530340].