SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.014
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.014
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Ajuste na Anulação de NFe – Geral: Realizado ajuste no processo de anulação de NF-e, para ser verificado se a filial possui um CPF ou CNPJ. Caso possua um CPF, no XML de cancelamento será enviada tag CPF, com o CPF da filial, e caso seja um CNPJ será enviado com tag CNPJ. [528563].
Padronização de Campos de Margem e Remoção de Campo Obsoleto – Geral: Atualizada a descrição do campo Margem na (rotina 99001), passando a ser exibida como “% Desconto máximo abaixo do valor da política”.
A mesma nomenclatura foi aplicada ao campo de margem na aba Financeiro da (rotina 1068), no cadastro de promoções (rotina 1198), garantindo padronização.
Além disso, o campo “% Acréscimo máximo – Produto” foi removido das rotinas (99002) e (1068), por não ser mais utilizado. [529281].
📌Impactos: Os campos relacionados à análise de margem passaram a utilizar a descrição “% desconto máximo abaixo do valor política”. Removidos campos “% acréscimo máximo – Produto” nas rotinas de Cadastro de Produtos (rotina 1068) e Dados Complementares da Filial (rotina 99002).
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Situação de itens importados – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198): Removida opção Importada dos Status dos itens da promoção, esta não tem mais uso, pois agora os itens importados já calculam o preço e ficam com seu Status Ativo. [529421].
📌Impactos: Regravado via inicialização os itens de promoção que estavam com Status Importado para Ativo.
MÓDULO ATACADO
Regra de Edição de Transporte – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (rotina 4061): Alterada a regra de edição de transporte, o sistema passa a habilitar ou desabilitar o campo “Frete destacado” de forma consistente com a definição do frete (Sem frete, Por conta do cliente ou Por conta da empresa), respeitando também as restrições de edição quando o pedido estiver com status Pronto. [529332].
MÓDULO BALCÃO
Análise de desfazimentos – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de vendas para entrega futura (rotina 2154): Ajustada análise baseada na flag “Considerar notas de desfazimento onde a EF está fora do período” para que quando marcada apresente na coluna ‘Desfazimento’ os valores de desfazimentos que se enquadram na data de emissão do período filtrado, independente da data da nota de entrega futura. [528933].
Carregamento do custo da última compra – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Corrigido o processo para que a data e o custo da última compra sejam exibidos corretamente, considerando a última compra efetiva do produto.
A correção se aplica aos seguintes tipos de cálculo de custo:
Custo da última compra (corrigido) por empresa.
Custo da última compra (corrigido) por filial.
Custo da última compra (corrigido) por estado.
Custo da última entrada por filial.
Custo da última compra (corrigido) do produto base por empresa.
Custo da última compra (corrigido) do produto base por filial.
Custo da última compra (corrigido) do produto base por estado. [529339].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste na busca de informações – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de Pedidos de Compra (rotina 1209): Ajustado a exibição do Cod Int e do Número da NF no relatório modelo 2, quando for utilizada a flag “Imprimir Notas Fiscais” para que ambas as informações sejam buscadas de forma correta.
Também foi ajustado a busca do “Tipo de Pedido” no relatório modelo 2 para que seja exibido corretamente. [529268].
Criação e finalização de documentos fiscais do compras – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071): Ajustado a correta criação e atualização de documentos fiscais após o lançamento de notas fiscais no sistema.
Anteriormente, ao lançar uma NF cujo fornecedor e número coincidiam com os de uma nota fiscal já lançada, mesmo tratando-se de documentos distintos, o sistema podia reutilizar indevidamente o registro do documento fiscal do compras, em vez de gerar um novo. Com o ajuste, o sistema passa a criar corretamente um registro de documento fiscal para cada lançamento.
Além disso, ao lançar notas fiscais de transferência entre filiais em cenários onde todos os itens eram do tipo individual e, portanto, não geravam requisição o registro do documento fiscal na rotina Recebimento de Pedidos de Compra (3071) podia permanecer com status Pendente após a finalização do lançamento. Agora, com o ajuste, o status é atualizado corretamente para “Finalizado” ao término do processo. [529220].
MÓDULO FISCAL
Ajuste na Geração da Apuração do ICMS – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005): Efetuado ajuste no processo de apuração do ICMS para que seja finalizado corretamente quando no período possuir um ajuste de ICMS referente a notas de roubo ou deterioração, nos casos em que o sistema não encontrou nota referente a última compra para o item. [529189].
MÓDULO ESTOQUE
Filtro de cidade – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Ajustado para que mesmo cidades com nomes acentuados sejam corretamente filtradas. [529306].
MÓDULO RENTAL
Formação dos Valores da NF com Desconto – Módulo Rental > Principal > Faturamento (rotina 2379): Alterado o processo de faturamento para que os valores considerados na composição da Nota Fiscal passem a incluir corretamente os descontos aplicados. Com isso, foi eliminada a divergência entre o valor das parcelas e o valor da NF, que ocorria no faturamento consolidado e impedia a sua conclusão. [529394].