SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.011 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.011 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL

Ajustes na notificação de envio ao PDG – Geral: Realizado ajuste para aparecer a notificação de envio ao PDG. [528373]

Ajustes na sincronização com o Campos – Geral: Realizado desenvolvimento de uma nova forma de consulta e execução do processo de sincronização com a Campos, garantindo a inclusão correta dos produtos. [527558]

MÓDULO ATACADO

Busca do Centro de custo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Ajustado o processo para que, ao criar um orçamento ou alterar o vendedor, ocorra corretamente a busca pelo centro de custo conforme a hierarquia (Funcionário -> Usuário -> Módulo -> Filial). [528613]

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na validação de aprovação de cotação de compras – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (Rotina 2736): Ajustada a validação de liberação e aprovação de cotações de compras, garantindo que as permissões do funcionário sejam consideradas conforme a empresa em que está logado. [528710]

MÓDULO CRM

Histórico de limite de crédito – Modulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Realizado ajuste para exibir todo o histórico de limites de crédito, ativos ou inativos, de uma conta de cliente, independentemente do modo de controle definido nas configurações da empresa. [528546]

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste flag “Estoque Indisponível” – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (Rotina 1020): Ajustado para quando houver alteração manual da flag “Estoque Indisponível”, a alteração feita pelo usuário seja salva de maneira correta. [528515]

Ajuste no cancelamento de pedidos de transferências – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências (Rotina 2562): Ajustado o cancelamento de pedidos de transferência que possuam mais de uma demanda vinculada ao mesmo pedido, garantindo que o cancelamento seja realizado corretamente, sem impedimentos. [527908]

Ajuste na observação da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Realizado ajuste para que o campo Observação da requisição (1434) passe a apresentar corretamente a observação informada no lançamento da Nota Fiscal. [528565]

MÓDULO FINANCEIRO

Alteração em títulos gera recibos – Modulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos (Rotina 1599): Realizado ajuste para exibir uma mensagem de impedimento ao tentar reimprimir um recibo que teve alterações nos pagamentos ou recebimentos do título que o originou. Ao realizar qualquer modificação em um título que já possuía recibo gerado, um novo recibo será automaticamente criado contendo as alterações realizadas. Esse novo recibo poderá ser impresso normalmente, enquanto o recibo anterior ficará indisponível. Além disso, foi implementada uma mensagem de impedimento para facilitar a identificação entre o recibo antigo e o novo. [528564]

MÓDULO FISCAL

Arquivo GIAM – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002): Foi realizado ajuste na informação da UF do CTC importado para os livros através da rotina Importar Nota Fiscal/CTC (6002). A UF do CTC importado para os livros (rotina 6011) será validada da seguinte forma:

• Se a filial é do estado de Tocantins (TO) será validado se a flag “Controlar o CFOP pela cidade Origem/Destino do CTC” na rotina Empresas (99001) botão configurações aba configurações, está selecionada. Com a flag selecionada será levado para os livros a UF conforme:
  • CTC de Entrada: Carrega UF da cidade de origem
  • CTC de Saída: Carrega UF da cidade de destino.

Com a flag desmarcada será levado para os livros a informação da UF da transportadora do CTC.

• Se a filial é de estado diferente do Tocantins (TO), sempre será levado para os livros a UF da transportadora, independente da flag “Controlar o CFOP pela cidade Origem/Destino do CTC” estar ou não marcada. Com esses ajustes, na Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (rotina 1509), para o estado do Tocantins (TO) com a flag “Controlar o CFOP pela cidade Origem/Destino do CTC” selecionada, serão carregadas corretamente as informações no arquivo, pois o CFOP está em conformidade com a UF gravada no CTC, não gerando diferença de valores no registro 4.1 e 11.1 no validador GIAM. [528301]

Item 130 do registro 30 da DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (rotina 6091): Realizado a criação do item 130 do registro 30 da DIME SC. Esse registro irá carregar os valores dos ajustes criados na rotina Livro Apuração do ICMS (6005) – ajustes da apuração aba créditos – outros créditos, que estejam com o código de ajuste “SC020054”. O valor será carregado no arquivo juntamente com o item 120 do registro 30. [528198]

MÓDULO OFICINA

Busca pelo Centro de Custo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado para considerar corretamente o centro de custo cadastrado no serviço ou grupo ao gerar saídas (serviço de deslocamento). [528599]

Totalização de serviço e alocação de mecânicos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de serviço (2292): Ajustado processo de totalização de serviço pra corrigir as informações do registro baseado nos apontamentos vinculados. [527433]

Totalização de serviço e alocação de mecânicos – Módulo Oficina > Processamentos > Alterar serviço de apontamentos (2527): Ajustada rotina para disparar o correto processamento e totalização do serviço anterior e novo referente aos apontamentos alterados, corrigindo o total do serviço e alocações dos mecânicos. [527433]

Descrição das alterações: Emissão de NFC-e pelo Opaf – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Implementado um novo processo para que o sistema avalie automaticamente qual modelo de nota fiscal deve ser emitido, considerando a legislação vigente. A emissão pode ocorrer como:

NFC-e (modelo 65)

NF-e (modelo 55)

NFS-e (modelo 01)

A NFC-e é destinada exclusivamente à venda de mercadorias/bens ao consumidor final. Por esse motivo: Prestação de serviços deve ser sempre emitida como NFS-e, conforme regras do município. Notas conjugadas (mercadoria + serviço) não podem ser NFC-e e, quando permitidas, devem ser emitidas como NF-e (modelo 55).

Regras gerais no processo, quando a NFC-e não será considerada:

• A filial estiver configurada com: Versão de NF-e 1.10 ou 2.00, ou Tipo de documento diferente de NFC-e ou CF-e SAT;
• O tipo de lançamento da operação não for Venda;
• Após a data configurada no parâmetro @ReformaTributaria | #DataLimiteNFCeCNPJ, não será permitida NFC-e para CNPJ (CPF obrigatório);
• Existência de valor de IPI na fatura;
• Frete diferente de “Sem Frete”;

Condições gerais para avaliar emissão de NFC-e (qualquer UF).

• A operação for de Venda;
• O destinatário for Consumidor Final ou Cliente não informado;
• A UF do cliente for igual à UF da filial ou não estiver informada;
• Não houver IPI;
• O frete estiver configurado como Sem Frete.

Regras específicas por estado:

No Mato Grosso, a NFC-e é emitida para vendas internas destinadas a consumidor final, desde que não haja cobrança de frete, não exista IPI e o cliente pertença à mesma UF da filial ou não tenha UF informada.

No Pará, a NFC-e é permitida para vendas internas a consumidor final sem frete e sem IPI. Quando o cliente não é identificado, o valor da operação não pode ultrapassar R$ 10.000,00.

No Rio Grande do Sul, a NFC-e é emitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI. Caso a filial esteja configurada para CF-e SAT, o modelo fiscal será 59; caso contrário, 65.

No Amazonas, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, sendo obrigatória a identificação do cliente quando o valor da operação for igual ou superior a R$ 10.000,00.

No Paraná, a NFC-e pode ser emitida para vendas internas a consumidor final sem frete e sem IPI, quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 ou o CPF/CNPJ do cliente estiver informado.

No Distrito Federal, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete, desde que os CST, CSOSN e CFOP sejam validados pela rotina fiscal específica.

Nos estados RO, AL, SE, MA, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, quando o valor da operação for inferior a R$ 10.000,00 ou o cliente estiver identificado.

Na Paraíba, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, desde que o valor seja inferior a R$ 10.000,00 ou o cliente esteja identificado, e que as validações de CST, CSOSN e CFOP sejam atendidas.

Em São Paulo, a NFC-e é emitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, quando o valor for inferior a R$ 10.000,00. Se configurado CF-e SAT, o modelo será 59.

Em Santa Catarina, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, com valor inferior a R$ 10.000,00, desde que os itens atendam às validações adicionais de produto. Caso configurado CF-e SAT, o modelo será 59.

Nos estados GO, PE, RN, BA, ES, MS, RR, MG, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 ou o cliente estiver identificado, respeitando o limite máximo de R$ 200.000,00 e as validações fiscais.

No Tocantins, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, quando o valor for inferior a R$ 3.000,00 ou o cliente estiver identificado, respeitando o limite máximo de R$ 200.000,00 e as validações fiscais.

No Piauí, a NFC-e é permitida para vendas a consumidor final sem frete e sem IPI, desde que o valor total da operação seja inferior a R$ 200.000,00. [528562]

MÓDULO PATRIMONIAL

Cálculo depreciação – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (rotina 10005): Realizado ajuste no processo do cálculo da depreciação, para que seja apresentado corretamente o valor da depreciação e da depreciação acelerada quando constar apenas um saldo a depreciar para o item. [528063]