SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.007 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.007 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Ajustes no envio de dados para a integração com a Pippi – Realizado ajuste na rotina de envios dos dados para a integração, “Fábrica > DUNLOP > Auxílio envios”, de forma que gere os dados corretamente. [527394]. 

MÓDULO BALCÃO 

Carregamento na formação de preço – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Corrigido o processo de formação de preço para garantir que, ao utilizar o tipo de custo “Preço da última entrada por filial”, os valores sejam carregados corretamente na tela. [527677]. 

Custo última compra corrigido UF – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Corrigido processo sobre o cálculo do custo de última compra por UF para os casos em que o último movimento do produto é uma transferência. Nessa situação, o sistema passa a considerar a seguinte fórmula: 

Custo UCC por UF = Custo UCC da filial de origem (corrigido) + Custo da transferência (corrigido) 

Detalhamento do cálculo: 

Custo UCC da filial de origem: corresponde ao custo da última compra registrada na filial de origem da transferência, já corrigido desde a data da compra. 

Custo da transferência corrigido: soma dos impostos e frete da transferência, corrigidos desde a data da transferência. 

A soma desses dois valores passa a representar o custo utilizado quando o último movimento é uma transferência. 

Importante: Quando o último custo do produto for proveniente de compra, o cálculo permanece inalterado, utilizando o custo da última compra corrigido desde a data da compra. [527296]. 

📌Impactos: Produtos que utilizem custo de última compra por UF e cujo último movimento seja uma transferência passarão a ter o custo corretamente formado pela soma do custo corrigido da filial de origem e do custo corrigido da transferência. 

Emissão de notas com valor de frete – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Realizado ajuste na emissão de notas a partir do módulo balcão, para que quando for informado valor de frete com casas decimais, o valor seja levado corretamente para a nota fiscal. [526959]. 

Edição do transporte – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Corrigido comportamento do processo para que ocorra as seguintes validações: 

⦁ Modo de visualização 

Todos os campos ficam desabilitados. 

⦁ Modo de edição 

Os campos ficam habilitados quando o tipo de frete for diferente de “Sem frete”. 

Quando o tipo de frete for “Sem frete”, os campos permanecem desabilitados. 

Os campos da seção Veículo Próprio e da aba Guia de Transporte não são limpos ao alterar o tipo de frete para “Sem frete”. 

Na aba Guia de Transporte, mesmo com o tipo de frete configurado como “Sem frete”, os campos continuam habilitados, seguindo o mesmo comportamento do Pedido/OC. 

O campo Via permanece sempre habilitado e não possui a opção “Indefinido”. 

O tipo de frete não pode ser “Indefinido”. 

O tipo de frete não pode ser “Sem frete” quando a fatura possuir valor de frete informado (R$ [valor frete]). [527350]. 

MÓDULO BANCOS 

CNPJ do beneficiário na impressão de boletos – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado ajustes na impressão de boletos do banco Bradesco, para que seja impresso o CNPJ da empresa juntamente com o beneficiário. [527402]. 

Identificador de remessa de liquidação (FIDC) – Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) – (Rotina 5022): Realizado ajuste na geração da remessa de liquidação dos títulos (identificação de valores) com os movimentos 80 – Recompra, 81 – Pagamento,83 – Resolução E 85 – Repasse, para que a informação de identificação de arquivo presente no header nas posições 3 a 9 seja escrito em maiúsculo – “IDENTIF”. [527494]. 

Leitura do código de barras de boletos gerados no ERP via leitor de código de barras – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado ajuste nas variáveis responsáveis pela geração do código de barras, a fim de facilitar a leitura dessa informação nos boletos utilizando leitores de código de barras [527618]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajustado Recebimento de Pedidos de Compra – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compras (Rotina 3071): Ajustado para que, ao tentar realizar recebimento na rotina Recebimento de Pedidos de Compras – 3071, caso a requisição vinculada à NF não esteja com status “Guardada”, não seja realizado o recebimento e seja exibida a mensagem “A requisição vinculada à Nota Fiscal não está guardada. Finalize a requisição antes de realizar o recebimento.”. [527418] 
 
Ajuste nos cards do Painel de Pedidos de Compra – Módulo Compras > Principal > Painel de Pedidos de Compra (Rotina 2780): Foi ajustado para que os totalizadores dos cards sejam exibidos conforme o Status selecionado no filtro da rotina, mostrando apenas as informações correspondentes ao status aplicado. 
Por padrão, ao abrir a rotina, o status apresentado será “Aberto”, exibindo somente os cards relacionados aos pedidos em aberto. 
Ao alterar o status no filtro, os cards serão automaticamente atualizados conforme a seleção realizada. Caso não existam pedidos vinculados ao status escolhido, nenhum card será exibido na tela. [527527]. Saiba mais: Painel de Pedidos de Compra. 

MÓDULO CRM 

 Ajustes na atualização do saldo devedor – Módulo CRM > Cadastros > Clientes Rotina 7034) /Dados financeiros CRM > Cadastros > Clientes > Dados financeiros (Rotina 7155): Foi realizado um ajuste para contemplar o saldo devedor de títulos do módulo Máquinas, incluindo melhorias na reconstituição de saldo executada pelo Reorgdia. Na aba “Contas do grupo” dentro dos “Dados financeiros – 7155” é apresentado o saldo devedor por tipo, então o valor referente aos títulos de máquinas deve ser apresentado separado do valor dos demais títulos em aberto. Além disso, foi ajustado o carregamento da coluna limite de crédito na aba Contas do Grupo, que agora passa a considerar as seguintes regras. 
Regras de carregamento do limite de crédito: Quando o controle de limite de crédito não é segmentado (Configuração da rotina 99041): O sistema sempre utilizará o Limite Geral. 
Quando o controle de limite de crédito é segmentado (por Módulo): 
Se o Tipo de saldo devedor for “Títulos Máquinas”, vai buscar o limite de Máquinas. 
Se o Tipo de saldo devedor for “Títulos”, vai buscar o Limite de Peças e Serviços. Para os demais tipos de saldo, será realizada a soma de ambos os limites. [527198] 

Reversão de Comportamento – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Corrigido o processo de redirecionamento para a rotina (3029), garantindo que, ao selecionar uma conta e acessar os dados financeiros, a abertura da composição da dívida a partir do limite de crédito direcione corretamente para a tela da rotina correspondente. [527455]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Ajuste na confirmação do recebimento – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Foi realizado um ajuste no sistema para permitir a confirmação do recebimento de cartão com emissão de NF através da rotina 5015. Ajustado o comportamento do filtro da rotina 5015, de forma que o ID do recebimento não seja mantido no filtro após a seleção de um registro na grid. [527477]. Saiba mais: Consulta de Recebimentos (5015)  

Título contabilizado para operadora do cartão – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste para que, ao efetuar o recebimento na rotina 5010 de um recebível com a forma de pagamento ‘cartão de crédito’ utilizando o sistema de integração POS, os títulos sejam contabilizados na conta da administradora do cartão informada na própria rotina. [527668] 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste na validação de tipo de mercadoria – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (2003): Realizado ajuste no cadastro do veículo, para validar corretamente o tipo de mercadoria quando for controle de KM e assim permitir ajustes no cadastro deste. [527544]. 

Ajuste na opção exportar – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (2003): Realizado ajuste no processo de exportação do relatório (XLS/CSV) com o filtro empresa “Todas” para constar os dados respectivos da listagem no arquivo. [527655]. 

Ajuste na validação de item em balanço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de serviço (2292): Foi implementada uma validação no momento da confirmação de peças orçadas na OS. Agora, ao confirmar o item, o sistema verifica se ele está incluído em um balanço. Caso esteja, e a configuração do sistema esteja definida para não permitir alocação de itens que estejam em balanço, a confirmação não será permitida. [527452].