SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.006 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.006 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Ajustes no Campos Dealer – Realizado ajustes no apontamento de atividades extras de um dia para o outro, passando a considerar a virada de um dia para o outro, e sincronizar apenas apontamentos que estão preenchidos. [526876] 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Adição de dois novos parâmetros – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): 

Foram inicializadas duas novas operações de transferência entre depósitos, específicas para movimentações que não devem atualizar o estoque. Com isso, o sistema passa a diferenciar operações de transferência que atualizam estoque daquelas que não atualizam, conforme a origem da operação utilizada na nota fiscal. 

Também foram criados dois novos parâmetros pertencentes à classe @Estoque, configurados na rotina Parâmetros – 99900: 

• #TransfDepositoEntradaSemMovimentoOperac 

• #TransfDepositoSaidaSemMovimentoOperac 

[527075]. 

Adição de logs – Modulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs: Adicionados logs para confirmar o pagamento de recebíveis e recebimentos realizados no Frente de Caixa, garantindo que não ocorram erros na geração das NFs. [527298]  

MÓDULO ATACADO 

Correção na Regra de Pagamento de Frete – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060) / Pedidos (rotina 4061):  O comportamento do sistema referente ao pagamento do frete nos processos foi atualizado para voltar a seguir exclusivamente as definições configuradas na Política de Preço (1016). Antes da correção, algumas regras fixas eram aplicadas indevidamente, ignorando configurações como frete manual ou ausência de frete, especialmente em cenários multi filial. 

Com a alteração, o sistema passou a considerar corretamente o pagamento do frete conforme a política selecionada, seja frete manual, sem frete ou por conta de terceiros, garantindo que o fluxo de venda respeite integralmente as configurações definidas pelo cliente.  

A regra de exceção existente para casos em que há valor de frete informado em políticas configuradas como “Sem frete” foi mantida: nesses casos, o pagamento é alterado automaticamente para “Por conta do cliente”. 

Além disso, foram ajustados os comportamentos relacionados ao destaque de frete e ao tipo de contratação, evitando mudanças automáticas indevidas. O campo “Frete Destacado” agora permanece desabilitado quando a política não permite frete e é habilitado apenas quando o pagamento for “Por conta do cliente”. A alteração do tipo de contratação do frete (“Por conta do emitente” ou “Por conta do destinatário”) também deixou de gerar alterações automáticas que não seguiam a política. 

O fluxo completo, desde o orçamento até separação e faturamento, incluindo pedidos e cenários multi filial, foi ajustado para não aplicar mais regras fixas antigas. Dessa forma, o sistema garante consistência no pagamento do frete, estabilidade no faturamento considerando às políticas de preço vigentes, sem exigir frete em situações onde ele não é permitido e sem impactar em empresas com políticas diferentes. [527217].  

Pré-requisitos: Configurar o perfil do usuário (2757), no menu Atacado > Principal > Orçamento > Consulta > Custo. 

Permissão ao Custo Política – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Adicionada validação de permissão para o campo “Custo Política”, garantindo que ele seja exibido somente quando o usuário possuir, no perfil (2757), permissão para visualizar essa informação. 

Caso o perfil não permita, o campo não será mostrado. A regra aplica-se na edição dos itens do carrinho. [527341].  

 📌Impacto:  O usuário poderá visualizar ou não o campo “Custo Política” conforme a permissão configurada em seu perfil, garantindo controle de acesso. 

MÓDULO BALCÃO 

Modelo de impressão 45 e 58 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Ajustados modelos de impressão para corrigir inconsistências identificadas: 

⦁ Modelo 45: Ajustada a ordenação dos itens para que sejam listados corretamente de acordo com a sequência de lançamento. 

⦁ Modelo 58: Separados os campos de código e descrição do produto, que anteriormente eram impressos juntos. Agora cada informação possui posição fixa na impressão, e o título da coluna de descrição foi realinhado para garantir a apresentação adequada. [527261].  

MÓDULO BANCOS 

Bloqueio ao excluir registros bancários de forma incorreta – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Realizado ajuste para impedir a exclusão de registros que foram conciliados e/ou unificados na rotina 7085 – Conciliação Bancária. Para excluir os registros, será necessário primeiro remover o registro conciliado na aba ‘Conciliados’, depois desfazer a unificação na aba ‘Unificados’ e, somente então, realizar a exclusão do registro na rotina 7084. [527190]   

Importação de retorno de confirmação de títulos do FIDC – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (Rotina 5022): Realizado ajuste no processo de importação de retorno de confirmação de remessa FIDC, para que nos casos em que for realizado a importação de um mesmo título várias vezes, não haja novas alterações no status de “Confirmado”. [527264] 

MÓDULO CHEQUES 

Data de liquidação de cheques – Modulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (Rotina 4001): Realizado ajuste para que, ao desfazer a última movimentação de um cheque com status ‘Liquidado’, a data de liquidação seja removida do sistema, permitindo que os demais movimentos com o cheque possam ser executados. Para realizar a devolução de um cheque com a situação “Descontado SB” deverá ser realizado pela rotina 4031. [526924]   

Saiba mais: Descontados – 4031 

MÓDULO CRM 

Validação de Funil/Etapa – Módulo CRM > Principal > Agendamento (rotina 14001): Ajustada a regra de validação para que, o atendimento possa ser salvo corretamente, sem gerar impedimento. [527339].  

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste nas transferências automáticas entre depósitos – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (Rotina 1946): 

Foram inicializadas duas novas operações de transferência entre depósitos, específicas para movimentações que não devem atualizar o estoque. Com isso, o sistema passa a diferenciar operações de transferência que atualizam estoque daquelas que não atualizam, conforme a origem da operação utilizada na nota fiscal. 

Também foram criados dois novos parâmetros pertencentes à classe @Estoque, configurados na rotina Parâmetros – 99900: 

• #TransfDepositoEntradaSemMovimentoOperac 

• #TransfDepositoSaidaSemMovimentoOperac 

[527075]. 
 
Ajuste nas variáveis totalizadoras da Relação de Produtos por Custo Médio – Módulo Estoque > Relatórios > Produtos por Custo Médio (Rotina 1222): Foi realizado um ajuste para que o sistema some apenas os produtos individuais, sem incluir o produto base no cálculo, ao gerar o relatório da rotina 1222, quando utilizada a flag “Exibir produtos base”. [527334] 

MÓDULO FISCAL 

Criação de duas novas operações – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (Rotina 1010): Foram inicializadas duas novas operações de transferência entre depósitos, específicas para movimentações que não devem atualizar o estoque. Com isso, o sistema passa a diferenciar operações de transferência que atualizam estoque daquelas que não atualizam, conforme a origem da operação utilizada na nota fiscal. 

Também foram criados dois novos parâmetros pertencentes à classe @Estoque, configurados na rotina Parâmetros – 99900: 

• #TransfDepositoEntradaSemMovimentoOperac 

• #TransfDepositoSaidaSemMovimentoOperac 

[527075]. 

MÓDULO OFICINA 

Correção na Exigência de Hodômetro/ Horímetro na Abertura da OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigida a validação da regra que exige o preenchimento do hodômetro na abertura da OS. Agora, essa obrigatoriedade é aplicada somente para veículos configurados com controle de hodômetro, evitando a solicitação indevida para veículos que não utilizam esse tipo de controle. [527275]. 

Tipo de mercadoria do veículo – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (rotina 2003): Criada uma inicialização para corrigir inconsistências no cadastro dos tipos de mercadoria vinculados aos veículos. 

Com essa atualização, veículos que estavam sem a informação de tipo de mercadoria serão ajustados corretamente. Para novos cadastros, o preenchimento da informação também será aplicado de forma adequada. [527256].