Resumo de transferências (1066)

Versão 10.010.001

Através desta rotina é possível realizar a conferencia das notas de transferências entre estabelecimentos e do tipo “Transferência de Imobilizado e Uso e Consumo”, realizadas dentro do período informado.

Para acessar a rotina, deve-se ir em:

Módulo Compras > Relatórios > Resumo de transferências (1066).

Na tela Inicial consta os Filtros de:

• Filial: Nesta opção deve-se definir a filial que deverá ser apresentado no relatório, podendo selecionar uma específica, ou a opção todas. Neste caso deve-se habilitar a flag “imprimir resumo por filial”.
• Data inicial e Data final: Ao informar um período o sistema irá considera a data da emissão da nota de saída e a data de lançamento da nota de entrada;
• Grupo Inicial e grupo final: Neste campo é possível filtrar por um determinado intervalo de grupo dos produtos.
• Entrada/Saída: Neste campo deve-se definir o tipo de movimento a ser apresentado no relatório.
• Flag “Gerar em CSV“: Ao habilitar essa opção será gerado o mesmo relatório em formato CSV.
• Flag “Imprimir resumo por filial”: Será apresentado as notas do período porém totalizando por filial.

Após preencher os filtros , clique no botão “confirmar”.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações.

Modelo uma filial específica:

Para separação das notas com operação de transferência entre estabelecimentos e o tipo “Transferência de Imobilizado e Uso e Consumo” será impresso mais uma pagina com uma cabeçalho destacando a tipagem “Notas de Transferência de Imobilizado / Uso e consumo”.

Na listagem será apresentado as seguintes informações:

• Coluna “Dt Orig”: Corresponde a Data da emissão da nota.
• Coluna “Dt Dest”: Corresponde a – Data de lançamento da nota no seu destino.
• Coluna “Filial”: Corresponde a Filial da nota Origem.
• Coluna “Nota fiscal”: Corresponde ao Número da nota.
• Coluna “Op.”: Corresponde a Operação usada na emissão da nota.
• Coluna “Filial Origem/Destino“: Vai depender do filtro de entrada e saída definido antes da geração do relatório.

Ao lado, será apresentado o valor da nota fiscal, total de ICMS, Custo, se houve ou não ICMS ST e o frete caso o mesmo tenha sido vinculado a nota.

Abaixo será demonstrado a totalização de cada coluna que irá somar o valor das notas com operação de transferência entre estabelecimentos e o tipo “Transferência de Imobilizado e Uso e Consumo”.

Importante! Caso a nota ainda não tenha sido lançada no destino não será apresentada a entrada no relatório, apenas a nota de emissão que houve a saída.

Modelo de todas as filiais: