Parâmetros por Filial (2738) – Módulo Compras

Versão: 13.005.001

Através desta rotina são realizadas as configurações dos parâmetros do módulo compras por filial.

Para acessá-la deve-se ir em:

Módulo Configurações > Compras > Parâmetros por Filial (rotina 2738).

Estrutura do Processo da Filial

• Filial de Compra: Caso o parâmetro “Estrutura Compras” da rotina 2737 esteja definido como Manualmente por filial, é necessário acessar cada filial da empresa nesta rotina, e neste campo indicar qual filial será responsável por comprar as demandas da filial em que o usuário está configurando. 
• Fornecedores favoritos para Compras: Permite a definição de até 9 fornecedores favoritos, os quais serão apresentados quando houver demanda pendente vinculada ao respectivo fornecedor. Para que o fornecedor seja exibido na rotina 2634, é obrigatório que exista vínculo prévio com o produto, estabelecido na rotina 1234.
• Transferência automática: configurar filial para transferência automática.

Validações e Bloqueios

• Flag “impedir Nf-s de filiais diferentes da do CTC”: esta flag determina se o sistema deve permitir o vínculo de CTC’s a NF’s de compras de outras filiais que não seja a informada no CTC. Com a flag marcada, ao tentar vincular NFS de filiais distintas, será apresentada a mensagem: Erro! Parâmetro configurado para impedir a vinculação de NF’s de filiais diferentes da do CTC.
• Flag “Permite ajuste da quantidade dos itens na NF de compra”: esta flag define a permissão de informar manualmente a quantidade de itens no momento do lançamento de uma nota fiscal de compra. Após importar o arquivo XML, no passo 2, será possível informar a quantidade do item de forma manual, sendo assim o preço unitário do item será recalculado para não refletir no valor da nota fiscal.