Versão 13.005.006

Para os clientes que utilizam o frente de caixa 2.0, foi disponibilizado o envio de NFC-e do estado de Santa Catarina (PAF) através do ERP Solution. A nova forma de envio foi nomeada como PAF – SOLUTION e está disponível no módulo Frente de Caixa.

Configurações

Para utilização do PAF – SOLUTION são necessárias algumas configurações:

No módulo Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros (rotina 3061) deve estar configurado como o modo de funcionamento “Frente de caixa 2.0”. Saiba mais: Parâmetros (3061) – Módulo Frente de Caixa

Para implementação do processo no módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998) na aba emissão de NF foi adicionado o campo “Forma de envio de NFC-e PAF”.

• Indefinido: será inicializado como indefinido para as filiais que não possuem caixa configurado com o OPAF no campo “BaseUrl do WS de pré-venda” da rotina “Caixas – 1830 > aba configurações”.
• OPAF – IDBRASIL: será inicializado com essa opção para filiais que possuem caixa configurado com o OPAF no campo “BaseUrl do WS de pré-venda” da rotina “Caixas – 1830 > aba configurações”.
• PAF- SOLUTION: o envio de NFC-e será realizado através do ERP Solution.

⚠️Importante! Não será possível salvar com a opção indefinido quando a filial possuir caixa configurado com o OPAF na rotina 1830, será apresentado a mensagem: “Forma de envio de NFC-e não pode ser indefinido pois existe um caixa configurado para utilizar o OPAF”. O campo ficará habilitado apenas para filiais do estado de Santa Catarina (SC).

Envio de NFC-e

Conforme exigido no arquivo de configuração do PAF para Santa Catarina, foi necessário a criação de uma rotina para centralizar as informações das faturas de diferentes módulos em um só local. Nessa rotina será realizado a geração e o controle dos documentos auxiliares de venda (DAV) para realização do envio da NFC-e. O acesso a rotina somente é para filias que utilizam a forma de envio de NFC-e PAF “PAF SOLUTION” (rotina 3998) e usuários com função de caixa.

Acesse Módulo Frente de Caixa > PAF > Consulta de Documentos Auxiliares de Venda DAV (rotina 5060)

Na rotina serão listas as faturas com modelo fiscal “65 – NFC-e – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica” de origem do balcão e da oficina.

Serão listadas apenas faturas da filial logada. Ao acessar a rotina por padrão o campo “Status Fatura” virá preenchido com a opção “Enviado ao PAF”, listando em tela apenas as faturas com esse status.

No campo “Status Fatura” constam para seleção as opções:

• Indefinido: listará todas as faturas independente do status.
• Em emissão: será apresentado em tela apenas as faturas com status em emissão.
• Fechada: serão listadas apenas faturas com status fechada.
• Enviado ao PAF: listará as faturas com status “Enviado ao PAF”.

Para as faturas enviadas para essa rotina será gerado um número de DAV. Esse número será composto pela origem da fatura adicionado do código interno da fatura. Para faturas com origem no balcão o número da DAV iniciará com “01”. Para as faturas com origem na oficina a DAV iniciará com “02”.

⚠️Importante! Apenas é possível realizar a edição de DAV com status de fatura “Enviado ao PAF”. Ao editar uma DAV é gerado uma trava de acesso para a respectiva fatura, para não permitir que seja realizado alteração na fatura enquanto estiver em processo de emissão.

Ao realizar a edição de uma DAV com status de “Pendente de Envio” será direcionado para a tela de “Visualização do Documento Auxiliar de Venda” para realizar a emissão da nota fiscal.

Após a emissão da nota fiscal, o status da DAV passará para “Fechada” e na coluna “Docto Fiscal Id” será apresentado o código interno da nota fiscal emitida.

Para a emissão de nota fiscal através da edição de DAV, será validado a configuração do parâmetro “#InformarDadosDeTefManualmente” da classe @EMISSAO NF (rotina 99900).

Parâmetro configurado com valor:

• Não: ao clicar em receber será emitido a nota fiscal e o status da fatura e da DAV na rotina 5060 será alterado para “Fechada”.
• Sim: ao clicar em receber será aberta uma pop up de recebíveis: “Enviado recebíveis ao caixa”. Na rotina 5060 o status da fatura será alterado para “Em emissão” e o status da DAV para “Fechado”. A fatura será enviada para a rotina 5010 e a emissão da nota será realizada por essa rotina. Após a emissão da nota fiscal, o status da fatura será alterado para fechado. Saiba mais: Recebimento (5010).

⚠️Importante! Na consulta de notas fiscais (rotina 1057) na aba “controles internos” consta o campo “Número DAV”, onde será mostrado o número da DAV das notas emitidas através do PAF -SOLUTION.

Para utilização do processo “PAF -SOLUTION”, foi necessário algumas alterações no processo de emissão de notas fiscais modelo “65-NFC-e – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica” realizadas através do módulo balcão e do módulo oficina.

Módulo Balcão

Para emissão de NFC-e através do módulo balcão será buscado a configuração do controle de documento origem selecionado no campo “Balcão” da grid “Controla doc. origem” na rotina Parâmetros por Filial (3060).

Com a opção:

• Sim: foi alterado a nomenclatura do botão “Enviar ao caixa” para “Gerar DAV”. Ao clicar em “Gerar DAV” será aberta a pop up “NFC-e PAF SOLUTION” com a informação: “Documento Auxiliar de Venda gerado e disponível para emissão na rotina 5060.”. 
• Não: foi alterado a nomenclatura do botão “Emitir NF” para “Gerar DAV”. Ao clicar em “Gerar DAV” será aberta a pop up com a mensagem: “Documento Auxiliar de Venda gerado e disponível para emissão na rotina 5060.”

⚠️Importante! Quando na rotina “Parâmetros por Filial (2756)” o campo “Modo de controle de Faturamento”, estiver configurado como “Vendedor (Automático)” a emissão ocorre diretamente na ultima etapa do pedido, sem passar pela fatura, onde será alterado o status da fatura (rotina 2777) para “Enviado ao PAF”.

Módulo Oficina

Para emissão de NFC-e através do módulo oficina será buscado a configuração do controle de documento origem selecionado no campo “Oficina” da grid “Controla doc. origem” na rotina Parâmetros por Filial (3060).

Com a opção:

• Sim: na rotina de faturas será continuará sendo apresentado o botão “Enviar ao caixa”. Quando for nota fiscal modelo 65, após confirmar o envio ao caixa, será aberta uma pop up com a informação: “Documento Auxiliar de Venda gerado e disponível para emissão na rotina 5060.”. O status da fatura ficará como “Enviado ao PAF”.
• Não: na rotina de faturas foi alterado a nomenclatura do botão “Emitir NF” para “Finalizar”. Ao clicar em finalizar será solicitado uma confirmação: “Deseja realmente finalizar com itens selecionados?”, ao confirmar se nota for modelo 65, será mostrado uma pop up com a informação: “Documento Auxiliar de Venda gerado e disponível para emissão na rotina 5060.”. O status da fatura será alterado para “Enviado ao PAF”.

ARQUIVOS PAF – SOLUTION

Para possibilitar a geração de arquivos dos registros do PAF -SOLUTION foi disponibilizado uma rotina visível apenas para filial do estado de Santa Catarina (SC) e que esteja configurada para utilizar o PAF – SOLUTION.

Acesse Módulo Frente de Caixa > PAF > Menu Fiscal > Registros do PAF-NFC-e (rotina 5063)

No campo “arquivo” consta para seleção as opções:

• Indefinido: não sendo possível gerar o arquivo com essa opção, será apresentado em tela a mensagem: “Selecione o Arquivo desejado.”.
• Registro do PAF-NFC-e: Ao selecionar essa opção serão apresentados em tela os campos:

• Data inicial e data final: com preenchimento obrigatório;
• Estoque: não sendo possível deixar com a opção indefinido. Ao selecionar a opção “Estoque total”, será gerado o registro buscando informação de todos os itens da rotina 5061. Ao selecionar a opção “Estoque Parcial” será apresentado o campo “Produtos” para selecionar um ou mais produtos para geração do arquivo. O campo “Produto” é de preenchimento obrigatório, não sendo possível gerar o arquivo sem informação. 

• Saídas identificadas por CPF/CNPJ:Ao selecionar essa opção será apresentado em tela os campos

• Mês e Ano de referência (ex: 012026): o preenchimento é obrigatório, não sendo possível gerar o arquivo sem informação nesse campo.
• Conta: podendo selecionar uma conta específica ou deixar sem informação, dessa forma serão buscadas informações de todas as contas de acordo com o mês e ano informado.

• Controle dos DAV: ao selecionar esse arquivo será apresentado em tela os campos “data inicial” e “data final” para informar o período para geração do arquivo.

CONSULTA DE PRODUTOS

Para ser possível realizar a consulta de produtos do PAF- SOLUTION foi disponibilizado uma rotina específica para essa consulta.

Acesse Módulo Frente de Caixa > PAF > Consulta de Produtos (rotina 5061):

Ao acessar a rotina será apresentado em tela a mensagem: “Informe um filtro para continuar.”. Serão listados produtos de acordo com os filtros adicionados para busca.

Nessa rotina serão listados apenas produtos:

• com código de até 14 caracteres;
• com tipo do produto mercadoria;
• com classe do estoque normal;
• com controle de estoque normal, lote, conjunto ou agrupado;
• com movimentação;
• com situação ativo e inativo.