OFICINA – Emissão de nota para o cliente X e o título da nota gerou conta a receber para o cliente Y

Versão 10.007.010

Quando é gerado uma nota fiscal em nome de cliente X e o ocorre a inconsistência do título gerar conta a receber para cliente Y.

CAUSA

Está nota é gerada quando a política de prazo utilizada contém a conta faturamento vinculada, como também pode ser gerada através das informações no tipo de OS na aba de faturamento. 

SOLUÇÃO

Deve-se verificar a política de prazo utilizada, rotina 1011 de Cadastro de Políticas de Prazo, acesse a política, clique no ícone do “lápis”, aba “Conta para faturamento vendas/compras” verificar a conta utilizada. 

Verifique o tipo de OS, na rotina 2026 de Ordem de Serviço, acesse a OS através do ícone do “lápis”, aba “Faturamento” e analise qual conta está sendo utilizada.