NFS-e pendentes de envio (1414)

Versão 12.004.001       Autora: Chrissie Jerke

Para consultar as notas de serviço em contingência ou pendentes de envio, acesse:

Módulo Fiscal > Notas Fiscais > NFS-e pendentes de envio (rotina 1414).

A rotina possui os seguintes filtros para facilitar a localização de uma nota específica: Data, código interno da nota, número da nota fiscal e RPS.

Ao selecionar uma nota, serão apresentados os seguintes botões:

• Enviar RPS: Ao clicar nesta opção, a nota é reenviada a prefeitura e o sistema irá exibir uma mensagem em tela com o retorno da nota.
• Consultar RPS: Nesta opção, o sistema irá consultar se o RPS já foi autorizado. Somente após a prefeitura autorizar, que a NFS-e ficará como validada.

Caso na rotina 3998, o parâmetro “Utiliza substituição de RPS” estiver definido como “Sim”, nesta rotina, será apresentado o botão “Substituir RPS“

Ao clicar neste botão e confirmar, será aberta uma pop-up para informar a nota a qual será substituída.

Vale ressaltar que a nota que será substituída deve ser uma NFS-e emitida, validada e autorizada da mesma empresa e filial. Também não será permitido informar a própria nota, nem enviar como substituição se a mesma já possuir uma nota substituída informada.

Deverá ser informado o motivo da substituição que possui as opções “Indefinido”, “Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional”, “Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional”, “Inclusão retroativa Imunidade Isenção NFSe”, “Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e”, “Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo” e “Outros”, não podendo ser mantida a opção “Indefinido”.

E a justificativa, a qual deve possuir entre 15 e 30 caracteres.

Ao confirmar as informações da NFS-e substituída, será enviada a NFS-e, porém, com as informações de substituição de RPS, gerando a tag do grupo RPSSubs no XML.

Para as notas com modelo de impressão 104, será exibida uma observação referente a substituição de NFS-e.

⚠️ Importante! Ao realizar a substituição de NFS-e, geralmente a nota substituída é anulada na prefeitura, desta maneira, é necessário que o usuário realize o cancelamento da nota substituída, manualmente no sistema através da rotina 1806.

Nos casos em que a NFS-e for enviada como substituição e ocorrer algum tipo de rejeição, o envio somente será feito como substituição, porém o segundo envio deve ser pelo botão “Enviar RPS“, pois a nota substituída já será gravada na nota enviada. A informação da nota substituída não poderá ser removida.