Uma contranota é um documento fiscal emitido pelo destinatário de uma mercadoria para complementar ou corrigir informações da nota fiscal original, geralmente em operações como devoluções, ajustes de valores ou conferência de impostos. Ela é comum em setores onde há necessidade de validar tributações, como ICMS e ICMS-ST, garantindo que os registros fiscais estejam corretos para ambas as partes da transação.
Para localizar a rotina de lançamento de contranota no Solution ERP, acesse:
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Lançamento (rotina 2925).
Operação: informe a operação da rotina 1010 para lançamento. Somente serão apresentadas para seleção operações configuradas na rotina 1010 > Aba “Outras configurações” com a flag “Operação Exclusiva de Contra nota” marcada.
Conta: é possível selecionar uma conta de cliente cadastrada na rotina 7034
Após selecionada a conta, serão listadas as notas no campo “Nota fiscal” ao lado, para seleção da nota que está pendente de emissão da contranota:
Ao selecionar a nota, serão listados abaixo os produtos desta nota com a sua quantidade, preço unitário e valor total da NF:
Após conferir os dados, ao confirmar, o sistema irá direcionar automaticamente para a rotina de lançamento de notas – 1020 para finalizar o lançamento vinculando a contra nota a nota que está sendo lançada.
📌 Vale ressaltar que quando a contranota for eletrônica, poderá realizar a vinculação da nota origem através da rotina 1057 (Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais).
Clicando no lápis para editar > aba “Dados gerais” > clicando no lápis novamente, na seção “NF de produtor (Contranota)“, informe os dados necessários.
Sumário
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