Importação de pedidos de compra (2802)

Versão: 12.004.004

O objetivo desta rotina é realizar a importação de pedidos de compra da fábrica.

Para realizar a importação de pedidos de compra, acesse:

Módulo Compras > Pedido > Importação de pedidos de compra (rotina 2802).

Em cada arquivo podem conter informações de vários pedidos de compra diferentes, de modo que o sistema irá gerar um pedido de compra no sistema para cada pedido de compra da fábrica, listando estes em uma “Grid” para que o usuário possa completar as informações obrigatórias que não estão no arquivo.

Caso o mesmo pedido de compra esteja em diferentes arquivos, o sistema irá adicionar os novos itens associados ao mesmo, usando o número do pedido da fábrica para associar os pedidos de compra.

Os pedidos de compra contidos no arquivo serão gerados diretamente como pedido de compra no sistema, sem ter demanda, solicitação de compra ou cotação.

Para que estes pedidos de compra atendam demandas, estas deverão ser vinculadas manualmente ao pedido de compra via painel de demandas. Caso não tiver demanda o pedido de compra não pode ser baixado manualmente.

⚠️Importante! Ao selecionar o tipo “fornecedor” o sistema irá buscar a bandeira do fornecedor para determinar o layout.

Layout

O layout a ser utilizado é conforme o da fábrica. Atualmente estão disponíveis os seguintes layouts:

AGCO – CSV :

Coluna 3- Numero Pedido Fornecedor
Coluna 4- Código Concessionaria
Coluna 9- Peca Numero AOL
Coluna 15- Peca Código
Coluna 16- Peca Descrição
Coluna 17- Peca PrecoTotal
Coluna 22- Peca Quantidade
Coluna 23- Peca Status

• O sistema somente lê os status: 
  • ‘AGUARDANDO CONCESSIONÁRIO’, ‘ANÁLISE COMERCIAL’, ‘APROVADO’, ‘CANCELADO’, ‘DESPACHADO’, ‘DEVOLVIDO’, ‘BLOQUEADO’, ‘EM TRANSFERÊNCIA’, ‘FATURADO’, ‘PLANEJADO’, ‘RECUSADO’

Coluna 11- Abertura
Coluna 13- Previsão
Coluna 20- NotaFiscal
Coluna 21- Nota Fiscal Emissão

AGCO – XLSX :

Coluna 1- Peça número AOL

• Vale ressaltar que o código AOL, poderá ser visualizado após a importação, ao acessar a rotina “Pedido de Compra – 2735” e clicar no ícone de lupa do pedido importado correspondente, no campo “Código do pedido”.

Coluna 3- Tipo pedido

Nessa coluna pode ir os valores:

• Q8 pra pedido Safra
• Q4 ou NORMAL para semanal/estoque
• Q2 ou WARRANTY para Pedido Garantia
• Q0 ou URGENT para Pedido de emergência/Máquina Parada
• QG ou CAMPAIN para Caminha promocional
  • Se a coluna estiver vazia, ou com um valor diferente dos passados acima, vai cair em Q4 – Semanal/Estoque.

📌Referente a esses códigos você encontrará na rotina (1538), informando no campo código os identificadores acima.

Coluna 7- Número Pedido Fornecedor
Coluna 8- Código Concessionaria
Coluna 13- Peça Código
Coluna 14- Peça Descrição
Coluna 16- Quantidade
Coluna 18- Preço unitário
Coluna 19- Preço total
Coluna 20- Abertura
Coluna 21- Previsão
Coluna 23- Peca Status

• O sistema somente lê os status:
  •  ENVIADO , ALOCADO , BO , EM PROCESSAMENTO , FATURADO

📌Ele grava esse status no campo de "Status do pedido" no fornecedor da rotina (2735) ao cadastrar novos pedidos, como também no status do item no fornecedor ao atualizar pedidos já existentes.

Coluna 24- Nota Fiscal
Coluna 25- Nota Fiscal Emissão
Coluna 28- Peca Status Alteração

STARA – CSV:

Abaixo, imagem do modelo de importação de pedido de compra.

⚠️Importante! Os dados em “negrito” na imagem são os dados que devem ser alterados manualmente conforme o pedido de compra que será importado.