FISCAL – Registro 23 – Quadro 02 – Valores Fiscais de Saídas – DIME SC

Versão: 13.004.004

No Quadro 02 (Valores fiscais de saídas) serão listadas todas as notas de saída que compõem a apuração do ICMS do período.

As notas serão totalizadas por CFOP e devem ser importadas para os livros através do Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002).

O Quadro 02 corresponde ao Registro 23.

Layout técnico com a definição dos campos, contando o tamanho de cada um assim como a posição:

Exemplo:

2302051020000000007476735300000000060729453000000000118422450000000001403790000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Neste exemplo foi gerada a movimentação do CFOP 5102 com valor contábil de 747.673,53, base de cálculo de 607.294,53, valor do imposto de 118.422,45 e valor isentas de 140.379,00.

Para realizar a conferência dos valores das saídas por CFOP, pode-se utilizar o relatório do Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026), filtrando pelo CFOP.

No parâmetro #CarregarNotasCFOPX933DimeSC, da classe @Fiscal na rotina 99900, será possível definir se os CFOPs 1933, 2933, 5933 e 6933 de serviço serão carregados para a DIME SC. Este parâmetro é inicializado como “Sim”.

• Quando configurado como “Sim”, na geração da DIME SC através da rotina 6091, serão geradas as notas com os CFOPs de serviço (1933, 2933, 5933 e 6933) para os registros 22, 23, 49 e 50, assim como é gerado atualmente.
• Quando configurado como “Não”, na geração da DIME SC através da rotina 6091, não serão geradas as notas com os CFOPs de serviço (1933, 2933, 5933 e 6933) para os registros 22, 23, 49 e 50.