FISCAL – Erro – A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR

Versão 10.008.012        Autor: Gustavo Ramos Pavão 

Ao importar o arquivo EFD Contribuições para o validador e o sistema apresentar a seguinte mensagens: “Erro – A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316.”

CAUSA

Este erro é apresentado no SPED Fiscal ICMS/IPI quando na apuração existam notas fiscais com diferencial de alíquotas que não possuam o preenchimento da guia de recolhimento do diferencial de alíquotas.

SOLUÇÃO

1. Acessar a rotina 2989 e realizar o filtro do período da geração do arquivo SPED.
2. Serão relacionadas todas as notas fiscais com o diferencial de alíquotas. As notas que estiverem com a legenda laranja “Não possui guia”, são as que não possuem guia cadastrada e causam o erro no SPED.
3. Selecionar a nota que não possui guia cadastrada e clicar no botão “Guia”.
4. Clicar no ícone do (+) e preencher as informações que serão levadas para o registro E316. Para maiores informações acesse o nosso artigo Documentos fiscais – Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) (2989)
5. Após o preenchimento, a nota ficará com a legenda verde “Possui guia”.
6. Gerar novo arquivo de Sped ICMS/IPI pela rotina 6063.