Exclusão (1088)

Versão: 12.004.004

A rotina Exclusão (1088) permite a eliminação de faturamentos de um cliente determinado. Para acessar essa funcionalidade, deve-se ir em: Módulo Financeiro > Faturamentos > Processamentos > Exclusão (Rotina 1088).

Para a concretização do processo, será necessário preencher os campos: “Filial”, “Data de faturamento” e “Cliente”. Ao clicar em Confirmar, o sistema irá apresentar uma mensagem informando a quantidade de faturas excluídas.

⚠️ Importante! Essa rotina possuí controle de permissão para acessos, estabelecido através da rotina 2757 – Perfis. Desse modo, é possível definir se o usuário será capaz de excluir ou não uma fatura.