ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.004
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.004.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Ajuste na configuração de autorização de pagamento de títulos – Módulo Administrativo > Principal > Empresas – (Rotina 99001): ajustado para que nas configurações da empresa, ao marcar a flag “Controlar autorização de títulos à pagar” e confirmar a mensagem com “Sim”, títulos que tenham sido gerados automaticamente com a flag de “Autorizado” (pois a empresa não controlava autorização de pagamento), que sejam do tipo pagamento, e que possuam saldo contábil também sejam afetados na “inicialização”, assim, esses títulos deverão passar por autorização para serem pagos. [508232].
Ajuste na importação de itens em promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): foi realizado uma alteração na importação dos itens da promoção, o processo agora é realizado em duas etapas. Na primeira etapa, ocorrerá a importação dos itens da lista e posteriormente após a finalização desta, ocorrerá o cálculo do preço dos itens na segunda etapa. Ao finalizar a importação será disparado automaticamente o cálculo do preço dos itens importados.
Com isso, foi criado um novo status para os itens importados na primeira etapa o status destes aparecerão incialmente como “Importado”, ao realizar a segunda etapa de cálculo dos preços, o status será alterado para “Ativo”.
Além disso foi criado um botão abaixo da listagem dos itens para disparar o cálculo de preço dos itens caso o processo não seja finalizado.
Para alterar o status da promoção para pronta é necessário que o status dos itens estejam como “Ativos”, caso a promoção possua itens com status “Importado” não será possível alterar para pronta. [507689].
Ajuste no campo CPF – Módulo Administrativo > Principal > Filiais > Lista de Filiais – (Rotina 99002): foram realizados alguns ajustes no campo “CPF do responsável no SEAPI”, acessado através do botão “Dados Complementares”, na aba “Receituário”. Se a empresa não possuir o módulo Receituário Agronômico liberado, o campo não será editável. Também será possível deixar o campo vazio e, ao salvar, uma mensagem de alerta informará que será utilizado o CPF do responsável pela empresa. Além disso, o campo foi ajustado para suportar somente números de CPF. Vale ressaltar que as informações do responsável pela empresa são configuradas na rotina Parâmetros (empresa) – 7017. [508138].
Novo controle de log – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): foi criado um novo controle de log, gerado ao alterar/preencher o coeficiente “% margem de lucro” e o “coeficiente bloqueio” no cadastro de um produto na rotina 1068, aba “Financeira”, seção “Precificação”. [507957].
Novo controle de Log – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): foi criado um novo controle de log para registrar alterações realizadas nos perfis através da rotina Perfil de Usuários – 2757. Ao adicionar ou remover permissões em “Acesso Permitido”, “Ações”, “Campos” ou ao utilizar os botões “Aplicar” e “Aplicar Permissões”, tanto na seleção quanto na exclusão das permissões, um log será gravado na rotina. [507963]. Saiba mais: Consulta de Logs (99009).
MÓDULO ALERTAS
Ajuste na geração de agendamentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): foi realizado um ajuste no cadastro de agendamentos, que possuem o tipo “Processo”, para que ao confirmar, seja feito o redirecionamento correto para as respectivas rotinas, para que seja configurado o processo que será executado de forma automática. [507954].
Nova opção de relatório nos agendamentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): foi adicionada na opção de relatórios para agendamento a rotina 2915 (Relação de vendas perdidas). Após selecionada a rotina e realizado o salvamento do registros será direcionado para a rotina para o relatório seja configurado. Quando o relatório for executado será encaminhado para o e-mail de cada usuário cadastrado. [508053].
MÓDULO ATACADO
Ajustes gerais – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): realizado um ajuste para que, ao editar um orçamento já aberto, ocorra corretamente a validação do cliente. Além disso, foi realizado um ajuste na impressão do extrato de produto (rotina 1082) para apresentar o código de prenota de origem no relatório. Também foram ajustados o controle de reservas do módulo (leitura para exibição de saldos, a geração e a confirmação em pedidos). Por fim, foi ajustada a liberação da trava de acesso na edição de orçamento e pedido. [508106].
Ajuste na popup apresentada na emissão da NF – Módulo Atacado > Principal > Pedidos > Pedido – (Rotina 4061): foi realizado um ajuste na exibição da popup referente aos dados da nota fiscal, para que seja apresentada na Wizard 5 (Faturamento), ao realizar a emissão da NF, quando os parâmetros (rotina 4015), na aba Configurações, campo “Modo controle de faturamento” estiver configurado para “Vendedor (automático)”. [507716].
Ajuste no modelo de impressão – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (rotina 4060): foram realizados alguns ajustes no “Modelo 6” de impressão. O campo “Total s/Imp” agora exibe o valor dos itens unitários sem os impostos. Além disso, os campos “Total ST” e “Total IPI” foram ajustados para serem apresentados corretamente quando mais de um item com impostos for alocado no orçamento. [508274].
Visibilidade do botão de margem –
Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajustada a visibilidade do botão “Margem” no painel de liberação de bloqueios, quando gerado um bloqueio por margem no processo do orçamento.
Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de pedido (Rotina 3510): Ajustada a visibilidade do botão “Margem” no painel de bloqueios, quando gerado um bloqueio por margem no pedido.
Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Ajustada a visibilidade do botão “Margem” no painel de bloqueios, quando gerado um bloqueio por margem na fatura.
Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Ajustada a visibilidade do botão “Margem”, o qual está disponível na consulta de faturas. [508260].
MÓDULO BALCÃO
Adequação do modelo de impressão 9 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): foi adequado o modelo 9 de impressão, para ter as informações conforme a impressão que existe no sistema Win. [506959]. Saiba mais: Ordem de Compra (1080), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Orçamento (1077).
Ajuste no controle de permissão – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): realizado um ajuste no controle de permissão do botão “Perder item selecionado” da etapa 5 “Requisição” do Pedido e da Ordem de compra, o qual pode ser configurado através do Perfil de usuários (rotina 2757), editar perfil, selecionar o Módulo Balcão > Pedido – 1079 / Ordem de compra – 1080 > Itens do pedido – 1079.01 / Itens da ordem de compra – 1080.01 > ação “Venda perdida”. [508255].
Novas permissões nas rotinas – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): foi criado permissões de edição aos campos “Local de venda” e “Centro de custo” presentes nos passos 1 e 2 (Capa e Itens, respectivamente), das rotinas de pedido e ordem de compra. Para configurar as permissões citadas deve ser acessada a rotina 2757 (Perfil de usuário). [508098].
Selecionar títulos de outra remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos – (Rotina 5020): foram realizados ajustes no sistema para que, ao utilizar a funcionalidade do botão “IMPORTAR TÍTULOS DE OUTRA REMESSA”, seja feita a verificação do status do título a fim de impedir a seleção de títulos já vinculados a uma remessa, além disso, a apresentação dos registros em tela foi ajustada para exibir também os registros sem portador, exceto quando o portador é filtrado. [507365].
MÓDULO BANCOS
Ajuste na configuração de protesto de convênio – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento – (Rotina 5002): foi ajustado para que seja possível utilizar o código de protesto para os bancos Sicredi e Banco do Brasil. [507938].
Ajuste no convênio de pagamento Sicoob – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento – (Rotina 1518): agora é possível deixar o campo convênio em branco, foi ajustada a geração da remessa a pagar para tratar corretamente a remessa para o banco Sicoob. [507946].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Ajuste na rotina – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários – (rotina 2763): foi realizado um ajuste no filtro “Nome” da rotina para que considere letras maiúsculas. Também foi ajustado o botão “Limpar Filtros” para que, ao ser selecionado gere um refresh na tela. [508140].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste nos parâmetros de conciliação – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor – (Rotina 3058): foi ajustado para que ao salvar os parâmetros de fornecedor, o valor do campo “Quantidade” no agrupamento de “Variação (%) permitida conciliação” fique salvo corretamente no campo. [508265].
Ajuste pra buscar produtos pelo código alternativo – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): foi ajustado para que seja possível buscar um produto informando apenas seu código alternativo, na inserção de itens no pedido de compra. [508184].
Ajustes ao exportar arquivo – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): A geração do arquivo CSV no Modelo 2 da sugestão de compra foi ajustada para garantir o correto funcionamento do separador decimal. [508028].
Comprovante de entrega da NF-e ou Insucesso na entrega da NF-e – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal – (rotina 1057): buscando atender ao disposto na Nota Técnica 2023.005 onde, foram disponibilizados os eventos “Comprovante de entrega da NF-e” e “Insucesso na entrega da NF-e”, realizada a criação da aba “Eventos NF-e” na consulta de notas fiscais.
O evento “Comprovante de entrega NF-e” será utilizado para registro de operações de transporte quando houver sucesso na entrega da mercadoria. Já o evento de “Insucesso na entrega da NF-e”, visa registrar as operações de transporte que ocorreram, mas que por algum motivo (seja recusa do destinatário ou a sua não localização por exemplo), não foi possível a conclusão do serviço com a efetivação da entrega da mercadoria.
A aba “Eventos NF-e” está localizada na grid de eventos vinculados a nota (acessando uma nota específica tanto em modo consulta como edição) e estará disponível apenas para notas do tipo “NF-e”.
Acessando a aba “Eventos NF-e”, com a nota em modo edição, é possível adicionar um novo evento clicando no ícone do (+). Serão apresentados os campos:
– Cód. Interno Evento: o código interno do evento é buscado automaticamente pelo sistema;
– Código Interno, Nota Fiscal, Série e Chave NF-e: são buscadas as informações automaticamente da nota que está sendo acrescentado o evento;
– Tipo de evento: este campo é inicializado como indefinido mas não pode ser deixado com esta opção. Ele conta ainda com as opções “Comprovante de Entre da NF-e” e “Insucesso na Entrega da NF-e”, devendo ser selecionada uma delas;
– Evento Id e Lote Id: são preenchidos automaticamente e são para identificação do evento;
– Data/hora do evento: Preenchido automaticamente com a data e hora atual da criação do evento;
– Sequência: é preenchido automaticamente, sempre buscando se há algum registro do mesmo tipo. Nos casos em que houver um evento do mesmo tipo com status “enviado com sucesso”, será buscado o número sequencial seguinte ao número da sequencia do evento existente. Caso haja o mesmo tipo de evento, mas com status “enviado com erro”, será buscado o mesmo número sequencia do evento existente.
– Descrição do evento: Será preenchido automaticamente com base no tipo de evento selecionado;
– Ambiente: será preenchido com o ambiente em que está sendo gerado o evento.;
– Versão, CNPJ/CPF: são preenchidos automaticamente pelo sistema;
– Status envio: No momento do cadastro do evento estará como não “não enviado”, ao clicar no botão “Salvar” acontece o envio, então ao consultar o evento criado, o status do envio estará de acordo com o retorno recebido do SEFAZ;
– Data e hora do final da entrega: este campo deve ser preenchido com a data e hora da entrega. Vale ressaltar que a data/hora da entrega não pode ser inferior a data/hora de emissão/autorização da NF-e e não pode ser superior a data/hora do evento;
– Tipo autor: é inicializado com a opção “indefinido” mas não pode permanecer com esta opção. Deve ser selecionada a opção “Empresa emitente”;
– Nome do recebedor da entrega: deve ser preenchido com o nome do recebedor da entrega;
– Número do documento de identificação recebedor: deve ser preenchido com o número de documento do recebedor da entrega;
– Número de tentativa de entrega: pode ser preenchido com o número da tentativas que foi tentado realizar a entrega;
– Imagem do Comprovante: deve ser anexada uma imagem para registro do sucesso ou insucesso de entrega;
– Campos Retorno cStat, Retorno data/hora, Protocolo retorno e Descrição: são preenchidos automaticamente com as informações após o envio do evento.
Nos casos em que for selecionado o “Tipo de evento” como “Insucesso na Entrega da NF-e” é disponibilizado o campo “Motivo insucesso entrega”, o mesmo será inicializado com a opção “Indefinido”, porém deve ser selecionada uma das opções “Recebedor não encontrado”, “Recusa do recebedor”. “Endereço inexistente” ou “Outros (exige justificativa)”. Nos casos em que for selecionada a opção “Outros (exige justificativa)” será habilitado o campo “Informe a justificativa para o motivo “Outros”, onde deve ser informado o motivo do insucesso com no mínimo 25 caracteres e no máximo 250.
O processo de cancelamento de um evento de Comprovante de entrega ou Insucesso na entrega é realizado através do ícone do “X” na grid, onde, após clicar sobre ele, será aberta a pop-up de cadastro de eventos com o tipo “Cancelamento”, onde após salvar, será adicionado um novo evento na grid com o tipo “cancelamento” e status “enviado com sucesso”, automaticamente o evento anterior ao cancelamento ficará com o status “cancelado”. [503194].
Importação no pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): foi ajustado para que no botão “Importar” da rotina seja possível importar também “códigos base” para criação de pedidos de compra. Ajustado visualização de mensagens de erro para aparecerem de forma correta e adicionado formato de preenchimento para os campos “Preço unitário” e “Impostos”. [508157].
Impressão de sugestão de compras por itens similares – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): disponibilizado novo modelo de impressão de sugestão de compra. O modelo 4 – Estatísticas Similares, trará a informação de estatísticas agrupadas para todos os itens que são similares entre si e será disponibilizado somente em CSV, portanto, os demais campos como “Ordem” e “Destacar linhas no relatório” ficarão bloqueados para alteração.
O relatório contem as seguintes informações:
– Código/referência;
– Cod. Prod;
– Nome do produto (descrição);
– Grupo;
– Data UV;
– Data UC;
– Fornecedor UC;
– Total de Venda;
– Venda média;
– Estoque projetado;
– Quantidade Pedido;
– Saldo disponível;
– Saldo Opcional;
– Pedidos;
– Saldo;
– Vendas Perdidas;
– Custos;
– Estatística janeiro;
– Estatística Fevereiro;
– Estatística Março;
– Estatística Abril;
– Estatística Maio;
– Estatística Junho;
– Estatística Julho;
– Estatística agosto;
– Estatística setembro;
– Estatística outubro;
– Estatística Novembro;
– Estatística Dezembro;
A apresentação das estatísticas ocorrerá de acordo com o seguinte exemplo:
Se gerada no Mês de fevereiro/2024:
Estatística de janeiro: Trará dados de janeiro/2024;
Estatística de fevereiro: Se gerada até o dia 15 do mês, trará informações referente fevereiro/2023, se gerada após o dia 15, trará dados de fevereiro/2024;
Estatística Março: Trará dados de março/2023;
Estatística Abril: Trará dados de abril/2023;
Estatística Maio: Trará dados de maio/2023;
Estatística Junho: Trará dados de junho/2023;
Estatística Julho: Trará dados de julho/2023;
Estatística Agosto: Trará dados de Agosto/2023;
Estatística setembro: Trará dados de Setembro/2023
Estatística Outubro: Trará dados de Outubro/2023;
Estatística Novembro: trará dados de Novembro/2023;
Estatística Dezembro: Trará dados de Dezembro/2023.
OBS: Para a apresentação das estatísticas do mês de geração, será aplicada sempre a mesma condição:
Se gerada até o dia 15 de cada mês, trará as informações referente ao mês, porém do ano anterior, se gerada após o dia 15, irá considerar o ano atual.
Esse modelo de relatório somente poderá ser utilizado quando a sugestão de compra for gerada com a flag “Sugestão por Similaridade” marcada, caso contrário, apresentará a mensagem: Apenas sugestões de compra baseadas na sugestão por similaridade podem ser impressas neste modelo. [506611].
Marcação de registros – Módulo Compras > Notas fiscais > Consulta de XML’s baixados > Consulta de XML’s baixados – (rotina 2548): ajuste realizado para remover o limite de seleção de registros, permitindo a exportação de todos os registros selecionados. [507524].
MÓDULO COMISSÃO
Ajuste na leitura de comissão em eventos de emissão de NF – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (rotina 99081): Ajuste realizado para garantir a leitura do parâmetro “OS_VLR_SERVICO_POR_HORAS_VENDIDAS_MECANICO” durante os eventos de emissão de NF através do módulo Oficina. Permitindo que o sistema calcule a comissão dos mecânicos nas NFs geradas a partir das ordens de serviço. [507998].
Ajustes na visualização de comissões zeradas – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): realizado ajuste para que funcionários que ficaram com comissões zeradas proveniente de devoluções sejam listados em tela e nos relatórios sem necessidade de marcar a flag de “Exibir funcionários com comissões zeradas”. [508240].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste na carga do filtro equipe conforme a categoria do usuário – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): foi realizado um ajuste no processo de carga de equipes que o usuário tem permissão de visualização para gerar o relatório. Agora, se o usuário for de uma categoria (pode ser configurado na rotina 99004), diferente de Usuário ou Coordenador, este poderá visualizar as informações de todas as equipes, mesmo pertencendo a uma equipe ou não. [508331].
Ajuste na liberação de uso da operação – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias – (Rotina 2781): foi realizado um ajuste na liberação de uso da operação vinculada à rotina. Agora, se o usuário não tiver a liberação, será exibida a mensagem “Operação não liberada para o usuário!” e não será possível seguir para o próximo passo. Importante ressaltar que a liberação de usuários é feita na rotina Operação (1010), ao selecionar a operação e acessar o botão “Liberações p/Usuário”. [508322].
Ajuste no modelo 2 – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial – (Rotina 1211): Foi realizado um ajuste para que, ao selecionar o “Modelo 2 – Balanço” de relatório, seja exigido que algum dos níveis esteja com a opção “Produto”. Caso contrário, será exibida a mensagem “Modelo 2 – Balanço exige que algum nível seja de PRODUTO”. [508059].
Ajuste no modelo 4 (CSV) – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): foi corrigida a gravação do preço normal (calculado) na alocação do item, também realizado um ajuste no “Modelo 4 (CSV)” para que os valores de desconto sejam corretamente apresentados na impressão. Além disso, foi criada uma inicialização para corrigir os itens gerados anteriormente sem as informações dos respectivos campos. [508150].
Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos – (Rotina 1392): foi realizado um ajuste para que, no modo de alteração “lista”, quando selecionado um arquivo inválido, as mensagens de erro sejam apresentadas na cor vermelha e ajustado o . Também realizado ajuste de correção na palavra “produto” nas gravações de log. [508247].
Base de cálculo do PIS/COFINS no lançamento de notas fiscais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): realizado ajuste no processo de lançamento de notas fiscais, para que o sistema considere corretamente as configurações do campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” da Rotina 2070 e ajustado o momento do cálculo da base do PIS/COFINS, para que o sistema possa ter todos os valor necessários para a montagem da base. [505884].
Correção na conciliação aos pedidos de compra – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): por impacto em ajuste feito envolvendo o PRIM, a conciliação automática não estava funcionando para pedidos New Holland/CNH, então, foi feito ajuste para corrigir essa situação e voltar o funcionamento da conciliação automática. [507586].
Novas permissões aos botões na rotina – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos – (Rotina 1946): foi implementada uma permissão especifica para os botões “Excluir” e “Efetivar Transferência”, que pode ser configurada na rotina 2757 (Perfil de usuário). Foi também criada um inicialização para que usuários que possuem a permissão de edição na rotina 1946, seja atribuído a estes as permissões de acesso aos botões. [508196].
MÓDULO FINCANCEIRO
Ajustes em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Fechamento de Lote – (Rotina 7005): Corrigida situação em que, estavam sendo apresentadas diferenças no lote mesmo com o lançamento feito sem inconsistência. [507886].
MÓDULO FISCAL
Ajuste na descrição da aba do navegador – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): foi realizado um ajuste na descrição da aba do navegador da rotina, para que esteja como padrão ao acessar uma operação pela edição. [508248].
Geração inventário Bloco H – Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H – (Rotina 2967): realizada correção na geração do inventário do Bloco H, de modo que os registros sejam gerados um a um, para que a geração seja mais ágil. [508271].
MÓDULO FORÇA DE VENDAS
Ajuste na contabilização PIX – Módulo Frente de Caixa > Principal > Contabilização Recebimento de Títulos > PIX > Contabilização Recebimento de Títulos – PIX – (Rotina 3081): realizado ajuste na contabilização de recebimentos Pix, para que em casos onde títulos forem pagos com juros/multa, no momento da contabilização os valores buscados sejam referentes a data de pagamento e não a data de contabilização, prevenindo divergências de valores. [508270].
Ajuste na validação de período ao adicionar uma meta por filial ou vendedor – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda de peças – (Rotina 3601): foi realizado um ajuste na validação dos períodos, para que se houver períodos inativos para o mês da meta (rotina 99084), seja disparado um erro ao editar a meta, nos passos de filial ou vendedor. Por outro lado quando há períodos ativos o processo funciona normalmente. Além disso foi ajustado a grid de seleção de filiais para inserir na meta (Metas por filial, no passo 2), para que a listagem ocorra corretamente aos listar as filiais. [508049].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na gravação de equipes em orçamentos – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Alteração de Orçamento > Orçamento – (Rotina 3501): foi realizado um ajuste no processo de gravação de equipes em orçamentos abertos sem negócios, no módulo máquinas. Agora a equipe é gravada corretamente, no orçamento, pedido, fatura e nota fiscal ao iniciar o processo diretamente pelo orçamento. Foi criado uma inicialização para ajustar casos onde a gravação da equipe ficou divergente.
Obs: o negócio não é obrigatório somente se o cliente não tiver contrato o módulo Força de vendas ou o módulo CRM. [508402].
MÓDULO OFICINA
Ajuste no modelo 8 de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): realizado um ajuste para que os dados da coluna CPF/CNPJ sejam exibidos com formato e pontuação padrão. [508162]. Saiba mais: Relatório de Ordem de Serviço (2799).
Ajuste no modelo de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Veículos de Clientes – (Rotina 2713): Foi realizado um ajuste no modelo de impressão 3 (CSV), para que a coluna “Horas ano” seja apresentada corretamente seguindo a formula:
“Horas Ano = Horímetro Atual / Anos Da Venda”;
Lembrando que para a informação da coluna “Horas Ano” apresentar informações, as colunas “Data da venda”, “Horímetro Atual” e “Anos da Venda” precisam conter valores. [508176].